Kreditinis - debetinis dokumentas

jei tik jie ją priims :))

Mieli kolegos, kokiu pavadinimu dokumentą jūs išrašinėjat grąžindami prekes: "debetinę PVM sąskaitą-faktūrą" ar "debetinę sąskaitą"? Negirdėjau, kad būtų kas pasikeitę, "debetinis" juk visada buvo laisvos formos dokumentas. Ar iš vis galiu jį pavadint "PVM sąskaita-faktūra" vien dėl prekių tiekėjo kaprizo?

Rašau:
" DEBETINĖ
PVM sąskaita faktūra AAA Nr. ..."
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Regvita, tą patį ir aš susiradau, kad pasistikslint ar nieko nepramiegojau.
"Debetiniame laisvos formos dokumente laisva forma nurodoma "Debetinis"."
Niekas nesikeitė

Na, bet jei Jūs nieko blogo tame nematote, tai tiek to, išrašysiu ir aš PVM sąkaitą-faktūrą. Man negaila :)

Sveiki,
Kreditine s/f gali buti israsoma tik minusine? Ir tik kazkokiam grazinimui? Ar gali buti ir su teigiamu zenklu ir kaip paildymas, prie ankstesens s/f?

Kred.sąskaita ne vien tik minusinė gali būti.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Dėkui labai. Tai aš teisingai suprantu, kad jeigu mes kažkada išrašėm s/f be pvm, o dabar "prabudom", tai tam PVM-ui išrašom kreditinę PVM S/F tik PVM sumai ir su pliuso ženklu? Ačiū dar kartą.

Ar galėtumėt padėt, skubiai reikia atsakymo. Dėkui.

Taip, rašyti tik PVM'ui galite (su pliusu). Bet tai bus tik darbas "iš bėdos". Teisingas klaidos ištaisymas būtų toks:
1. Išrašote kreditinę sąskaitą su minusais visai klaidingai, be PVM, išrašytai sąskaitai. Taip panaikinsite klaidą.
2. Išrašote naują teisingą, su PVM, sąskaitą.

Ar ne...? O tai naujai išrašytą PVM s/f turiu traukti į kurį laikotarpį? Į tą, kai išrašėm s/f be PVM ?

Abi sąskaitas išrašote, sakykime, šios dienos data. Tai ir trauksite į rugpjūtį.
O rašydami kreditinę, nurodote, kokio laikotarpio kokia sąskaita (numeris) tikslinama.
Praeituose laikotarpiuose nieko taisyti nereikės - veiksmas vyksta dabar.

Dėkui

Lenkai iš manes reikalauja kažkokio popieriuko.
Pirkome prekes. Tačiau vietojs vienos gavome kitą, jie atsiuntė "Faktura VAT korekta", kur išmunusavo tą perkę ir tasiuntė mums kitą, kur buvo įrašta kita prekė.
Jie liko mums skolingi 40 EUR.
Dabar užsakėm prekes, gavome sąskaita, tačiau sumokėjome 40 EUR mažiau.
Gavau laiškelį:
"We need wire transfer for 40,00 EUR ...."

Kas ti yra?

Labai prašau pagalbos, vadovas galvą nuneš

Tipo čia jie pinigų reikalajauja - tų 40EUR pasigedo.

Tiesiog nusiųskite jiems suderinimo aktą ir viskas išsispręs

Kažkas pas juos apskaitoje ne taip.
Dabar tarp mūsų jokių įsiskolinimų nėra.

Jie prašo kažkokio dokumento, kaip supratau, kodėl mes sumokėjome 40 EUR mažiau.
Man atrodo, kad jie patys turėtu susitvarkyti, prie ko čia mes.

Jei prašo, tai ir duokit tą suderinimo aktą - jie patvirtins arba atsiųs skirtumus Tiek čia tos bėdos

Na bandysiu rytoj tadum, ačiū.
Kaži pas mumi programoje galima anglų kalba padaryti.