Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų
L
2008-09-21 13:46
Loreta13
2011-09-11 05-58
asmon rašė: O tada į kurį langelį dėt steigimo išlaidas?
Savininko įnašai buvo steigimo išlaidoms? Pirmiau išsiaiškinkite, kas tai yra:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Jei pas jus UAB, ten yra akcininkų apmokėtos akcijos pagal steigimo ar akcijų pasirašymo sutartį, o ne savininko įnašai.
Tai nėra sąnaudos.
Tai akcinis kapitalas:
D pinigai bankuose
K paprastosios vardinės akcijos
asmon rašė: O tada į kurį langelį dėt steigimo išlaidas?
Savininko įnašai buvo steigimo išlaidoms?
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Jei pas jus UAB, ten yra akcininkų apmokėtos akcijos pagal steigimo ar akcijų pasirašymo sutartį, o ne savininko įnašai.
Tai nėra sąnaudos.
Tai akcinis kapitalas:
D pinigai bankuose
K paprastosios vardinės akcijos
asmon
577
2008-09-21 14:03
asmon
Taip, su AK viskas aisq, bet aš savininkų įnašams priskyriau notarų atlyginimus ir RC registravimo sąnaudas D3412, K4486, nes jie mokėjo iš savo pinigėlių, o ne iš kasos, ir pagal sutartį, tie pinigai per mėnesį yra grąžinami savininkui.
Ir labai ačiū už kantrybę Loreta, be Jūsų pražūčiau
Ir labai ačiū už kantrybę Loreta, be Jūsų pražūčiau
Rainis
15057
2008-09-21 14:59
Rainis
2011-09-11 05-58
asmon rašė: Taip, su AK viskas aisq, bet aš savininkų įnašams priskyriau notarų atlyginimus ir RC registravimo sąnaudas D3412, K4486, nes jie mokėjo iš savo pinigėlių, o ne iš kasos, ir pagal sutartį, tie pinigai per mėnesį yra grąžinami savininkui.
Ir labai ačiū už kantrybę Loreta, be Jūsų pražūčiau
Nesuprantu: ir akcinis kapitalas, ir savininkų įnašai? Kas čia per mišrainė? Tai jūs UAB ar IĮ? O steigimo išlaidos bet kuriuo atveju neleidžiami atskaitymai, tiek savininkui, jei tai IĮ, tiek akcininkui, jei tai UAB.
asmon rašė: Taip, su AK viskas aisq, bet aš savininkų įnašams priskyriau notarų atlyginimus ir RC registravimo sąnaudas D3412, K4486, nes jie mokėjo iš savo pinigėlių, o ne iš kasos, ir pagal sutartį, tie pinigai per mėnesį yra grąžinami savininkui.
Ir labai ačiū už kantrybę Loreta, be Jūsų pražūčiau
Nesuprantu: ir akcinis kapitalas, ir savininkų įnašai? Kas čia per mišrainė? Tai jūs UAB ar IĮ? O steigimo išlaidos bet kuriuo atveju neleidžiami atskaitymai, tiek savininkui, jei tai IĮ, tiek akcininkui, jei tai UAB.
L
2008-09-21 15:31
Loreta13
2011-09-11 05-58
asmon rašė: įnašams priskyriau notarų atlyginimus ir RC registravimo sąnaudas D3412, K4486, nes jie mokėjo iš savo pinigėlių, o ne iš kasos, ir pagal sutartį, tie pinigai per mėnesį yra grąžinami savininkui. Puikiai atlikote.
Lieka šiuos neleidžiamus atskaitymus parodyti PLN204 deklaracijoje 19 eilutėje. (notaro bei RC).
asmon rašė: įnašams priskyriau notarų atlyginimus ir RC registravimo sąnaudas D3412, K4486, nes jie mokėjo iš savo pinigėlių, o ne iš kasos, ir pagal sutartį, tie pinigai per mėnesį yra grąžinami savininkui.
Lieka šiuos neleidžiamus atskaitymus parodyti PLN204 deklaracijoje 19 eilutėje. (notaro bei RC).
asmon
577
2008-09-21 15:32
asmon
Nesusikalbam, bandau aiškinti, nors gal labiau konsultuotis. Įstatinis kapitalas formuojamas per D27, K301. Notarų paslaugos ir registrų centro paslaugos (UAB'o registravimas ir pavadinimo įtraukimas) neleidžiami atskaitymai (?) D341, D6123 (neatsk. PVM) ir K4488 (nes pagal UAB stiegimo sutartį šios išlaidos mėnesio bėgį grąžinamos steigėjui. O tai kurioj PLN eilutėj jos turėtų būti parodomos ir kur aš klystu
Rainis
15057
2008-09-21 16:03
Rainis
2011-09-11 05-58
asmon rašė: Nesusikalbam, bandau aiškinti, nors gal labiau konsultuotis. Įstatinis kapitalas formuojamas per D27, K301. Notarų paslaugos ir registrų centro paslaugos (UAB'o registravimas ir pavadinimo įtraukimas) neleidžiami atskaitymai (?) D341, D6123 (neatsk. PVM) ir K4488 (nes pagal UAB stiegimo sutartį šios išlaidos mėnesio bėgį grąžinamos steigėjui. O tai kurioj PLN eilutėj jos turėtų būti parodomos ir kur aš klystu
Susikalbėsite, jei tiksliai naudosite sąvokas. Kalbant apie UAB, terminas "Savininkų įnašas" gali būti naudojamas tik vienu atveju "Akcininkų (savininkų) įnašai nuostoliams padengti". Buhalteriai yra arba bent jau turi stengtis išmokti būti ypatingai tikslūs, toks jau jų darbas.
Nesiūlyčiau steigimo išlaidų iš karto atskaityti iš būsimo pelno (kaip Jūs rašėte D341), pirmiausiai jas reikėjo traukti D 612x, kur ir traukėte neatskaitomą PVM, tai tiesiog neleidžiami atskaitymai pagal 13 . K4488 gera.
Neleidžiami atskaitymai rodomi PLN204 19 eilutėje.
asmon rašė: Nesusikalbam, bandau aiškinti, nors gal labiau konsultuotis. Įstatinis kapitalas formuojamas per D27, K301. Notarų paslaugos ir registrų centro paslaugos (UAB'o registravimas ir pavadinimo įtraukimas) neleidžiami atskaitymai (?) D341, D6123 (neatsk. PVM) ir K4488 (nes pagal UAB stiegimo sutartį šios išlaidos mėnesio bėgį grąžinamos steigėjui. O tai kurioj PLN eilutėj jos turėtų būti parodomos ir kur aš klystu
Susikalbėsite, jei tiksliai naudosite sąvokas. Kalbant apie UAB, terminas "Savininkų įnašas" gali būti naudojamas tik vienu atveju "Akcininkų (savininkų) įnašai nuostoliams padengti". Buhalteriai yra arba bent jau turi stengtis išmokti būti ypatingai tikslūs, toks jau jų darbas.
Nesiūlyčiau steigimo išlaidų iš karto atskaityti iš būsimo pelno (kaip Jūs rašėte D341), pirmiausiai jas reikėjo traukti D 612x, kur ir traukėte neatskaitomą PVM, tai tiesiog neleidžiami atskaitymai pagal 13 . K4488 gera.
Neleidžiami atskaitymai rodomi PLN204 19 eilutėje.
D
2008-09-21 18:26
DaivuteR
2011-09-11 05-58
Loreta13 rašė: DaivuteR
Nesvarbu už kokius metus gavote, pakanka registruot sąnaudų mažinimą tada, kai gaunate pinigus.
Jūsų atveju sąnaudos mažės 2008 metais.
Loreta 13, ačiū kad atsiliepėte
matote pas mane tokia situacija kad mes 2008m jau nedirbame užsienyje ir nepilame kuro. (užsienyje). ir turiu iš VMI svetainės išsiėmusi raštą, ten sakoma kad, reikia mažinti būtent 2007m. kuro sąnaudas. man su deklaracija kaip ir viskas aišku, tik kaip tvarkingai parodyti korespondencijas. nes kai pildysiu ir už 2008m irgi ten velniava gausiis
Loreta13 rašė: DaivuteR
Nesvarbu už kokius metus gavote, pakanka registruot sąnaudų mažinimą tada, kai gaunate pinigus.
Jūsų atveju sąnaudos mažės 2008 metais.
Loreta 13, ačiū kad atsiliepėte
matote pas mane tokia situacija kad mes 2008m jau nedirbame užsienyje ir nepilame kuro. (užsienyje). ir turiu iš VMI svetainės išsiėmusi raštą, ten sakoma kad, reikia mažinti būtent 2007m. kuro sąnaudas. man su deklaracija kaip ir viskas aišku, tik kaip tvarkingai parodyti korespondencijas. nes kai pildysiu ir už 2008m irgi ten velniava gausiis
L
2008-09-21 18:35
Loreta13
2011-09-11 05-58
DaivuteR, gal parašytumėte to rašto Nr. bei datą 
PLN204 už 2007 rodote taip, tari šios sąnaudos sumažėtų jau 2007.
Pasikeis pelno mokestis - padidės.
Finansinėje apskaitoje sąnaudų mažinimą registruojate 2008 metais.
Todėl PLN už 2008 parodysit, kaip neapmokestinamas pajamas.
Kažkaip susimaklinau, juk sąnaudos tai mažėja:))
PLN204 už 2007 rodote taip, tari šios sąnaudos sumažėtų jau 2007.
Pasikeis pelno mokestis - padidės.
Finansinėje apskaitoje sąnaudų mažinimą registruojate 2008 metais.
Todėl PLN už 2008 parodysit, kaip neapmokestinamas pajamas.
Kažkaip susimaklinau, juk sąnaudos tai mažėja:))
D
2008-09-21 18:43
DaivuteR
2011-09-11 05-58
Loreta13 rašė: DaivuteR, gal parašytumėte to rašto Nr. bei datą
PLN204 už 2007 rodote taip, tari šios sąnaudos jau būtų 2007.
Pasikeis pelno mokestis - sumažės.
Apskaitoje sąnaudas registruojate 2008 metais.
PLN204 už 2008 parodysite šias sąnaudas eliminuojate - parodote, kaip neleidžiamus atskaitymus - klaidų taisymą, nes jau parodėte už 2007 m.
na kažkaip čia nelabai gerai gausis.
aš dabar parodžaiu apskaitoje D pinigai K kuro sąnaudos. (čia viskas aišku). bet FA jau patvirtinta ir pas mane balanse stovi tarkim K 451 2000.- bet kaip užpildau PLN204 už 2007 man pelno mokestis padidėja. nes aš kuro sanaudas parodau 19 eilutėj. o kai pildusiu už 2008m aš iškelsiu jas į 43 eilute (tada viskas bus gerai), bet kaip su korespondencijom susitvarkyti. (kad būtų gerai).
tuoj surasiu rašto Nr.
Loreta13 rašė: DaivuteR, gal parašytumėte to rašto Nr. bei datą
PLN204 už 2007 rodote taip, tari šios sąnaudos jau būtų 2007.
Pasikeis pelno mokestis - sumažės.
Apskaitoje sąnaudas registruojate 2008 metais.
PLN204 už 2008 parodysite šias sąnaudas eliminuojate - parodote, kaip neleidžiamus atskaitymus - klaidų taisymą, nes jau parodėte už 2007 m.
na kažkaip čia nelabai gerai gausis.
aš dabar parodžaiu apskaitoje D pinigai K kuro sąnaudos. (čia viskas aišku). bet FA jau patvirtinta ir pas mane balanse stovi tarkim K 451 2000.- bet kaip užpildau PLN204 už 2007 man pelno mokestis padidėja. nes aš kuro sanaudas parodau 19 eilutėj. o kai pildusiu už 2008m aš iškelsiu jas į 43 eilute (tada viskas bus gerai), bet kaip su korespondencijom susitvarkyti. (kad būtų gerai).
tuoj surasiu rašto Nr.
D
2008-09-21 19:34
DaivuteR
2011-09-11 05-58
DaivuteR rašė:
Loreta13 rašė: DaivuteR, gal parašytumėte to rašto Nr. bei datą
PLN204 už 2007 rodote taip, tari šios sąnaudos jau būtų 2007.
Pasikeis pelno mokestis - sumažės.
Apskaitoje sąnaudas registruojate 2008 metais.
PLN204 už 2008 parodysite šias sąnaudas eliminuojate - parodote, kaip neleidžiamus atskaitymus - klaidų taisymą, nes jau parodėte už 2007 m.
na kažkaip čia nelabai gerai gausis.
aš dabar parodžaiu apskaitoje D pinigai K kuro sąnaudos. (čia viskas aišku). bet FA jau patvirtinta ir pas mane balanse stovi tarkim K 451 2000.- bet kaip užpildau PLN204 už 2007 man pelno mokestis padidėja. nes aš kuro sanaudas parodau 19 eilutėj. o kai pildusiu už 2008m aš iškelsiu jas į 43 eilute (tada viskas bus gerai), bet kaip su korespondencijom susitvarkyti. (kad būtų gerai).
tuoj surasiu rašto Nr.
rašto Nr. 9309 (VMI svetainėje)
DaivuteR rašė:
Loreta13 rašė: DaivuteR, gal parašytumėte to rašto Nr. bei datą
PLN204 už 2007 rodote taip, tari šios sąnaudos jau būtų 2007.
Pasikeis pelno mokestis - sumažės.
Apskaitoje sąnaudas registruojate 2008 metais.
PLN204 už 2008 parodysite šias sąnaudas eliminuojate - parodote, kaip neleidžiamus atskaitymus - klaidų taisymą, nes jau parodėte už 2007 m.
na kažkaip čia nelabai gerai gausis.
aš dabar parodžaiu apskaitoje D pinigai K kuro sąnaudos. (čia viskas aišku). bet FA jau patvirtinta ir pas mane balanse stovi tarkim K 451 2000.- bet kaip užpildau PLN204 už 2007 man pelno mokestis padidėja. nes aš kuro sanaudas parodau 19 eilutėj. o kai pildusiu už 2008m aš iškelsiu jas į 43 eilute (tada viskas bus gerai), bet kaip su korespondencijom susitvarkyti. (kad būtų gerai).
tuoj surasiu rašto Nr.
rašto Nr. 9309 (VMI svetainėje)
L
2008-09-21 19:50
Loreta13
2011-09-11 05-58
Na raštas senokas, bet ir jis leidžia sąnaudų mažinimą registruoti tada, kai tą PVM gauname.
[quote:9925d2ebfa]Jeigu PVM susigrąžinamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (po pelno mokesčio deklaracijos pateikimo), tai sugrąžinto PVM suma turi būti mažinamos einamojo mokestinio laikotarpio sąnaudos (leidžiami atskaitymai). [/quote] mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000000730
Bet jei jau sumanėte, vykdykite savo planą.
Už 2007 teks sumokėt daugiau pelno mokesčio, kuris mažins jūsų grynąjį pelną.
Koresponduosite šiais metais:
D pelnas
K mokėtinas pelno mokestis
Visa tai pasimatys, kai darysite 2008 m. ataskaitų rinkinį.
www.aat.lt/get.php?f.222
[quote:9925d2ebfa]Jeigu PVM susigrąžinamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (po pelno mokesčio deklaracijos pateikimo), tai sugrąžinto PVM suma turi būti mažinamos einamojo mokestinio laikotarpio sąnaudos (leidžiami atskaitymai). [/quote] mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000000730
Bet jei jau sumanėte, vykdykite savo planą.
Už 2007 teks sumokėt daugiau pelno mokesčio, kuris mažins jūsų grynąjį pelną.
Koresponduosite šiais metais:
D pelnas
K mokėtinas pelno mokestis
Visa tai pasimatys, kai darysite 2008 m. ataskaitų rinkinį.
www.aat.lt/get.php?f.222
D
2008-09-21 20:35
DaivuteR
2011-09-11 05-58
Loreta13 rašė: Na raštas senokas, bet ir jis leidžia sąnaudų mažinimą registruoti tada, kai tą PVM gauname.
[quote:6528fd0ba5]Jeigu PVM susigrąžinamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (po pelno mokesčio deklaracijos pateikimo), tai sugrąžinto PVM suma turi būti mažinamos einamojo mokestinio laikotarpio sąnaudos (leidžiami atskaitymai). mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000000730
Bet jei jau sumanėte, vykdykite savo planą.
Už 2007 teks sumokėt daugiau pelno mokesčio, kuris mažins jūsų grynąjį pelną.
Koresponduosite šiais metais:
D pelnas
K mokėtinas pelno mokestis
Visa tai pasimatys, kai darysite 2008 m. ataskaitų rinkinį.
www.aat.lt/get.php?f.222[/quote]
aš taip ir darysiu, remsiuos VMI raštu , nes metinė pelno dar nepriduota .
Loreta13 rašė: Na raštas senokas, bet ir jis leidžia sąnaudų mažinimą registruoti tada, kai tą PVM gauname.
[quote:6528fd0ba5]Jeigu PVM susigrąžinamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (po pelno mokesčio deklaracijos pateikimo), tai sugrąžinto PVM suma turi būti mažinamos einamojo mokestinio laikotarpio sąnaudos (leidžiami atskaitymai).
Bet jei jau sumanėte, vykdykite savo planą.
Už 2007 teks sumokėt daugiau pelno mokesčio, kuris mažins jūsų grynąjį pelną.
Koresponduosite šiais metais:
D pelnas
K mokėtinas pelno mokestis
Visa tai pasimatys, kai darysite 2008 m. ataskaitų rinkinį.
www.aat.lt/get.php?f.222[/quote]
aš taip ir darysiu, remsiuos VMI raštu , nes metinė pelno dar nepriduota .
P
2008-09-22 08:38
pirma
Sveiki, PLN204A savininko įnašo atsiėmimai tikriausiai nesirodo ir pelno (avansinio pelno) išėmimai taip pat nesirodo? Ar rodomi?
L
2008-09-22 09:31
Loreta13
2011-09-11 05-58
pirma rašė: PLN204A savininko įnašo atsiėmimai tikriausiai nesirodo ir pelno (avansinio pelno) išėmimai taip pat nesirodo? Ar tie įdėjimai ir išėmimai kokiu tai būdu įtakoja jūsų įmonės pelną ir pelno mokestį
pirma rašė: PLN204A savininko įnašo atsiėmimai tikriausiai nesirodo ir pelno (avansinio pelno) išėmimai taip pat nesirodo?
J
2008-09-22 10:08
juva
Sveiki,
2007 metais israsem peretnziju klientams, uz nepateiktus krovinius. Bet jie ju nepatvirtino ir 2008 metais jas anuliavome. Tai pildydama PLN204 uz 2007 metus as jau turiu rodyti baudas, pretenzijas mazesne suma, ta kuria anuliavome 2008 metais. Ar tai parodysiu tik pildydama uz 2008 metus?
Aciu labai
2007 metais israsem peretnziju klientams, uz nepateiktus krovinius. Bet jie ju nepatvirtino ir 2008 metais jas anuliavome. Tai pildydama PLN204 uz 2007 metus as jau turiu rodyti baudas, pretenzijas mazesne suma, ta kuria anuliavome 2008 metais. Ar tai parodysiu tik pildydama uz 2008 metus?
Aciu labai
Rainis
15057
2008-09-22 10:27
Rainis
2011-09-11 05-58
juva rašė: Sveiki,
2007 metais israsem peretnziju klientams, uz nepateiktus krovinius. Bet jie ju nepatvirtino ir 2008 metais jas anuliavome. Tai pildydama PLN204 uz 2007 metus as jau turiu rodyti baudas, pretenzijas mazesne suma, ta kuria anuliavome 2008 metais. Ar tai parodysiu tik pildydama uz 2008 metus?
Aciu labai
Kokius dokumentus išrašėte pretenzijoms ir kaip apskaitėte, tai yra, kokioms pajamoms priskyrėte?
juva rašė: Sveiki,
2007 metais israsem peretnziju klientams, uz nepateiktus krovinius. Bet jie ju nepatvirtino ir 2008 metais jas anuliavome. Tai pildydama PLN204 uz 2007 metus as jau turiu rodyti baudas, pretenzijas mazesne suma, ta kuria anuliavome 2008 metais. Ar tai parodysiu tik pildydama uz 2008 metus?
Aciu labai
Kokius dokumentus išrašėte pretenzijoms ir kaip apskaitėte, tai yra, kokioms pajamoms priskyrėte?
J
2008-09-22 10:32
juva
2011-09-11 05-58
Rainis rašė:
juva rašė: Sveiki,
2007 metais israsem peretnziju klientams, uz nepateiktus krovinius. Bet jie ju nepatvirtino ir 2008 metais jas anuliavome. Tai pildydama PLN204 uz 2007 metus as jau turiu rodyti baudas, pretenzijas mazesne suma, ta kuria anuliavome 2008 metais. Ar tai parodysiu tik pildydama uz 2008 metus?
Aciu labai
Kokius dokumentus išrašėte pretenzijoms ir kaip apskaitėte, tai yra, kokioms pajamoms priskyrėte?
Visada rasome pretenzines saskaitas, ir dabar israsyta pretenzines saskaitos ir priskyreme: "Baudoms, netesyboms"
Rainis rašė:
juva rašė: Sveiki,
2007 metais israsem peretnziju klientams, uz nepateiktus krovinius. Bet jie ju nepatvirtino ir 2008 metais jas anuliavome. Tai pildydama PLN204 uz 2007 metus as jau turiu rodyti baudas, pretenzijas mazesne suma, ta kuria anuliavome 2008 metais. Ar tai parodysiu tik pildydama uz 2008 metus?
Aciu labai
Kokius dokumentus išrašėte pretenzijoms ir kaip apskaitėte, tai yra, kokioms pajamoms priskyrėte?
Visada rasome pretenzines saskaitas, ir dabar israsyta pretenzines saskaitos ir priskyreme: "Baudoms, netesyboms"
P
2008-09-22 10:36
pirma
2011-09-11 05-58
Loreta13 rašė:
pirma rašė: PLN204A savininko įnašo atsiėmimai tikriausiai nesirodo ir pelno (avansinio pelno) išėmimai taip pat nesirodo? Ar tie įdėjimai ir išėmimai kokiu tai būdu įtakoja jūsų įmonės pelną ir pelno mokestį
Tai pradinis savinino įnašas, kurį dabar atsiėmė
Loreta13 rašė:
pirma rašė: PLN204A savininko įnašo atsiėmimai tikriausiai nesirodo ir pelno (avansinio pelno) išėmimai taip pat nesirodo?
Tai pradinis savinino įnašas, kurį dabar atsiėmė
Rainis
15057
2008-09-22 10:41
Rainis
Juvai
Taip, dabar gal kreditinių sąskaitų, naikinančių tas pretenzines sąskaitas, nerašysite? Tada gal pagal pažymą ar aktą 2008 metais naikinate pirkėjų skolas nepripažintų pretenzijų dydžiu ir mažinate šių metų baudų ir pretenzijų pajamas. Kitaip to reikalo turbūt negalima išspręsti, juk 2007 metais dar nežinojote, kad jos bus nepripažintos.
Taip, dabar gal kreditinių sąskaitų, naikinančių tas pretenzines sąskaitas, nerašysite? Tada gal pagal pažymą ar aktą 2008 metais naikinate pirkėjų skolas nepripažintų pretenzijų dydžiu ir mažinate šių metų baudų ir pretenzijų pajamas. Kitaip to reikalo turbūt negalima išspręsti, juk 2007 metais dar nežinojote, kad jos bus nepripažintos.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui