PVM sąskaita faktūra

Kad apie avansą virš 12 mėn. aš žinau. Bet čia pinigai dar nepervesti. PVM s-f išrašoma kas mėn., tada ir pinigai pervedami.
Nu, gal man prisisapnavo

Dabar tik pastebėjau , kad sąskaitoje faktūroje neįrašytas mūsų PVM mokėtojo kodas. Kaip dabar reikėtų elgtis? Turbūt negaliu įtraukti PVM į atskaitą?

Ramiai - dėkite.
Įsirašykite kodą ranka
Informuokite kad ir tiekejai įsirašytų ir įsidėmėtų kad jūs PVM moketojai

Laba diena,

Gal kas naudojatės arba girdėjote apie elektroninių PVM sąskaitų faktūrų siuntimo sistemą ?

www.e-faktura.lt

Kaip tai dirba?

Klientas sumokėjo už paslaugas pagal išankstinę sąskaitą sausio pabaigoje, PVM SF nebuvo išrašyta, nieko jeigu išrašysiu šiandienos data?

Galit ir šiandien išrašyti. O kada tos paslaugos suteiktos?

Buvo užsakytą kelionė, ji dar neįvyko, bet mes gavome SF iš kelionių organizatoriaus praeitą mėn., klientas apmokėjo, taip pat sausio pabaigoje, bet mes sąskaitos neįšrašėmė.
Tai kaip suprantu tai visai ne bėda.

Sąskaita išrašoma, kai atlikta kažkokia paslauga ar parduotos prekės.
Išankstiniam apmokėjimui PVM sąskaita faktūra neišrašoma.
Gal su kelionių organizavimu yra kitaip, nežinau

Bet bilietus žmogus jau gavo ir kelionių sutartis jau pasirašyta.
Galima sakyti, kad paslaugą jau suteikta. Ar ne?
Juk kelionės yra iš anksto užsakomos.

Manau, kad ne, nes turejome atveji kai zmogus susitraumavo ir i kelione negalejo vykti- tuomet reikalavosi Lt susigrazinti

Labas rytas visiems
Visai susipaniojau gal galite paaiskinti ar PVM sąsk. fakt. kuri atejusi yra faksu galima ją normaliai traukti i apskaitą ar butina sulaukti orginalo?????

Faksinis variantas netiks. Dabar sako jau tinka el.paštu gautos sąskaitos. Bet aš tai seno raugo, ir visada išsireikalauju tikros, kad toliau nuo visokių nenusipratimų...

Aciu labai

Sveiki visi,

Klausimas: kaip buhalterijoje atrodo toks faktas, kad sąskaitą išrašome vienai įmonei, o ją apmoka kita?
Kokių reikia dokumentų - suderinimo aktų ar užskaitymų ir pan.?

Labai normaliai - įsipareigojimų perkėlimas. Trišalė sutartis, aktas. Kaip kas pavadina.

Matot, aš pati ne buhalterė, o buhalterija mums čia kelia šumą, kad skolos, nesueina balansas ir pan.

įmonė x - gauna paslaugas;
įmonė y - atlieka paslaugas;
įmonė z - administruoja sistemą;
Turime trišalę sutartį, kur numatyta:
Įmonė y atlieka paslaugą ir perveda iš klientų gautus pinigus be komisinio įmonei y.
Įmonė z kaip administratorius išrašo sąskaitą įmonei x 100proc.
Įmonė y išrašo įmonei z sąskaitą už savo dalį komisinio ir perveda surinkto komisinio dalį.

Tai iš esmės su sąskaitom man rodos viskas tvarkoj, tik pinigai vaiškto ne pagal jas... Kodėl buhalterija mūsų nesusitvarko? Ko tiksliai jiems reikėtų?

Trūksta čia aiškumo.

O man atrodė aišku

Kokios informacijos dar trūktų? :)

Sveiki. Jau dabar tai visai pasimečiau. Na mes gauname suderinimo aktą, kad įmonei esam skolingi dar nuo 2005m. Pakeliu 2005m. sąskaitas faktūras ir niekur nerandu tokių sąskaitų, na aš jų nebeturiu. Kaip dabar rerikia elgtis. Aišku man tos įmonės buhalterė atsius patvirtintas kopijas, nes vistiek gi su jais reikia tsiskaityti, bet kur man jas dėti, ar į šiuos metus dabar ir netraukti PVM atskaitos, ar kaip daryti, na tikrai nežinau....

Galit ir į 2007m. apskaitą įtraukti.
Jei suma nedidelė ir įmonei tai nėra esminė klaida, užregistruojate sąskaitą 2007.12.31. data.
Teks patikslinti 2005n. metinę pelno mokesčio deklaraciją, jei buvo pelno tais metais, reikia perskaičiuoti pelno mokestį.