Dėl PVM
Ilana
333
2012-07-11 17:02
Ilana
Sveiki , reikia pagalbos 
Įmonė taisė savo krovininį automobilį Lenkijoje. Paslaugas suteikė PVM mokėtojas. Ar teisingai mastau?
FR0600 deklaracijoje:
23 - paslaugų suma
32 - priskaičiuoju PVM
35 - ???? ar galima atskaityti.
Įmonė taisė savo krovininį automobilį Lenkijoje. Paslaugas suteikė PVM mokėtojas. Ar teisingai mastau?
FR0600 deklaracijoje:
23 - paslaugų suma
32 - priskaičiuoju PVM
35 - ???? ar galima atskaityti.
Rainis
15057
2012-07-11 17:17
Rainis
Ilana rašė:
Sveiki , reikia pagalbos
Įmonė taisė savo krovininį automobilį Lenkijoje. Paslaugas suteikė PVM mokėtojas. Ar teisingai mastau?
FR0600 deklaracijoje:
23 , 24- paslaugų suma
32, 25 - priskaičiuoju PVM
35 - galima atskaityti.
Ilana rašė:
Sveiki , reikia pagalbos
Įmonė taisė savo krovininį automobilį Lenkijoje. Paslaugas suteikė PVM mokėtojas. Ar teisingai mastau?
FR0600 deklaracijoje:
23 , 24- paslaugų suma
32, 25 - priskaičiuoju PVM
35 - galima atskaityti.
S
2012-07-12 09:30
Sandra_v
2012-07-12 09-46
Luka_Paciolis rašė:
Vadinasi, jei tokią pačią paslaugą teiktų LT muitinės tarpininkai, tai jie šią paslaugą apmokestintų 0 proc. PVM tarifu tikriausia pagal PVMĮ 45 str.3 d. Tokiu atveju Jums skaičiuoti "atvirkštinio" PVM tikrai nereikia, na o rusų reikėtų prašyti kad perrašytų sąskaitą su 0 proc. tarifu. Jei to nedarys, tuomet tai bus neleidžiami atskaitymai PM apskaičiavimo tikslais.
tikrai neperrašinės, apmokėta grynais, sumos nedidelės. "Išmesiu" pvm ir viskas. Ačiū labai
Luka_Paciolis rašė:
Vadinasi, jei tokią pačią paslaugą teiktų LT muitinės tarpininkai, tai jie šią paslaugą apmokestintų 0 proc. PVM tarifu tikriausia pagal PVMĮ 45 str.3 d. Tokiu atveju Jums skaičiuoti "atvirkštinio" PVM tikrai nereikia, na o rusų reikėtų prašyti kad perrašytų sąskaitą su 0 proc. tarifu. Jei to nedarys, tuomet tai bus neleidžiami atskaitymai PM apskaičiavimo tikslais.
tikrai neperrašinės, apmokėta grynais, sumos nedidelės. "Išmesiu" pvm ir viskas. Ačiū labai
Z
2012-07-12 09:32
Zuikis-Puikis
Sveiki, gal žinote, ar tikriausiai nereikia mokėti PVM, jei mūsų įmonė PVM mokėtoja pirko naudotą lengvą automobilį iš PVM mokėtojos Vokietijos įmonės ir planuoja jį parduoti (ne savo reikmėms).
O jei ateityje sugalvotume pradėti naudoti sau, tada reikės susimokėti. Ar teisingai mąstau?
Į kokias PVM deklaracijos eilutes visa tai įrašyti?
Ačiū, jei kas nepatingės man atsakyti :)
--------------------------------------------------------------------------------
O jei ateityje sugalvotume pradėti naudoti sau, tada reikės susimokėti. Ar teisingai mąstau?
Į kokias PVM deklaracijos eilutes visa tai įrašyti?
Ačiū, jei kas nepatingės man atsakyti :)
--------------------------------------------------------------------------------
xvijox
986
2012-07-12 10:46
xvijox
Labas rytas ar didelė klaida būtų jeigu 05mėn. pirktų prekių PVM sąsk.faktūras (2vnt.) įtraukčiau į birželį t.p. PVM parodyčiau deklarcj. už 6mėn., nes jau už gegužį tikslinau FR0600 ir FR0671 nesinori dar syki siusti patikslintų deklaracijų, juk čia gautinas o ne mokėtinas PVM, gal kas susidūrė, ar taip galima daryti?
A
2012-07-12 10:52
Andriokas21
Nežinau ar rade patikrinimo metu pagirtų, bet nutinka kartais ir man taip, atneša kai jau gerai laiko praėję, traukiu tada kada gaunu, aišku tokiu atvejų vienas į pusę metų nutinka, tai nesuku sau klabai galvos. :)
Rolf
17196
2012-07-12 11:32
Rolf
xvijox rašė:
ar didelė klaida būtų jeigu 05mėn. pirktų prekių PVM sąsk.faktūras (2vnt.) įtraukčiau į birželį t.p. PVM parodyčiau deklarcj. už 6mėn.,
Nematau čia jokios klaidos. Galite laisvai įtraukti į 6 mėn. deklaraciją.
xvijox rašė:
ar didelė klaida būtų jeigu 05mėn. pirktų prekių PVM sąsk.faktūras (2vnt.) įtraukčiau į birželį t.p. PVM parodyčiau deklarcj. už 6mėn.,
Nematau čia jokios klaidos. Galite laisvai įtraukti į 6 mėn. deklaraciją.
Z
2012-07-12 12:17
Zuikis-Puikis
Zuikis-Puikis rašė:
Sveiki, gal žinote, ar tikriausiai nereikia mokėti PVM, jei mūsų įmonė PVM mokėtoja pirko naudotą lengvą automobilį iš PVM mokėtojos Vokietijos įmonės ir planuoja jį parduoti (ne savo reikmėms).
O jei ateityje sugalvotume pradėti naudoti sau, tada reikės susimokėti. Ar teisingai mąstau?
Į kokias PVM deklaracijos eilutes visa tai įrašyti?
Ačiū, jei kas nepatingės man atsakyti :)
--------------------------------------------------------------------------------
Radau atsakymą :)
mic.vmi.lt/generatepdf.do?id=1000108054
Zuikis-Puikis rašė:
Sveiki, gal žinote, ar tikriausiai nereikia mokėti PVM, jei mūsų įmonė PVM mokėtoja pirko naudotą lengvą automobilį iš PVM mokėtojos Vokietijos įmonės ir planuoja jį parduoti (ne savo reikmėms).
O jei ateityje sugalvotume pradėti naudoti sau, tada reikės susimokėti. Ar teisingai mąstau?
Į kokias PVM deklaracijos eilutes visa tai įrašyti?
Ačiū, jei kas nepatingės man atsakyti :)
--------------------------------------------------------------------------------
Radau atsakymą :)
mic.vmi.lt/generatepdf.do?id=1000108054
Rainis
15057
2012-07-12 14:11
Rainis
Zuikis-Puikis rašė:
Sveiki, gal žinote, ar tikriausiai nereikia mokėti PVM, jei mūsų įmonė PVM mokėtoja pirko naudotą lengvą automobilį iš PVM mokėtojos Vokietijos įmonės ir planuoja jį parduoti (ne savo reikmėms).
O jei ateityje sugalvotume pradėti naudoti sau, tada reikės susimokėti. Ar teisingai mąstau?
Į kokias PVM deklaracijos eilutes visa tai įrašyti?
Ačiū, jei kas nepatingės man atsakyti :)
--------------------------------------------------------------------------------
Tas jūsų surastas VMI komentaras gal nelabai tinka jūsų atveju. Pirmiausiai išsiaiškinkite, pagal kokią PVM schemą tą a/m įsigijote. Jei pirkote pagal maržos schemą, komentaras jums visiškai netinka.
Zuikis-Puikis rašė:
Sveiki, gal žinote, ar tikriausiai nereikia mokėti PVM, jei mūsų įmonė PVM mokėtoja pirko naudotą lengvą automobilį iš PVM mokėtojos Vokietijos įmonės ir planuoja jį parduoti (ne savo reikmėms).
O jei ateityje sugalvotume pradėti naudoti sau, tada reikės susimokėti. Ar teisingai mąstau?
Į kokias PVM deklaracijos eilutes visa tai įrašyti?
Ačiū, jei kas nepatingės man atsakyti :)
--------------------------------------------------------------------------------
Tas jūsų surastas VMI komentaras gal nelabai tinka jūsų atveju. Pirmiausiai išsiaiškinkite, pagal kokią PVM schemą tą a/m įsigijote. Jei pirkote pagal maržos schemą, komentaras jums visiškai netinka.
vilije
772
2012-07-13 09:02
vilije
Iš įmonės, kuri atlieka mums prekių pervežimo paslaugas iš ES, dažnai gauname PVM S/F sekančio mėnesio data, nors paslauga būna suteikta ankstesnį mėnesį. Ar jie nenusižengia įstatymui, vėluoja sumokėti PVM?
xvijox
986
2012-07-18 09:53
xvijox
Mūsų UAB reikia teikti PVM sąskaitų registracijos deklaraciją FR0671, sakykit jeigu buvo pirktos prekės iš ES šalių(Lenkijos) su O PVM, ar ta sąskaitą reikia traukti į FR0671 deklaraciją ar užtenka kad ją parodai FR0600 ?
Rolf
17196
2012-07-18 12:21
Rolf
xvijox rašė:
ar ta sąskaitą reikia traukti į FR0671 deklaraciją ?
Reikia įtraukti
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
Nuo 2012-01-01 gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VA-55 registruojamos tos PVM sąskaitos faktūros, kurios iki 2011-12-31 buvo registruojamos Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnale.
xvijox rašė:
ar ta sąskaitą reikia traukti į FR0671 deklaraciją ?
Reikia įtraukti
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
Nuo 2012-01-01 gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VA-55 registruojamos tos PVM sąskaitos faktūros, kurios iki 2011-12-31 buvo registruojamos Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnale.
Finval
1669
2012-07-19 19:15
Finval
Reik patarimo
Gauta štai tokia sąskaita. PVM paskaičiuotas nuo pirminės sumos, vėliau minusuota dotuojama dalis. O kaip su PVM deklaracija? Palikt tokią pat sumą ar perskaičiuot?
Gauta štai tokia sąskaita. PVM paskaičiuotas nuo pirminės sumos, vėliau minusuota dotuojama dalis. O kaip su PVM deklaracija? Palikt tokią pat sumą ar perskaičiuot?
Rainis
15057
2012-07-19 20:34
Rainis
Aišku, deklaruojate pirminę sumą. Juk aiškiai parašyta, kad tik apmokėjimas mažinamas.
Basa
200
2012-07-31 13:27
Basa
2012-07-31 14-56
Gal kas paprotins mane 
Nuo 2013 metų keičiasi spaudos leidinių PVM - 9 proc.
Mes parduodame prenumeratą, prenumeratos laikotarpis iki 2013 metų birželio. Tai kaip ir gautusi, kad iki 2012 gruodžio PVM 21 proc., o nuo 2013 sausio 9 proc. PVM.
Kaip turėtume išrašyti sąskaitą dabar?
Ar galim rašyti sąskaitą 2012 m. liepos mėnesio data išskiriant du PVM tarifus iki metų pabaigos 21 proc, o prenumeratai tenkančiai 2013 metams - 9 proc.
Ar galim rašyti sąskaitą su PVM tarifu, kuris realiai galios tik kitais metais? Mano supratimu nelabai....
Gal kokių minčių?
Nuo 2013 metų keičiasi spaudos leidinių PVM - 9 proc.
Mes parduodame prenumeratą, prenumeratos laikotarpis iki 2013 metų birželio. Tai kaip ir gautusi, kad iki 2012 gruodžio PVM 21 proc., o nuo 2013 sausio 9 proc. PVM.
Kaip turėtume išrašyti sąskaitą dabar?
Ar galim rašyti sąskaitą 2012 m. liepos mėnesio data išskiriant du PVM tarifus iki metų pabaigos 21 proc, o prenumeratai tenkančiai 2013 metams - 9 proc.
Ar galim rašyti sąskaitą su PVM tarifu, kuris realiai galios tik kitais metais? Mano supratimu nelabai....
Gal kokių minčių?
Kristiana__
8694
Rainis
15057
2012-07-31 18:41
Rainis
Basa rašė:
Gal kas paprotins mane
Nuo 2013 metų keičiasi spaudos leidinių PVM - 9 proc.
Mes parduodame prenumeratą, prenumeratos laikotarpis iki 2013 metų birželio. Tai kaip ir gautusi, kad iki 2012 gruodžio PVM 21 proc., o nuo 2013 sausio 9 proc. PVM.
Kaip turėtume išrašyti sąskaitą dabar?
Ar galim rašyti sąskaitą 2012 m. liepos mėnesio data išskiriant du PVM tarifus iki metų pabaigos 21 proc, o prenumeratai tenkančiai 2013 metams - 9 proc.
Ar galim rašyti sąskaitą su PVM tarifu, kuris realiai galios tik kitais metais? Mano supratimu nelabai....
Gal kokių minčių?
Šiems metams išrašykite sąskaitą su dabartiniu tarifu.
2013 metams kol kas išrašykite tik išankstinę su nauju tarifu. O kitais metais išrašysite jau normalią sąskaitą.
Gavę apmokėjimą, registruokite kaip avansu gautas sumas.
Basa rašė:
Gal kas paprotins mane
Nuo 2013 metų keičiasi spaudos leidinių PVM - 9 proc.
Mes parduodame prenumeratą, prenumeratos laikotarpis iki 2013 metų birželio. Tai kaip ir gautusi, kad iki 2012 gruodžio PVM 21 proc., o nuo 2013 sausio 9 proc. PVM.
Kaip turėtume išrašyti sąskaitą dabar?
Ar galim rašyti sąskaitą 2012 m. liepos mėnesio data išskiriant du PVM tarifus iki metų pabaigos 21 proc, o prenumeratai tenkančiai 2013 metams - 9 proc.
Ar galim rašyti sąskaitą su PVM tarifu, kuris realiai galios tik kitais metais? Mano supratimu nelabai....
Gal kokių minčių?
Šiems metams išrašykite sąskaitą su dabartiniu tarifu.
2013 metams kol kas išrašykite tik išankstinę su nauju tarifu. O kitais metais išrašysite jau normalią sąskaitą.
Gavę apmokėjimą, registruokite kaip avansu gautas sumas.
Basa
200
2012-08-02 10:01
Basa
2012-08-02 10-04
Rainis rašė:
Šiems metams išrašykite sąskaitą su dabartiniu tarifu.
2013 metams kol kas išrašykite tik išankstinę su nauju tarifu. O kitais metais išrašysite jau normalią sąskaitą.
Ačiū, taip ir darome. Tačiau susilaukėm didelio nepasitenkinimo iš kelių klientų
Kristiana__ rašė:
Mano pirma mintis "Rašyti užklausimą VMI"
Parašiau prieš kelias savaites, bet atsakymo dar nesulaukiau.
O tai ką man pasakė telefonu, nesukėlė pasitikėjimo
Rainis rašė:
Šiems metams išrašykite sąskaitą su dabartiniu tarifu.
2013 metams kol kas išrašykite tik išankstinę su nauju tarifu. O kitais metais išrašysite jau normalią sąskaitą.
Ačiū, taip ir darome. Tačiau susilaukėm didelio nepasitenkinimo iš kelių klientų
Kristiana__ rašė:
Mano pirma mintis "Rašyti užklausimą VMI"
Parašiau prieš kelias savaites, bet atsakymo dar nesulaukiau.
O tai ką man pasakė telefonu, nesukėlė pasitikėjimo
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui