vvirginija1
8526
#1157265 2013-05-27 11:58 vvirginija1

zodiakas rašė:


Kažkaip visad pasiskaičiuodavo kad būdavo po kablelio 0., šįmet kitaip gavosi.Na bet jei jau deklaracijoje rašomas po kablelio skaičius(ne apvalinamas) ir aš manau kad turiu rašyti 7,2.
Ačiū

Jeigu reiktų apvalinti tai išvis rašytume suapvalintą skaičių, jūsų atveju 7, forma neleistų po kablelio rašyti


Grožis-tai atviras rekomendacinis laiškas, iš anksto užkariaujantis širdį (A.Šopenhaueris)

virgiuke
1307
#1157291 2013-05-27 13:12 virgiuke
Jei įmonė ataskaitiniais metais pardavė IT ir pajamos buvo dėtos į kitos veiklos pajamas, t.y. 521 s-ta "pelnas iš IT perleidimo ir likvidavimo", tai pildant PLN204 šios pajamos įtraukiamos į 1 lapo 18 eilutę prie visų pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę?

zodiakas
2831
#1157325 2013-05-27 14:06 zodiakas
Dar klausimukas. Į 18 laukelį rašau pardavimo pajamas, suteiktų paslaugų pajamas.O 5221 ir 536 irgi kartu reikia įtraukti į 18 laukelį?

Rainis
15064
#1157334 2013-05-27 14:23 Rainis

zodiakas rašė:


Dar klausimukas. Į 18 laukelį rašau pardavimo pajamas, suteiktų paslaugų pajamas.O 5221 ir 536 irgi kartu reikia įtraukti į 18 laukelį?


Taip, visas pajamas.

zodiakas
2831
#1157335 2013-05-27 14:25 zodiakas
Supratau. smile

Irinabuckis
1639
#1157377 2013-05-27 15:58 Irinabuckis
Laba diena! Gavau naują įmonę (apskaitą 2012 m. tvarkė apskaitos įmonė). Jie pateikė balansą RC.
1. Dabar matau, kad jie pirkimo PVM iš Global Blue sudėjo į sąnaudas (suma apie 2500 LT). Ar galiu pelno mokesčio formoje imti didesnį pelną nei PNA ataskaitoje? Apyvarta apie 3 mln.Lt.
2. Kovo mėn. gavome sąskaitą už 2012 m. sumą apie 15 000 Lt (mūsų sąnaudos). Ar galiu mažinti 2012 m. pelną? Ar laukti 2013 m. pabaigos?
Ačiū!

zulaime
607
#1157526 2013-05-28 10:26 zulaime
Laba diena, pildant PLN204A formą įrašius į 65 eilutę prie neleidžiamų atskaitymų sumą, pelnas nepadidėja. Gal kas galit padėt?

„Kiekvienas darbas man bus sąžinės, o ne garbės reikalas.“

Petronele
18303
#1157551 2013-05-28 10:57 Petronele

zulaime rašė:


Laba diena, pildant PLN204A formą įrašius į 65 eilutę prie neleidžiamų atskaitymų sumą, pelnas nepadidėja. Gal kas galit padėt?


O kodėl turėtų padidėti?

airin
780
#1157552 2013-05-28 11:02 airin
Prieš pat teikiant deklaraciją pastebėta klaida, neįtraukta tam tikra suma į sąnaudas . Balansas jau priduotas .
Tai dabar reikėtų iš karto pateikti teisingą deklaraciją, šią sumą įrašant į 43 langelį?

Rolf
17235
#1157558 2013-05-28 11:09 Rolf
Kodėl 43 langelis?
Tos sąnaudos turi būti III dalies 1-ame langelyje.



airin
780
#1157563 2013-05-28 11:16 airin

Rolf rašė:


Kodėl 43 langelis?
Tos sąnaudos turi būti III dalies 1-ame langelyje.



Tai kad III dalies 1-ame langelyje yra pelno nuostolių atsakaitoje apskaičiuotas pelnas.
Aš ir įrašau tą pelną kuris įrašytas.
Jei pakeisiu tai nesutaps sumos su pelno nuostolių atskaitoje įrašyta suma.

zulaime
607
#1157564 2013-05-28 11:16 zulaime

Petronele rašė:



zulaime rašė:


Laba diena, pildant PLN204A formą įrašius į 65 eilutę prie neleidžiamų atskaitymų sumą, pelnas nepadidėja. Gal kas galit padėt?


O kodėl turėtų padidėti?



Todėl kad neleidžiami atskaitymai didina pelną.

„Kiekvienas darbas man bus sąžinės, o ne garbės reikalas.“

Petronele
18303
#1157572 2013-05-28 11:27 Petronele

zulaime rašė:

Todėl kad neleidžiami atskaitymai didina pelną.


Kodėl jie turėtų didint pelną, nesuprantu. Deklaracijoj 2 eil. - 12 eil. = apmokestinamas pelnas, o neleidžiami neįsiskaičiuoja į 12 eil.

Rainis
15064
#1157575 2013-05-28 11:31 Rainis

zulaime rašė:


Laba diena, pildant PLN204A formą įrašius į 65 eilutę prie neleidžiamų atskaitymų sumą, pelnas nepadidėja. Gal kas galit padėt?


To langelio skaičius neturi jokios įtakos pelno apskaičiavimui - turbūt jis tiesiog yra kaip informacinis.
Atkreipkite dėmesį - šioje deklaracijojas skaičiuojamas ne tik pelno mokestis, bet pirma apskaičiuojamas pats pelnas, nes surašomi tik leidžiami atskaitymai, ir tik jie (12 eilutė) atimami iš pajamų.
O 65 eilutės skiačius prie leidžiamų atskaitymų tiesiog nepridedamas.

Rolf
17235
#1157588 2013-05-28 12:03 Rolf

airin rašė:


Jei pakeisiu tai nesutaps sumos su pelno nuostolių atskaitoje įrašyta suma.


Kai yra taisomos klaidos, tai ir nesutampa sumos.




airin
780
#1157592 2013-05-28 12:09 airin

Rolf rašė:



airin rašė:


Jei pakeisiu tai nesutaps sumos su pelno nuostolių atskaitoje įrašyta suma.


Kai yra taisomos klaidos, tai ir nesutampa sumos.




Paskambinau į VMI , tai liepė į 43 laukelį rašyti smile

Jaučiu pateksiu neteisingą deklaraciją , kuri seniai paruošta, o vėliau pasiaškinsiu ir iki spalio 1 d (kada mokėti reikia smile ) pateiksiu patikslintą, o tai galva neverda smile

Rolf
17235
#1157596 2013-05-28 12:16 Rolf

airin rašė:



Paskambinau į VMI , tai liepė į 43 laukelį rašyti smile


Rašykite į 43 laukelį. Galutinis rezultatas nesikeis smile




vvirginija1
8526
#1157597 2013-05-28 12:16 vvirginija1

airin rašė:


Jaučiu pateksiu neteisingą deklaraciją , kuri seniai paruošta, o vėliau pasiaškinsiu ir iki spalio 1 d (kada mokėti reikia smile ) pateiksiu patikslintą, o tai galva neverda smile

Neskubėkit pateikti, juk dar turit kelias dienas apmastymams. Beto, klausykit mūsų žmogučių ką jums pataria ir viskas bus gerai. Arba jei netikit dar kartą paskambinkit į VMI, kitas konsultantas kitaip pasakys negu prieš tai sakė smile


Grožis-tai atviras rekomendacinis laiškas, iš anksto užkariaujantis širdį (A.Šopenhaueris)

zulaime
607
#1157601 2013-05-28 12:28 zulaime

Rainis rašė:



zulaime rašė:


Laba diena, pildant PLN204A formą įrašius į 65 eilutę prie neleidžiamų atskaitymų sumą, pelnas nepadidėja. Gal kas galit padėt?


To langelio skaičius neturi jokios įtakos pelno apskaičiavimui - turbūt jis tiesiog yra kaip informacinis.
Atkreipkite dėmesį - šioje deklaracijojas skaičiuojamas ne tik pelno mokestis, bet pirma apskaičiuojamas pats pelnas, nes surašomi tik leidžiami atskaitymai, ir tik jie (12 eilutė) atimami iš pajamų.
O 65 eilutės skiačius prie leidžiamų atskaitymų tiesiog nepridedamas.




Labai ačiū, pagelbėjot.


„Kiekvienas darbas man bus sąžinės, o ne garbės reikalas.“

airin
780
#1157613 2013-05-28 12:54 airin
Ačiū Rolf ir vvirginija1 smile

viską susidėliojau , vis dėlto rašysiu 43 eilutėje.
pasikonsultavau dar su dviem VMI konsultantais, visi kaip susitarę tik 43 eilutę siūlo smile



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis