allana
1387
#1424429 2020-05-22 17:49 allana

xvijox rašė:



wolf rašė:


Aišku kas dirba tas neklysta - bet skaitau aš Jūs ir darosi keista. Kodėl po patarimo, kuris nelogiškas ir neteisingas eina automatinis sutikimas ir Valio begu dirbti ... iškarto nekyla abejoniu ? ir PMĮ 30 str. 4 d. ne autoritetas ?


Taip Jūsų pastaba laiku, perskaičius PMĮ 30 str. 4 d. supratau kad kaip tik reikia taikyti 70 proc. smile



O aš supratau, kad kaip tik nereikia
45 eil. rašot 900 ir PM gaunasi 0 eur
Mane pataisys, jei ne taip smile

Inga0119
74
#1424458 2020-05-25 15:26 Inga0119
Sveiki, įmonė UAB išmokėjo akcininkams dividendus (fiziniams asmenims) , deklaravo metinėje gyventojų pajamų deklaracijoje. ar dividendų išmokėjimas turi atsispindėti metinėje pelno mokesčio deklaracijoje ?

lllaima
319
1   #1424463 2020-05-26 09:34 lllaima
Išmokant apmokestinamuosius dividendus:
• Deklaracija FR0640 apie apmokestinamųjų dividendų
išmokėjimą Lietuvos ar užsienio vienetui ar jų gavimą iš
užsienio vieneto ir pelno mokesčio apskaičiavimą
pateikiama vietos mokesčio administratoriui ne vėliau kaip
iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo
išmokėti ar gauti, 10 dienos.

Serebro
2414
#1424598 2020-05-29 13:29 Serebro
Nesuskaičiuoju:
Atostogų rezervą perskaičiavus 2019-01-01 gaunu, kad
D 63041 atostoginių kaupinių sąnaudas 590,28 eur
K 6402 Neleidžiamus atskaitymus 590,28 eur.

Kaip atvaizduoti pln204? Į 32 eil. rašau 590 eur. S priede ištrinti parodytus neleidžiamus atskaitymus sodros įmokoms nuo kaupinių?

jagsvaja
218
#1424689 2020-06-03 13:55 jagsvaja
Laba diena,
pildant PLN204 formą metą klaidą dėl 52 eilutės -KLAIDA: 52 laukelyje įrašyta suma turi sutapti su 52A ir 52B laukelių reikšmių suma.. Ir nieko neleidžia taisyti ar įrašyti. Ar ir jums taip buvo ir ką reikia daryti, nes pateikti su klaida neleidžia...

Lari
1021
#1424691 2020-06-03 13:58 Lari

www.tax.lt/temos/12102-del-metiniu-pelno-mokescio-deklaraciju-pln204-pln204a-pln04n-pln204u-formu/250#1422538


jagsvaja rašė:


Laba diena,
pildant PLN204 formą metą klaidą dėl 52 eilutės -KLAIDA: 52 laukelyje įrašyta suma turi sutapti su 52A ir 52B laukelių reikšmių suma.. Ir nieko neleidžia taisyti ar įrašyti. Ar ir jums taip buvo ir ką reikia daryti, nes pateikti su klaida neleidžia...



Serebro
2414
#1424884 2020-06-11 12:14 Serebro redaguota: 2020-06-11 12-21

xvijox rašė:



wolf rašė:


Aišku kas dirba tas neklysta - bet skaitau aš Jūs ir darosi keista. Kodėl po patarimo, kuris nelogiškas ir neteisingas eina automatinis sutikimas ir Valio begu dirbti ... iškarto nekyla abejoniu ? ir PMĮ 30 str. 4 d. ne autoritetas ?


Taip Jūsų pastaba laiku, perskaičius PMĮ 30 str. 4 d. supratau kad kaip tik reikia taikyti 70 proc. smile



Na ne. Jei galite taikyti 5 proc. pelno mokesčio tarifą, tuomet nuostolį įtraukiate ir pelną sumažinate 100 proc. Atsiverskite pelno mokesčio komentaro 315 psl, kur pamatysite tai iliustruojant labai aiškų pavyzdį.

Serebro
2414
#1424886 2020-06-11 12:36 Serebro

Serebro rašė:


Nesuskaičiuoju:
Atostogų rezervą perskaičiavus 2019-01-01 gaunu, kad
D 63041 atostoginių kaupinių sąnaudas 590,28 eur
K 6402 Neleidžiamus atskaitymus 590,28 eur.

Kaip atvaizduoti pln204? Į 32 eil. rašau 590 eur. S priede ištrinti parodytus neleidžiamus atskaitymus sodros įmokoms nuo kaupinių?


Nejau niekas neatlikote perskaičiavimo? Galvoju ar gerai deklaravau ir paskaičiavau pelno mokestį, jei iš s priedo ištryniau sodros įmokų neleidžiamus atskaitymus, kurie buvo įrašyti, kai rezervas nebuvo perskaičiuotas smile ir taip, ir anaip galvoju, bet nepasitikiu savo logika šioje vietoje smile

Serebro
2414
#1424907 2020-06-12 10:43 Serebro

Serebro rašė:



Serebro rašė:


Nesuskaičiuoju:
Atostogų rezervą perskaičiavus 2019-01-01 gaunu, kad
D 63041 atostoginių kaupinių sąnaudas 590,28 eur
K 6402 Neleidžiamus atskaitymus 590,28 eur.

Kaip atvaizduoti pln204? Į 32 eil. rašau 590 eur. S priede ištrinti parodytus neleidžiamus atskaitymus sodros įmokoms nuo kaupinių?


Nejau niekas neatlikote perskaičiavimo? Galvoju ar gerai deklaravau ir paskaičiavau pelno mokestį, jei iš s priedo ištryniau sodros įmokų neleidžiamus atskaitymus, kurie buvo įrašyti, kai rezervas nebuvo perskaičiuotas smile ir taip, ir anaip galvoju, bet nepasitikiu savo logika šioje vietoje smile


Bandau susidoroti pati: po pamąstymų ir skaičiavimų, galvoju, kad 590 eur įrašau į 32 eil., o s priede turiu palikti 2018 m. perskaičiuotus pagal naują tarifą sodros neleidžiamus atskaitymus. Nes perskaičiuodama finansinio pelno neįtakoju, bet mokestinis pelnas turi sumažėti ant 590 eur. Bet dalis neleidžiamų liks-1,77 sodros įmokų. Tai ta sodros 1,77 proc neleidžiamų dalis ir turi atsispindėti s priede ir padidinti mokestinį pelną smile

Serebro
2414
#1424925 2020-06-12 13:36 Serebro
visiškai pasimečiau ir nebesuprantu ką man daryti su tuo s priedu ir jame nurodytais neperskaičiuotais neleidžiamais, kuriuos dar už 2018 m. deklaravau pernais, kai rezervo neperskaičiavau...

ol7
15
#1425454 2020-07-07 11:03 ol7
Reikia pagalbos.Deklaracijoje PLN204A 33eil. leidžiama atskaityti paramos sumą dvigubą.O programoje parama dviguba nerodoma.Kokį sąskaitų korespondenciją būtų kad parodyti dvigubą paramą.

Gita1
7593
1   #1425456 2020-07-07 11:43 Gita1
Nelabai suprantu prie ko programa ir deklaracija? Apskaitos pelnas ir mokestinis pelnas yra skirtingi dalykai..

ol7
15
#1425460 2020-07-07 12:09 ol7

Gita1 rašė:


Nelabai suprantu prie ko programa ir deklaracija? Apskaitos pelnas ir mokestinis pelnas yra skirtingi dalykai..


Šitą dalyką aš suprantu,bet pas mane programa kai uždaro 5,6kl. priskaito PM kuris neatitinka dėl paramos dvigubo atskaitymo

Gita1
7593
1   #1425466 2020-07-07 15:13 Gita1
Tada jums reikia į jūsų programos temą eiti.. gal ten ką pakomentuos..

Serebro
2414
#1426111 2020-08-11 12:02 Serebro
Ar buvo tokių, kurie perskaičiavo atostogų rezervą 2019-01-01 ir tikslino pln204 už 2018 metus?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis