raimonda2
42
#277277 2006-05-18 15:02 raimonda2
Turiu problemą ,noriu perkelti iš ilgalaikio turto į prekes ,jei vedu per tarpinę negaliu išvardinti prekių,gal kas galit patart? smile

daivali
167
#277314 2006-05-18 15:36 daivali redaguota: 2011-09-11 04-57

raimonda2 rašė:

Turiu problemą ,noriu perkelti iš ilgalaikio turto į prekes ,jei vedu per tarpinę negaliu išvardinti prekių,gal kas galit patart? smile



Yra toks langas "Vidinių perkėlimų peržiūrėjimas" Ten ir kilnoji iš sandėlio į sandėlį kai reikia. Lygiai taip pat ir į filialus, lygiai iš ilgalaikio turto į prekes ar atvirkščiai

raimonda2
42
#277380 2006-05-18 16:30 raimonda2
Ačiū,bet kai bandžiau per vidinius man neleidžia sandėlio pakeisti iš kurio noriu perkelti,gal kažko nesuprantu?? smile

raimonda2
42
#277383 2006-05-18 16:34 raimonda2
Sorry, leidžia .Tada dar vienas klausimas:pekeliu ilgalaikį įsigijimo kaina ,okaip daryti su nusidėvėjimu?Per tarpinę? smile

raimonda2
42
#277411 2006-05-18 17:03 raimonda2
Oi atrodo niekas nepadės smile smile

Kotryna
2192
#277417 2006-05-18 17:38 Kotryna redaguota: 2011-09-11 04-57

Reta rašė:

Aš kitaip sprendžiu šią problemą - įsivesdama tarpinę sąskaitą ir transporto sumą prekių pirkimo dokumente rodau D pr.savikaina/ K tarpinė, o transportą pajamuoju kaip atskirą pirkimo dokumentą per tą tarpinę sąskaitą: D tarpinė/ K skola tiek. Taigi ta suma mėn. gale matosi tarpinėj sąskaitoj, ir prekių savikaina gera.



Net nežinau, kaip atsidėkoti už patarimą - tavo variantas liuks. Jei sugebėčiau didelę bonką į privatą įmesčiau smile

daivali
167
#277539 2006-05-19 09:31 daivali redaguota: 2011-09-11 04-57

raimonda2 rašė:

Sorry, leidžia .Tada dar vienas klausimas:pekeliu ilgalaikį įsigijimo kaina ,okaip daryti su nusidėvėjimu?Per tarpinę? smile


manyčiau, kad taip

raimonda2
42
#277627 2006-05-19 10:54 raimonda2
smile aiū daivali

jolis
627
#277712 2006-05-19 12:55 jolis
Gal kas paprotins kaip reikia pragmoje faktoringoa sudengineti

lile
27
#277741 2006-05-19 13:41 lile redaguota: 2011-09-11 04-57

jolis rašė:

Gal kas paprotins kaip reikia pragmoje faktoringoa sudengineti




Nežinau ar tu esi tiekėjas ar pirkėjas. Aš tai ( pirkėjas) faktorinigines sąskaitas pajamuoju ir sudenginėju taip:
pajamavimo dokumentuose:
Pajamuoju prekes D201(atsargos) D243(PVM), D K443( skola tekėjui)

Pajamuoju skolą bankui( tą pačią sumą) D448( kitos mokėtinos sumos) K443( skola bankui)

Paskui per kitas sąskaitas korespondencijas darau sudengimo operaciją
Tiekejo skola D443 K448

Lieka tik skola bankui

birele
460
#278141 2006-05-22 11:15 birele
Reikia man Jusu pagalbos. Kai metu gale perkainuoji valiutinius straipsnius, ta skirtuma reikia uzregistruoti ar programa automatiskai tai padaro? smile

akiplesha
729
#278195 2006-05-22 12:16 akiplesha redaguota: 2011-09-11 04-57

Kotryna rašė:

Kol viską tvarkiau rankomis (Exeliu) buvo elementaru - dėdavau tokius invosisu į "prekės kelyje", o kai susirinkdavau visas išlaidas, susijusias su tuo invoisu, perpajamuodavau į parduodamų prekių sandėlį su visom papildomom išlaidom. Kad taip sugalvojus, kaip Pragmą tokią operaciją privest daryti...
Tur būt senatvė artėja, kad taip sunku įprastų stereotipų atsisakyti smile


na tik nereikia pragmos koneveikti. Jei jau ši programa nepatinka, padirbekite su kokia nors pigesne...greitai giemelė pasikeis smile Visos pridėtinės išlaidos vedamos per mėlyną rodykliukę pajamavimo dokumente.

Kotryna
2192
#278436 2006-05-23 08:34 Kotryna redaguota: 2011-09-11 04-57

Reta rašė:



Kotryna rašė:

Niekaip nesumastau kaip sugrūsti į pragma tokią operaciją - ES tiekėjas išrašė invoisą kutio data 04.30 t.y. pirkimas ir PVM-as turi patekti į 04 mėn apskaitą, o lietuvos vežėjas, atvežęs tas prekes faktūrą išrašė 05.03 - t.y. PVM-as į 05 mėn. Kaip man šias abi sąskaita "suženyti", kad prie pajamavimo kainos prikabinti ir transportavimą. Kad transportavimas "prikabinamas" su mėlyna rodykle pirkimo/pajamavimo dokumente žinau, bet nesusitvarkau su datom smile Faktūrų registravimo žurnale viskas tvarkoj - papuola su tom datom kurios yra, o į apskaitą nukeliauja pajamavimo data - jei pajamuoju 04 mėn. į PVM atskaitą patenka transportavimas, kurio ten neturi būti (nes tai 05 mėn. dokas), jei pajamuoju 05 mėn. į 04 nepatenka ES-inis dokas smile


Aš kitaip sprendžiu šią problemą - įsivesdama tarpinę sąskaitą ir transporto sumą prekių pirkimo dokumente rodau D pr.savikaina/ K tarpinė, o transportą pajamuoju kaip atskirą pirkimo dokumentą per tą tarpinę sąskaitą: D tarpinė/ K skola tiek. Taigi ta suma mėn. gale matosi tarpinėj sąskaitoj, ir prekių savikaina gera.



Ačiū, akiplesha, kad su manimi bendraujat. Aš ne koneveikiu Pragmą, bet noriu išmokti su ja dirbti . O kadandi nerandu jokios padorios medžiagos, tai visas viltis dedu į jus, mieli kolegos. Gal ką nors patartumėte apie pacituotą problemą smile smile

Veronika
2874
#278744 2006-05-23 15:40 Veronika
tikiuosi padesite man isspresti visa ta painiava smile
niekada nedirbau su valiutu kursais, ir cia pragmoje nesuprantu kaip reikia viska surikiuoti smile
Situacija:
2006-03-24 pirkome prekes is Rusijos uz 60 000 lt. Turime kredtine saskaita (2713), tai is kreditines saskaitos mums nurase 6234.00 Lt (2006-03-28 buvo darytas pavedimas). O rublines saskaitos israse yra Debete 60 000 rub. ir po apacia 6196.68 Lt, ir tas pats stovi Kredite. Tad rublines saskaitos israse 2006-03-28 likutis stovi 0.00 Lt
Kaip viska suvesti i pragma? smile

Kotryna
2192
#278815 2006-05-23 16:52 Kotryna
Viskas teisingai susikoresponduoja jeigu mokėjimo korespondencijose gerai nurodytos kurso pasikeitimo korespondencijos.
Kadangi neseniai dirbus su pragma, nzn ar gerai darau, bet išaina gerai smile
1)Pajamuodama (pirimo/pajamavimo langas) prekes , susivedu pajamavimo dienos buhalterinį Rb kursą, pajamavimo sumą valiuta.
2) konvertuodama valiutą (mokėjimų langas, pavedimas tarp savo sąskaitų) nustatau, kad valiuta Rb ir konvertavimo dienos kursą, suma valiuta ir pirkimo kursą.
3) darydama pavedimą, valiuta rb - pavedimo dienos kursas, suma valiuta.
AŽ viskas gerai gaunasi, o vat skolų vadybininko dabo vietoje nevisai skirtumas valiutų pasikeitimo dydžio.
Bt ta skolų vadybininko darbo vieta užknisa - niekaip su ja nesusitvarkau iki galo.

Veronika
2874
#278926 2006-05-24 08:46 Veronika
aciu otryna, bet nelabai supratau kokius skaicius cia vedineti, ir kur vesti tas sumas, kur yra israsuose, tad pabandysiu su skaiciais, tikru pvz.

1) pirkome prekes is Rusijos 2006-03-24 (100 rb=10.3074) uz 60 000 Rb As kol kas pirkimo dokumente isivedziau, kad pirktos prekes uz 5821.06 Lt smile )

2) 2006-03-28 pravedeme jiems 60 000 Rb. Dabar lietineje saskaitoje bankas man nurase 6234.00 Lt

3) O Rublineje saskaitoje likutis pradzioje yra 0.00 Lt (tik 03-28 ir atidareme sask.), toliau valiutinis mokejimas D-60 000 Rb ir 6196.68 Lt, ir K - lesu saskaitose konvertavimas K-60 000 Rb ir 6196.68 Lt. taigi likutis 2006-03-28 stovi 0.00 Lt

Labai prasau, padekite isspresti si rebusa smile

Veronika
2874
#278980 2006-05-24 10:44 Veronika
man darbuotojams neskaiicuoja 3% sodros. Cia radau parasyta, kad darbuotoju sarasuose irasyti 3%, bet nerandu kur smile cia pagrindiniame lange ar DU modulyje? smile

Kotryna
2192
#278987 2006-05-24 10:52 Kotryna redaguota: 2011-09-11 04-57
1) Pirkimo/pajamavimo dokumente pasirenki valiutą ( viršutinėje juostoje, kur sąskatos Nr. , tiekėjas , PVM būdas ) dešiniame stulpelyje ura langelis valiuta, du kartus pele spragtelėjus, atsidaro valiutų sąrašas, jame ir suvedi pajamavimo dienos kursą 10,3074 ir daugiklį 0,01. Po to pajamavimo dokumente vedi kainas į stulpelį "Kaina valiuta" 60000. Kaina litais pasidarys pati. Turim prekes ir turim skolą 60 000*10,3074*0,01=6184.44.
2) Perkame rublius. Einame į mokėjimo dokumentus, aš valiutos konvertavimus "pasidėjau" IB kitos" . Dešiniame viršutiniame stulpelyje stulpelyje "Valiutos kodas" pakeičiu valiutos kursą 03,28 - 10,3278. Į stulpelį "Suma val." 60000, į stulpelį pirkimo kursas - arba iš banko duokumentų arba pasiskaičiuoti - 10,39. Pasižiūrėti lėktuvelius ar gerai suvaikščiojo K sąsk.Lt 6234, D sąk.Rb 6198,68, D 636 37,32 Lt.
3)Amokame tiekėjui, Valiutų stulpelyje Rb, kursas 10,3278, įvedame apmokamą sumą valiuta 60000. Lėktuvėliai:
K sąsk rb 6196,68

D 43XX 6196,68
K43XX 12.24 (skirtumas tarp pajamavimo dienos skolos ir atsiskaitymo dienos skolos)
D 636 12,24.

anai
649
#278990 2006-05-24 10:57 anai redaguota: 2011-09-11 04-57

Veronika rašė:

man darbuotojams neskaiicuoja 3% sodros. Cia radau parasyta, kad darbuotoju sarasuose irasyti 3%, bet nerandu kur smile cia pagrindiniame lange ar DU modulyje? smile


įrašyk sąraše visą sodros mokestį(31.98% jei ,aišku toks tarifas), tada skaičiuos ir 3%

Veronika
2874
#279078 2006-05-24 13:36 Veronika redaguota: 2011-09-11 04-58

anai rašė:



Veronika rašė:

man darbuotojams neskaiicuoja 3% sodros. Cia radau parasyta, kad darbuotoju sarasuose irasyti 3%, bet nerandu kur smile cia pagrindiniame lange ar DU modulyje? smile


įrašyk sąraše visą sodros mokestį(31.98% jei ,aišku toks tarifas), tada skaičiuos ir 3%



tarifas yra 30.98% nuo imones ir 3% is darbuotojo, tai rasyti 33,98% smile



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis