Tax.lt narys Violeta151

Mid
Tax.lt narys nuo
2004-11-16
Miestas / vietovė
Vilnius
Violeta151
forume parašė 642 žinučių

Violeta151 naujausios žinutės:

2018-08-17 14:31 PVM » Automobilio pardavimas » #1398489
UAB PVM mokėtoja pirko iš fizinio asmens krovininį automobilį be PVM. Naudojo savo įmonės veikloje, skaičiavome nusidėvėjimą.
Dabar norime parduoti krovininį automobilį Lietuvos įmonei ne PVM mokėtojai.
Turime išrašyti sąskaita su PVM ar be PVM?
2018-07-25 13:22 Bendra » Mažoji bendrija » #1397185
Ačiū Jums labai
2018-07-25 12:49 Bendra » Mažoji bendrija » #1397180
PSD 36 eur sumoka MB ar pats narys iš savo pinigų? VSD įmokas irgi moka MB įmonė ar narys?
2018-07-24 21:50 Bendra » Mažoji bendrija » #1397151
MB narys kiekvieną mėnesį gauna ameniniams poreikiams po 380 eur.

Kaip Sodroje?
kokioje formoje deklaruoti 380 eur?
kokius mokesčius mokėti?
PSD 9 proc? VSD 32,3 proc? jis kaupia pensijai 2 proc.
2018-06-28 00:32 Bendra » Pakuotės mokestis » #1395410
UAB iš ES importuoja prekes į Lietuvą.
Prekės iš ES iš karto yra nuvežamos klientams mūsų, mes jų net nematome.
Mes gauname sąskaitą už prekes iš ES ir tada rašome pardavimo sąskaitą savo klientams.
Mūsų UAB turi dabar pildyti GPAIS ir vesti pakuočių apskaitą ir jeigu viršysime 0,5 tonos tai mokėsime pakuotės mokestį ? o jeigu neviršysime tai nieko nemokėsime?
GPAIS - įvedame pakuotes (tik pirktų prekių)? pardavimus neregistruojame GPAIS sistemoje?

Ir dar klausimas:
o kai perkame prekes Lietuvoje ir perparduodame iš karto taip pat supakuotus Lietuvos įmonėms - tai reikia pakuotes apskaityti ir įvesti į GPAIS sistemą?
2018-06-27 13:24 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1395342

JurgaJurga1 rašė:



Violeta151 rašė:


RC irgi neteisingai pateikiau. Neįrašiau pelno mokesčio.



Laba diena,
prieš keletą metų man buvo panaši situacija 2013 m., neapskaičiavau pelno mokesčio, jo neįrašiau į P/N ataskaitą, ataskaitas pateikiau RC, o klaidą pamačiau 2014 m. Reikiamus įrašus apskaitoje dariau ta data, kada pamačiau klaidą. Teikdama ataskaitas RC už 2014 metus, lyginamojoj informacijoj už 2013 metus įrašus dariau tokius, kokie realiai turėjo būti padaryti. Tuomet aiškinamajame rašte viską paaiškinau.



AČIŪ JurgaJurga1
2018-06-19 10:14 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1394698
RC irgi neteisingai pateikiau. Neįrašiau pelno mokesčio.
2018-06-18 17:49 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1394663

Violeta151 rašė:


Apskaitoje uždariau 2017 metus. Dabar užpildžiau PLN204U ir gavosi, kad reikia sumokėti pelno mokestį už 2017 metus 500 eur.
Programoje neįrašiau korespondencijos (D3411 K445 500 eur) datai 2017-12-31
tai balanse nesimato šito... (gaunasi, kad neteisingai balansas padarytas)...

Kaip dabar man taisyti tą mano klaidą, gal kas padėtų?

ar galima pelno mokesti už 2017 m užregistruoti apskaitoje 2018-01-01 data?



Gal kas galėtų padėti?
2018-06-16 00:44 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1394552
Apskaitoje uždariau 2017 metus. Dabar užpildžiau PLN204U ir gavosi, kad reikia sumokėti pelno mokestį už 2017 metus 500 eur.
Programoje neįrašiau korespondencijos (D3411 K445 500 eur) datai 2017-12-31
tai balanse nesimato šito... (gaunasi, kad neteisingai balansas padarytas)...

Kaip dabar man taisyti tą mano klaidą, gal kas padėtų?

ar galima pelno mokesti už 2017 m užregistruoti apskaitoje 2018-01-01 data?
2018-04-17 15:42 Bendra » Lizingas » #1389650
ačiū
2018-04-17 11:20 Bendra » Lizingas » #1389557
Lizingu pirktas automobilis. lizingas 3 metams
Sutartyje automobilio verte 10 000 eur + 2000 palukanos

Korespondencija:
D 1220 automob. savikaina 10000
K 4211 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai (už 24 mėn.) 6666,67 eur
K 4401 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (už
12 mėn.) 3333,33 eur

O palūkanas iš sutarties registruoti apskaitoje ??? 2000 eur?

Ar palūkanos registrujamos apskaitoje, kai gaunama yra PVM sąskaita iš banko???
pvz už 1 mėn siunčia sąskaitą, kad turime sumokėti 60 eur palūkanų
Registruoju sąskaita:
D 6806 Palūkanų sąnaudos už finansinės nuomos būdu įsigyjamą turtą 60 eur
K ???

Kai sumoku per banką:
D ???
K 271 Sąskaitos bankuose 337,78 eur

2018-03-30 09:58 Įvairūs » Nuostolių dengimas » #1388155
Ačiū edute ;)
2018-03-30 09:05 Įvairūs » Nuostolių dengimas » #1388150
Turiu tokį klausimą:
2015 m buvo pelnas 2000, nuo jo sumokėtas pelno mokestis 5 proc 100 eur (ir grynasis pelnas perkeltas į kitus metus 1900 eur).
2016 m nuostolis gavosi 1000(perkeltas į kitus finansinius metus).
2017 m yra pelnas 1200.
Ar galima tą 2017 m pelną dengti 2016 metų nuostoliu ? čia jau 2015 m pelnas ne prie ko?

Tai bus: 1200 - 1000 = 200 * 5proc = 10 eur pelno mokestis?

Ar čia 2015 m pelnas 1900 - 2016m nuostolis 1000 = 900 bendras pelnas (už 2015 ir 2016 m) ir tada
2017 m pelnas mokestis 1200*5proc= 60 eur ???

Žinau, kad kvailas klausimas, bet galvoje susisuko.... :(

Galiu peln1 dengti 100 proc nuostoliu (ne 70 proc, nes pelno moekstis mums taikomas 5 proc).
2018-03-29 11:45 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1388092
Ir dar prie to pačio klausimas:
MB nariui buvo išmokėta iš pelno per 2017 m asmeniniams poreikiams 600 eur
(  D 264 įmonės savininkų asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos 600 eur)
PLN204 deklaracijoje nereikia to rodyti kažkur ar reikia?
2018-03-29 11:43 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1388091
MB pildau PLN204 .
2015 metais buvo pelnas 9000 (sumoketas pelno mokestis 450 eur (5proc), grynasis pelnas 8550 eur perkeltas i kitus finansinius metus.
2016 m buvo nuostolis 3550 eur (perkeltas i kitus fin.metus
Dabar 2017 m yra pelnas 5000 eur
Tai dabar nuo 5000 eur turiu sumoketi pelno mokesti 5 proc 250 eur, tai 4750 eur grynaji pelna perkelsiu i kitus fin metus (balanse savo, p/n ataskaitoje).

Sakykite 2016 m nuostolio suma PLN204 45 laukelyje negaliu irasyti (t.y. 2016 m nuostoliu sumazinti 2017 m pelna, kad mazesnis butu pelno mokestis) ?

Pagalvojau, kad galima, nes nuo 2015 m pelno jau yra sumoketas pelno mokestis.

2018-03-09 16:35 PVM » Automobilių PVM » #1386509
Ačiū Jums
2018-03-09 10:54 PVM » Automobilių PVM » #1386478
UAB PVM mokėtoja (prekyba statybinėmis medžiagomis) iš ES perka su 0 proc PVM krovininį automobilį.
Registruoja jį Lietuvoje ir nenauduoja savo veikloje (kad uždirbti pajamas). Iš karto perparduoda jį Lietuvoje UAB PVM mokėtojams.

Tai taip daroma ? :
Pirkimo faktūra su 0 pvm iš ES, Priskaičiuoja PVM ir sumoka į VMĮ (negali atskaityti priskaičiuota PVM nes nenauduoja savo veikloje?)

O kai parduoda tą automobilį tai rašo pardavimo faktūrą su 21 proc PVM ir vėl sumoka į VMĮ ar rašo sąskaitą su 0 pvm ?
---------------------------------
Kitas atvėjis:
UAB PVM mokėtoja (prekyba statybinėmis medžiagomis) iš ES perka su 0 proc PVM krovininį automobilį.
Registruoja jį Lietuvoje ir nauduoja savo veikloje apie mėnesį (kad uždirbti pajamas). Po mėnesio parduoda jį Lietuvoje UAB PVM mokėtojams.

Kaip daroma ? :
Pirkimo faktūra su 0 pvm iš ES, Priskaičiuoja PVM ir atskaito, tai nieko nemoka į VMĮ .

O kai parduoda tą automobilį tai rašo pardavimo faktūrą su 21 proc PVM ir sumoka į VMĮ.
O pirkėjas gauna faktūrą ir iš VMI grąžina tą PVM'ą ?
Gaunasi, kad VMI gauna 0 eur PVM'ą. Taip?
2018-03-05 13:02 Bendra » buhalterio atsakomybe » #1386054
Ačiū. Pagal pirkimo pardavimo dokumentus reikės tada viską sutikrinti man dėl PVM.

Dar kartą ačiū.
2018-03-02 15:16 Bendra » buhalterio atsakomybe » #1385906
Tvarkau apskaita nuo 2018-01-01
Jeigu būtų VMI patikinimas ir rastų klaidų 2016 m 2017 metais ar aš atsakau už tas klaidas?

Žiūriu, kad PVM deklaracijos pateiktos VMI neatitinka sumom iš buh.programos.
Dabar man tikslinti kiekvieno mėnesio PVM deklaracijas pagal programą?
2018-03-01 18:29 Bendra » Vaiko priežiūros atostogos » #1385831
Ačiū Jums labai už išsamų atsakymą.

2018-03-01 17:57 Bendra » Vaiko priežiūros atostogos » #1385829
Pirmus metus vaiko priežiūros atostogose buvo motina (gavo 70 proc), dabar nusprendė eiti į darbą.
Antrus metus tėvas (mūsų UAB darbuotojas) nori būti vaiko priežiūros atostogose, bet ir dirbti toliau UAB'e.

Kaip čia viską įforminti?

UAB direktoriui turi rašyti prašymą dėl atostogų ir kad toliau dirbs? ar nieko nerašo? tik praneša Sodrai ir ten prašo išmokos?
Jeigu jis gaus iš Sodros išmoka vaiko priež. ir DU UAB'e, nenukentės jo pajamos? T.y. bus DU + iš Sodros išmoka?
2018-02-22 10:23 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1385091
AČIŪ :*
2018-02-21 17:26 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1385054
Gavome faktūra (mes PVM mokėtojai) iš kelionės agentūros už lėktuvo bilietus (komandiruotė bus). PVM 0 proc pritaikytas.
Faktūroje prierašas:
"Paslaugų apmokestinimas pagal LR PVM įstatymą: 0% PVM tarifas keleivių vežimui tarptautiniais maršrutais [45 str. 6 dalis], 0% PVM tarifas
tarpininkavimo paslaugoms [52 str. 1 dalis], viešbučio paslaugos užsienyje ne PVM objektas [13 str.], draudimo paslaugoms PVM netaikomas [27 str.].
Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros (kai pirkėjas galutinis vartotojas)."

Pildant FR0600 reikia kažką daryti su PVM ? t.y. priskaičiuoti ir po to tą sumą minusuoti?

ISAF sistemoje koks kodas būtų ?
2018-02-20 18:41 Blevyzgos » Kiek uždirba buhalteris? » #1384959
Ačiū už skaičiuoklę :) paskaičiavau irgi savo darbus.

o sakykite dar plius kiekvieną mėn turiu pateikti direktoriui balansą ir pelno nuostolio ataskaitą, ataskaitos direktoriui (skolininkai), ISAF, IVAZ, isakymu rasymas, pavedimu ruosimas banke., bendravimas su filialo buhaltere.

Kiek už tokį darbą papildomai pridėtumėte sau prie atlyginimo?
2018-01-31 11:02 PVM » Pvm sąskaita-faktūra » #1382774
Tai gal PVM sąskaitoje galima rašyti, kad perparduodame bilietus į krepšinį ir maitinimą ? ar nesąmonė?
2018-01-31 09:54 PVM » Pvm sąskaita-faktūra » #1382750
UAB X ileido 300 eur, o išrašo sąskaitą 400 eur sumai.

Tai 300 eur bus neleidžiami atskaitymai
o 400 eur pajamos

Direktorius vis nori, kad tie 300 eur būtų įtraukti kaip savikaina tos pardavimo sąskaitos (400 eur)....
2018-01-31 09:36 PVM » Pvm sąskaita-faktūra » #1382748
vat ir man nesamonė tas krepšinis ir pardavimo faktūrą... nežinau ką sugalvoti? :(

ką daryti su tom sąskaitoms krepšinis biletai 20 vnt + maitinimas.... Reprezentacinį aktą (ryšių palaikymas su klientais) 75 proc leidžiami ir 25 proc neleidžiami ?

O pardavimo sąskaitoje įrašyti kažkokias paslaugas ?

UAB veikla prekių pirkimas pardavimas, importas.
2018-01-30 22:02 PVM » Pvm sąskaita-faktūra » #1382715
Situacija tokia:
UAB X pirko biletus į krepšinį ir yra dar sąskaitą už maitinimą. Dalyvavo ten UAB "Y" ir UAB "Z"
Dabar UAB X nori išrašyti už tą susitikimą PVM sąskaitą faktūrą UAB "Y"

Nes tame susitikime dalyvavo UAB X kaip susitikimo organizatorė. Sako, kad čia buvo kaip seminaras.

Ką man rašyti PVM sąskaitoje faktūroje? seminaras?
2018-01-02 12:07 Bendra » Sodra » #1379432
Ačiū Tininga.
Tiko 32,58 proc
2018-01-02 10:49 Bendra » Sodra » #1379414
Pildau 1SD forma.
Priimamas darbuotojas pagal darbo sutartį terminuota sutartis.
Jis dar dirba kitoje įmonėje.

Atmeta man dėl blogai nurodytų procentų.

Bandžiau P1 draudėjui 32,78 , 31,18, apdraustajam P2 ir 9 ir 11 proc.
Vis atmeta, nesuprantu kodėl netinkami tie procentai...
kiek reiktų įrašyti?

Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01 		152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01 		476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01		 2,45 EUR ir 400 EUR