PRAGMA 3.2

Vat dabar "išsiliesiu": klausimai turi būti formuluojami aiškiai be išvedžiojimų, šnypštimų kokia Pragma (ar kita programa) bloga ir verkšlenimų - va tada smagu pagelbėti. Tinginiai naujokai dirbantys su pragma - nesugeba duotos literatūros pasiskaityti ir išnaudoti kelias valandas priklausančių konsultacijų.
Norėdama perprasti programą pinigus mokėjau - žinias pirkau. O čia dykai gauna ir dar nepatenkinti kad kažkas nepadeda. Jei nepatinka, kreipkitės į aptarnaujančius programą - žinosit ką reiškia
Kodėl pvz. prosui Pragma gera?

Labai prasau padeti su korespondensijomis: Turejom lizingu paeme transporta, kiek mokejom, o nuo rugpjucio nebemokejome, Bankas atvyko ir atsieme masina. Atsiunte kreditine .Tai man kreditine saskaita vestis per PIRKIMUS ir toliau kokios turi buti korespondensijos, kad ta masina isiimtu is apskaitos,

O aš eilinį kartą paverlšlensiu su viltim sulaukti patarimo.
Reikia pirkėjui išrašyti kreditinę faktūrą - sumažinti prekių kiekį, nes per klaidą buvo prekių atkrauta mažiau negu išrašyta faktūroje. Žinau, kad reikia eiti į pirkimus, nusistatyti "grąžinimas", ir t.t..... Pagal VN Nr. 407 šitas dokumentas turi būti PVM sąskaita faktūrą su laisvos formos prierašu, kad tai - kreditinė PVM sąskaita faktūra, tkslinamos sąsk rekvizitais, priežastimi ...... BET niekaip nerandu žmoniškos formos atspausdinimui Būkit žmonės paprotinkite tamsų žmogų.

Aš per pardavimus kiekį tikslindavau, yra tokia spausdinimo forma Kreditinė sąskaita kieko patikslinimo įforminimui

Aš irgi taip maniau - įvarei minusinį kiekiį, spausdina kiek buvo, kiek turi būti rezultatas minusinis, pirkėjas ir pardavėjas savo vietoje - viskas atrodytų liuks. BET Kai pabandžiau pažaisti (eksperimentinėje bazikėje) su tais minusiniais kiekiais pardavimo dokumentuose, atšoko bet koks noras taip daryti. Jeigu prekės buvo pirktos ne vieną kartą su skirtingomis kainomis (pvz, dėl tiekėjo kainos pasikeitimo, valiutos kurso svyravimo, transporti išlaidų) su savikainom ir sandėlio likučiais pajamavimo kainomis gaunasi visiškas bardakas, visai ne taip, kaip šitą operaciją atlikus kaip priklauso - per pirkimus. Todėl ir periodiškai "šnypščiu" ar kaip ten akiplesha nedrąsiąją pakonsultavo. Kol kas padariau galbūt kvailai - atspausdinau, kaip Jūs sakote, per pardavimus, palikau doką su statusi "-", o suvedžiau su pliusu per pirkimus, bet neišmastau kaip čia reikia - makaulė per minkšta matyt.

Aš dėl tų savikainų per daug sau makaulės nesukdavau, vis tiek dabar viskas fifo būdu turi būti nurašinėjama. Tai metų gale darydavau inventorizaciją - likutis paskutinėmis pirkimo kainom likdavo. Ir viskas ok pelno deklaracijoje pasirodydavo.

SOS

Kokį dokumentą spausdinate iš Pragmos, kai mokami avansai iš kasos grynais? Juk ne mėnesio algalapį, šis algoms? Ir dar: jei algas grynais mokam, kaip mokėjimo žiniaraštyje padaryt, kad spausdintų kasos išlaidų orderio Nr., kuriuo išmokėta? Labai ačiū.

atlyginimų priskaičiavimo lange pasirenku atsiskaitymo-išmokėjimo lapeliai darbuotojams

Pirmą kartą skaičiuoju avansus...O dirbtų dienų tai nereik rašyt? Ir kaip su GPM skaičiavimu? (Avansai didesni nei ) ?

Kas Pragmoj skaičiuojat avansus-kokia eiga? Visaip mėginu, niekaip nesigauna. Jei avansas 500 Lt. Tai reik gal vietoj atlyginimo suvesti 500,(kokias dirbtas dienas suvest, jei nežinom viso mėnesio dirbtų dienų ? ),paskaičiuot GPM ir kiek išmokėti, o kitą mėnesį skaičiuojant algas, perskaičiuoti, įrašius gautą avansą?

Reikia irasyti i langeli avansas ir pervedi, o kai men gale paskaiciuosi atlyginimus, tai pervesi ant to ismoketo avanso maziau. Ir GPM nereikia skaiciuoti, jei atlyginima pervesi iki kito men 15d.

Įtariu, kad XXS neramu, kaip reikia skaičiuoti jeigu likusi atlyginimų dalis nebus išmokėta per 10 d.d. ir teks avansus apmokestinti GPM

Atspėjot nerimą .

Laba diena.
Gal galit pasakyti kaip teisingai gautą kreditine pvm. faktūrą įvesti. Aciu labai.

Ištrauka iš Help-o

Prekių grąžinimas tiekėjui

Jei reikia grąžinti prekes tiekėjui, kurios buvo pirktos skolon:
- Pereikite į langą PARDAVIMO / NURAŠYMO DOKUMENTAS.
- Lango viršuje lauke SĄSK. KORESP. išrinkite sąskaitų korespondenciją, tinkančią prekių grąžinimui tiekėjui, t.y.

* prekių įsigijimo kaina turi sumažėti pajamavimo suma;
* PVM suma sumažėti gautinas PVM.
- Lauke PIRKĖJAS išsirinkite tiekėją, kuriam grąžinate prekes.
- Lango PARDAVIMO / NURAŠYMO DOKUMENTAS lauke GRĄŽ.DOK.NR. įveskite (arba išsirinkite iš sąrašo) pirkimo dokumento numerį, kurio skola bus mažinama grąžinamo dokumento suma.
- PARDAVIMO / NURAŠYMO DOKUMENTO lange prekių eilutėse įveskite duomenis, reikalingus tiekėjui grąžinamų prekių išlaidavimui:
* prekės pavadinimą, kiekį ir lauke KAINA prekės įsigijimo kainą be PVM.

Tą patį galite atlikti taip:

* prekių eilutėse lauke PIRKIMAI išsirinkite nurodyto dokumento grąžinamas prekes. Nurodžius prekę, programa automatiškai užpildo laukus - prekės pavadinimas ir kaina.

Mielieji
Kaip suvedate medienos pirkimo sąskaitas, kad PVM nesipliusuotų prie tiekėjų skolos, tačiau pasirodytų registracijos žurnale?

Reikia apsirašyti korespondenciją kredite prie PVM ne skola pirkėjui, o skola biudžetui (geriau kokią naują sąskaitą sąskaitų plane atsidaryti, nes ta skola PVM deklaracijoje atskiroje eilutėje turės matytis)

Kaip suprasti?
Pragmoje, korespondencijose pažymiu:
Prekių suma D 2 / K Tiekėjai
PVM 18 % D 2 Gautinas PVM / K 4 Mokėtinas PVM
Sumuoti PVM "Ne"

(Jei pažymiu "Taip" - tada PVM suma didina skolą tiekėjui (pagal firmas)
jei pažymiu "Ne" - PVM neįtraukia į sąskaitų žurnalą)

pragmistai mielieji, kaip vedate sąskaitas?