Missing
virbuh
7148
#1394341 2018-06-14 10:38 virbuh

rašė:

Vis tik VMI specialistė nusprendė, kad knygos turi būti deklaruotos kaip suvartotos privatiems poreikiams..


Konkrečiau. Esat UAB ar IĮ? Suvartojimas, pasinaudojo kaip asmeniškai vadovas gal kaip pajamos natūra?
Missing
JurgaJurga1
44
#1394350 2018-06-14 11:12 JurgaJurga1

virbuh rašė:



rašė:

Vis tik VMI specialistė nusprendė, kad knygos turi būti deklaruotos kaip suvartotos privatiems poreikiams..


Konkrečiau. Esat UAB ar IĮ? Suvartojimas, pasinaudojo kaip asmeniškai vadovas gal kaip pajamos natūra?



Esame UAB, knyga apie Lietuvą buvo pirkta vežtis į parodą, VMI specialistė nusprendę, kad ši prekė niekaip negali būti siejama su įmonės veikla, todėl tikslinamoje deklaracijoje reikia deklaruoti kaip prekių suvartojimą privatiems poreikiams. Ta knyga šiuo metu įmonėje.
Missing
virbuh
7148
#1394356 2018-06-14 11:38 virbuh

rašė:

Esame UAB, knyga apie Lietuvą buvo pirkta vežtis į parodą, VMI specialistė nusprendę, kad ši prekė niekaip negali būti siejama su įmonės veikla, todėl tikslinamoje deklaracijoje reikia deklaruoti kaip prekių suvartojimą privatiems poreikiams. Ta knyga šiuo metu įmonėje.


Matot jei žodis privatiems poreikiams, tai galima suprast, kad vadovas nusipirko sau ir arba jis susimoka už tą knygą arba pajamos natūra. Bet jei būtų žodis įmonės reikmėm, reklamuoti Lietuvą, tada kas kita. Nebežino tos specialistė ko pačios jos nori.jei būt galimybė, tai padaryčiau kad išrašau sąskaitą vadovui ir jam perparduodu. Pirkimo PVM leidžiama tad atskaityti, kaip prekės perpardavimui, o pardavimo PVM susimokate.
Missing
JurgaJurga1
44
#1394367 2018-06-14 12:20 JurgaJurga1
Matot jei žodis privatiems poreikiams, tai galima suprast, kad vadovas nusipirko sau ir arba jis susimoka už tą knygą arba pajamos natūra. Bet jei būtų žodis įmonės reikmėm, reklamuoti Lietuvą, tada kas kita. Nebežino tos specialistė ko pačios jos nori.jei būt galimybė, tai padaryčiau kad išrašau sąskaitą vadovui ir jam perparduodu. Pirkimo PVM leidžiama tad atskaityti, kaip prekės perpardavimui, o pardavimo PVM susimokate.

[/quote]

Sąskaitą vadovui dėl šventos ramybės tikrai galima išrašyti, tik ar tuomet PVM deklaracijoje deklaruosiu kaip įprastą pardavimą ar vis tik kaip suvartojimą privatiems poreikiams? Kaip tuomet sutvarkyti atliktus ankstesnius įrašus apskaitoje, nes knygą reiktų pajamuoti kaip pirktą prekę, skirtą perparduoti..
Missing
virbuh
7148
#1394369 2018-06-14 12:30 virbuh

rašė:

Sąskaitą vadovui dėl šventos ramybės tikrai galima išrašyti, tik ar tuomet PVM deklaracijoje deklaruosiu kaip įprastą pardavimą ar vis tik kaip suvartojimą privatiems poreikiams? Kaip tuomet sutvarkyti atliktus ankstesnius įrašus apskaitoje, nes knygą reiktų pajamuoti kaip pirktą prekę, skirtą perparduoti


Aš niekaip nesuprantu kodėl VMI nori daryti kaip privatiems poreikiams. Ramiausia būt įmonės poreikiams ir padaryt viską neleidžiamais, nedarant jokių pajamų natūra. jei taip neleidžia daryt, tada daryčiau kaip prekę, kurią parduočiau, Dar skambinkit jiems.
Missing
JurgaJurga1
44
#1394412 2018-06-14 16:02 JurgaJurga1

virbuh rašė:



rašė:

Sąskaitą vadovui dėl šventos ramybės tikrai galima išrašyti, tik ar tuomet PVM deklaracijoje deklaruosiu kaip įprastą pardavimą ar vis tik kaip suvartojimą privatiems poreikiams? Kaip tuomet sutvarkyti atliktus ankstesnius įrašus apskaitoje, nes knygą reiktų pajamuoti kaip pirktą prekę, skirtą perparduoti


Aš niekaip nesuprantu kodėl VMI nori daryti kaip privatiems poreikiams. Ramiausia būt įmonės poreikiams ir padaryt viską neleidžiamais, nedarant jokių pajamų natūra. jei taip neleidžia daryt, tada daryčiau kaip prekę, kurią parduočiau, Dar skambinkit jiems.



Po ilgų diskusijų, leido knygas priskirti neleidžiamiems atskaitymams.
Vėl prašau Jūsų pagalbos, kaip visa tai registruoti apskaitoje smile
2017 m. apskaitoje vedžiau
D 61041 65,14
D 61042 21,17
D 2431 13,68
D 6123 4,56
K 443 105,09

Kokius įrašus apskaitoje turėčiau daryti dabar?
D 6119 (neleidžiami atskaitymai) 86,85
D 6123 18,24 (ar turėčiau tik 13,68 registruot, nes 4,56 jau tuo laikotarpiu teisingai registravau)
K ? 105,09

PVM deklaraciją tikslinu 2017.08.
PLN204 už 2017 m. visą sumą vedu S2 eilutėje 31 kodu - kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais?
Missing
virbuh
7148
#1394424 2018-06-14 16:46 virbuh

rašė:

Po ilgų diskusijų, leido knygas priskirti neleidžiamiems atskaitymams.
Kokius įrašus apskaitoje turėčiau daryti dabar?
D 6119 (neleidžiami atskaitymai) 86,85
D 6123 18,24 (ar turėčiau tik 13,68 registruot, nes 4,56 jau tuo laikotarpiu teisingai registravau)
K ? 105,09

PVM deklaraciją tikslinu 2017.08.
PLN204 už 2017 m. visą sumą vedu S2 eilutėje 31 kodu - kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais?


Tikrai protingas sprendimas VMI.
Dabar rašote tokį įrašą, kad atsirastų mokėtinas PVM 13,68. tai gal užtektų tada, jei eina tiesiogiai taip padaryt, D 6xx PVM neleidžiami ir K 4xx mokėtinas PVM ir registruoti atsiradusį pelno mokestį nuo sumos 65+13
2017m 31 eil visa suma su PVM, bet jei nekeičiame 19 langelio sumažinę ant 13,68, tai galima tiesiog į 32 eilutę įrašyt tą sumą13,68. galutiniam rezultate turėtumėt mokėtino PM nuo sumos (65+13,7)
2018m kai pildysit PLN204, tai ta suma 13,68 padidinti leidžiamus, tai yra deklaracijoje lygtai pirmam lape dėl klaidų taisymo lygtai 32 eilutė įrašyt
Missing
JurgaJurga1
44
#1394477 2018-06-15 11:32 JurgaJurga1

virbuh rašė:



rašė:

Po ilgų diskusijų, leido knygas priskirti neleidžiamiems atskaitymams.
Kokius įrašus apskaitoje turėčiau daryti dabar?
D 6119 (neleidžiami atskaitymai) 86,85
D 6123 18,24 (ar turėčiau tik 13,68 registruot, nes 4,56 jau tuo laikotarpiu teisingai registravau)
K ? 105,09

PVM deklaraciją tikslinu 2017.08.
PLN204 už 2017 m. visą sumą vedu S2 eilutėje 31 kodu - kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais?


Tikrai protingas sprendimas VMI.
Dabar rašote tokį įrašą, kad atsirastų mokėtinas PVM 13,68. tai gal užtektų tada, jei eina tiesiogiai taip padaryt, D 6xx PVM neleidžiami ir K 4xx mokėtinas PVM ir registruoti atsiradusį pelno mokestį nuo sumos 65+13
2017m 31 eil visa suma su PVM, bet jei nekeičiame 19 langelio sumažinę ant 13,68, tai galima tiesiog į 32 eilutę įrašyt tą sumą13,68. galutiniam rezultate turėtumėt mokėtino PM nuo sumos (65+13,7)
2018m kai pildysit PLN204, tai ta suma 13,68 padidinti leidžiamus, tai yra deklaracijoje lygtai pirmam lape dėl klaidų taisymo lygtai 32 eilutė įrašyt



PVM'ui rašau D6123 13,68 K4484 13,68
Kodėl pelno mokestis nuo 65+13? Galvočiau nuo 86,85+13,68 smile Kokia korespondencija būtų? K4451, o debete kas?
2017 m. PLN204 S priede visą sumą (86,85+18,24) vedu 31 kodu. Ar geriau tik neatskaitomo PVM dalį vesti pirmam lape 32 eilutėje?
Nesuprantu, kur reikės rašyt 2018 m. PLN204 13,68 smile
Missing
justina123
1
#1394537 2018-06-15 17:38 justina123
Kaip yra dokumentuojamos klaidų taisymo procedūros?
Avatar
Violeta151
642
#1394552 2018-06-16 00:44 Violeta151 redaguota: 2018-06-16 01-30
Apskaitoje uždariau 2017 metus. Dabar užpildžiau PLN204U ir gavosi, kad reikia sumokėti pelno mokestį už 2017 metus 500 eur.
Programoje neįrašiau korespondencijos (D3411 K445 500 eur) datai 2017-12-31
tai balanse nesimato šito... (gaunasi, kad neteisingai balansas padarytas)...

Kaip dabar man taisyti tą mano klaidą, gal kas padėtų?

ar galima pelno mokesti už 2017 m užregistruoti apskaitoje 2018-01-01 data?
Missing
JurgaJurga1
44
#1394602 2018-06-18 11:05 JurgaJurga1

virbuh rašė:



rašė:

Po ilgų diskusijų, leido knygas priskirti neleidžiamiems atskaitymams.
Kokius įrašus apskaitoje turėčiau daryti dabar?
D 6119 (neleidžiami atskaitymai) 86,85
D 6123 18,24 (ar turėčiau tik 13,68 registruot, nes 4,56 jau tuo laikotarpiu teisingai registravau)
K ? 105,09

PVM deklaraciją tikslinu 2017.08.
PLN204 už 2017 m. visą sumą vedu S2 eilutėje 31 kodu - kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais?



Tikrai protingas sprendimas VMI.
Dabar rašote tokį įrašą, kad atsirastų mokėtinas PVM 13,68. tai gal užtektų tada, jei eina tiesiogiai taip padaryt, D 6xx PVM neleidžiami ir K 4xx mokėtinas PVM ir registruoti atsiradusį pelno mokestį nuo sumos 65+13
2017m 31 eil visa suma su PVM, bet jei nekeičiame 19 langelio sumažinę ant 13,68, tai galima tiesiog į 32 eilutę įrašyt tą sumą13,68. galutiniam rezultate turėtumėt mokėtino PM nuo sumos (65+13,7)
2018m kai pildysit PLN204, tai ta suma 13,68 padidinti leidžiamus, tai yra deklaracijoje lygtai pirmam lape dėl klaidų taisymo lygtai 32 eilutė įrašyt



Laba diena, užtvirtinimui noriu pasitikslinti smile
PVM'ui rašau D6123 13,68 K4484 13,68
Pelno mokesčio papildomai neskaičiuoju, nes įmonės veiklos rezultatas už 2017 metus - nuostolis.
2017 m. PLN204 koreguoju:
Pirmam lape 32 eil. rašau 14, mokestinių metų pelno/nuostolio 19 eil. nekoreguoju.
S priede 30 kodu vedu 100 (65+21+14).

Ar teisingai? smile
Missing
virbuh
7148
#1394610 2018-06-18 12:08 virbuh

rašė:

Laba diena, užtvirtinimui noriu pasitikslinti smile
PVM'ui rašau D6123 13,68 K4484 13,68
Pelno mokesčio papildomai neskaičiuoju, nes įmonės veiklos rezultatas už 2017 metus - nuostolis.
2017 m. PLN204 koreguoju:
Pirmam lape 32 eil. rašau 14, mokestinių metų pelno/nuostolio 19 eil. nekoreguoju.
S priede 30 kodu vedu 100 (65+21+14).


Taip, tik dar lygtai 4 PVM buvo, tai visi 105 eur bus į 30 kodą ar kuris ten tinka
Missing
virbuh
7148
1   #1394611 2018-06-18 12:09 virbuh

justina123 rašė:


Kaip yra dokumentuojamos klaidų taisymo procedūros?


Surašomos pažymos, kad būt visiems aišku kas ir kaip pataisyta.
Missing
JurgaJurga1
44
#1394647 2018-06-18 15:34 JurgaJurga1

virbuh rašė:



rašė:

Laba diena, užtvirtinimui noriu pasitikslinti smile
PVM'ui rašau D6123 13,68 K4484 13,68
Pelno mokesčio papildomai neskaičiuoju, nes įmonės veiklos rezultatas už 2017 metus - nuostolis.
2017 m. PLN204 koreguoju:
Pirmam lape 32 eil. rašau 14, mokestinių metų pelno/nuostolio 19 eil. nekoreguoju.
S priede 30 kodu vedu 100 (65+21+14).


Taip, tik dar lygtai 4 PVM buvo, tai visi 105 eur bus į 30 kodą ar kuris ten tinka



Virbuh, AČIŪ Jums labai už konsultaciją ir kantrybę smile
Avatar
Violeta151
642
#1394663 2018-06-18 17:49 Violeta151

Violeta151 rašė:


Apskaitoje uždariau 2017 metus. Dabar užpildžiau PLN204U ir gavosi, kad reikia sumokėti pelno mokestį už 2017 metus 500 eur.
Programoje neįrašiau korespondencijos (D3411 K445 500 eur) datai 2017-12-31
tai balanse nesimato šito... (gaunasi, kad neteisingai balansas padarytas)...

Kaip dabar man taisyti tą mano klaidą, gal kas padėtų?

ar galima pelno mokesti už 2017 m užregistruoti apskaitoje 2018-01-01 data?



Gal kas galėtų padėti?
Missing
virbuh
7148
#1394671 2018-06-18 22:34 virbuh

Violeta151 rašė:


Apskaitoje uždariau 2017 metus. Dabar užpildžiau PLN204U ir gavosi, kad reikia sumokėti pelno mokestį už 2017 metus 500 eur.
Programoje neįrašiau korespondencijos (D3411 K445 500 eur) datai 2017-12-31
tai balanse nesimato šito... (gaunasi, kad neteisingai balansas padarytas)...

Kaip dabar man taisyti tą mano klaidą, gal kas padėtų?

ar galima pelno mokesti už 2017 m užregistruoti apskaitoje 2018-01-01 data?


O pelno/nuostolio ataskaitą teisingą į RC pateikėte už 2017m, ten įrašėt tą pelno mokestį?
Kito pasirinkimo nėra, tik kaip rašot daryti įrašą 2018.01.01
Avatar
Violeta151
642
#1394698 2018-06-19 10:14 Violeta151
RC irgi neteisingai pateikiau. Neįrašiau pelno mokesčio.
Missing
JurgaJurga1
44
#1394720 2018-06-19 11:38 JurgaJurga1

Violeta151 rašė:


RC irgi neteisingai pateikiau. Neįrašiau pelno mokesčio.



Laba diena,
prieš keletą metų man buvo panaši situacija 2013 m., neapskaičiavau pelno mokesčio, jo neįrašiau į P/N ataskaitą, ataskaitas pateikiau RC, o klaidą pamačiau 2014 m. Reikiamus įrašus apskaitoje dariau ta data, kada pamačiau klaidą. Teikdama ataskaitas RC už 2014 metus, lyginamojoj informacijoj už 2013 metus įrašus dariau tokius, kokie realiai turėjo būti padaryti. Tuomet aiškinamajame rašte viską paaiškinau.
Avatar
Kristiana__
8092
#1394766 2018-06-19 15:27 Kristiana__
Apskaitoje apskaičiavo per mažą 2017 metų pelno mokesčio sumą
2018-06-18 / Konsultacija

Svarbu VMI pateikti teisingą 2017 metų pelno mokesčio deklaraciją (PLN204) ir teisingai sumokėti pelno mokestį, o taisymus apskaitoje galima padaryti ir vėliau. Taisymą reikės daryti 2018 metų apskaitoje. Jis labai paprastas – reikės tik užregistruoti papildomą pelno mokesčio sąnaudų sumą ir skolą biudžetui. Daugiau jokių taisymų nei apskaitoje, nei deklaracijose daryti nereikės.

www.mokesciu-sufleris.lt/apskaitoje-apskaiciavo-per-maza-2017-metu-pelno-mokescio-suma.html

Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.
Missing
lauzikaite
1
#1395245 2018-06-26 15:05 lauzikaite
Sveiki,

Hm... Kvailų klausimų nebūna, tiesa? smile

Ar lengva ranka galiu tikslinti (mėnesinę GPM) FR0572 2017 m. 09 mėn.?
Metinėje GPM viskas tvarkoj sudeklaruota.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis