Sąskaitų korespondencija

Nėra jokios programos, suvedinėju rankomis. Pats principas tai teisingas, viskas gerai gaunasi, tik pagalvojau ar nebus blogai jei ir kasos knugoje ta pati korespondencija ir pardavimų žiniaraštyje?

Virgiuke, jei turite ir naudojate kasos aparatą (, jokios korespondencijos apskaitoje nerašykite.
Juk mėnesio pabaigoje pagal apyvartą darote įrašą:
D Pinigai
K Pajamos (per ).
Tai tie kliento pinigai ir tos sąskaitos pajamos jau ten yra.
Jei tą sąskaitą apskaitysite atskiru įrašu, sudvigubinsite pajamas.
Tokias sąskaitas sekite į atskirą segtuvą, bet ne prie kasos dokumentų.
Tačiau išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre ją įrašykite.

Sveiki, įvyko avarija apgadinta mūsų automobilis gavau iš draudimo aktą ten surašyta nuostolio suma -800 Lt, mažinimo suma PVM -127,73Lt besąlyginė išskaita 300 Lt išmokama suma 372,27 Lt kaip tai rekėtų sukoresponduoti Iš anksto dėkoju

sveiki
kokia turetu buti saskaitu korespondencija jei yra apmokejimas uz projekto paruosima?
D?
K2711 o kas debete?
arba zmogui uz papildomus darbus
D?
K2711?
sanaudos Debete? as jau visaij siandien

D 241


Ar tai įmonės darbuotojas, ar ne. Jei ne, tai tur būt kažkokia sutartis su juo buvo pasirašyta dėl darbų atlikimo?

Kai gausite pinigus iš draudimo:
D 271 - 372,27
K 611x ( jei remontavote auto ) - 372,27
arba
K 52x ( jei neremontuosite auto).

tai uz projekto paruosimam
D241 - pirkeju isikolinimas?
K2711-bankas
kaip cia gali but pirkeju isikolinimas juk mes apmokam mes perkam?
taip musu darbuotojas atliko papildomus darbus tai gal
D sanaudos
K2711?

Atsiprašau turi būti D 4431.
Jei darbus atliko jūsų darbuotojas, jam priskaičiuosit atlyginimą.

oij dekuij

Nelabai supratau kai įvyksta avarija , mes remontuojam servize:
D6111-remonto sąnaudos672,27
D2431 127,73
K443 800
Kaip gaunam pinigus iš draudimo
D271
K6111-372,27
o tuos 300 tai naudoti kokia saskaita francizei
D622kitos sąnaudos
K6111-300
Kai sumokam už remontą
D443
K271-800 Lt
ar taip būtų gerai

Pirmas dvi korespondencijas surašėt teisingai.
300 litų apskaitoje iš viso nereikia rodyti.
Remonto sąnaudų patyrėt 672,27 litų ( D 6111 ).
Draudimas jums pervedė 372,27 litų. Šia suma sumažinot remonto sąnaudas ( K 6111 ).
Ir viskas.

Pateikėm ieškinį teismui dėl skolos išiškojimo. Antstoliai areštavo skolininko turtą ir už tą paslaugą išrašė mūsų UABui sąskaitą . Kur "pakabinti" tą sumą ( pagal mūsų pateiktą prašymą visas išlaidas turėtų apmokėti skolininkas, bet teismas dar neįvyko ir neaišku kaip bus)?

Ne pakabinti, o įtraukti į 612X.

Ačiū, o jei bus priteista apmokėti visas išlaidas, tada kredituosiu 612* ?

Pinigų gavimo momentu

Labai ačiū

sveiki,
visai susimaišiau-padėkite
tarkim kad pirktas draudimas automobiliui, vasario men. suma 326 lt.
šis už draudimą apmokėta 326 lt tik kovo mėn.
Kaip viską teisingai sukoresponduoti, turint omenyje kad draudimas yra ateinančių laikotarpių sąnaudos (juk dalis draudimo kas mėnesį nusirašys į sąnaudas) ????

Sudarėt draudimo sutartį, gavot draudimo polisą:
D 2024
K 443 ar 448x
Sumokėjot pinigus:
D 443/448
K 271/272
Kas mėn. nurašote:
D 611x
K 2024

AČIŪ

Kokia galėtų būti sąskaitų korespondencija, kai atskaitingas asmuo pateikia avansinę apyskaitą atsiskaitęs su darbuotoju, pvz. sumoka komandiruotpinigius?
Ar tiktų tokia seka:
Išduodamas avansas atskaitingam: D 2435 K 27 (10000Lt). Priskaičiuojamos komandiruotės išlaidos darbuotojo: D 6kl K 4kl (10500 Lt), sumoka atskaitingas darbuotojui D 4kl K 2435 (10500Lt) ir tada atskaitingas pateikia avansinę ir D 2435 K 4 kl (500Lt).