Dominga
178
#766226 2010-02-22 12:19 Dominga redaguota: 2011-09-11 06-39

Rainis rašė:

Tada jūs ko gero ne taip tą a/m pardavėte.
Jūs įsigijote maržinį automobilį, ir parduoti reikėjo taip pat pagal maržos schemą, ne pagal 33 straipsnį.
O įsigijus tai niekur nereikėjo rodyti, ten viskas gerai.



Tai kad del pardavimo buvo konsultuotasi su VMI, jiems buvo paaiskinta pilnai kaip auto isigytas, ir forumuose cia buvau klaususi, tai VMI sake kad galima parduoti pagl 33str. smile

aciu jums uz atsakymus

meksika
351
#766343 2010-02-22 13:57 meksika
Sveiki,
aš čia vis su savo milijoniniais klausimais smile
Turim sąskaitą iš Amazon.de, pirktos knygos. Sąskaitoje išskirtas ir vokiškas PVM.
Tai kaip suprantu, mes tą PVM'ą dedam į savo sąnaudas, o dar papildomai prisiskaičiuojam lietuvišką, kurį rodom deklaracijoj ir turim sumokėti, taip? KAip ir dvigubas apmokestinimas gaunasi, tik tiek gerai kad sumos nedidelės.

Lunciute
59
#766428 2010-02-22 15:51 Lunciute
Sveiki visi. Prašau patarimo:
Danai išrašė mums 2 sąskaitas:
1.už prastovą - ir nurodė "Reverse charge"
2. už mūsų mašinos remontą ten, Danijoj. Sąskaitoj daniškai parašyta PVM %-25, tačiau PVM sumos nėra.
Turbūt tik pirmos sąskaitos sumą rašyti Į 23 ir 24 eilutę. Ir tik už 1-ąją turėčiau prisiskaičiuoti ir atskaičiuoti PVM ir trauktį į " Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM registravimo žurnalą"?
Gal kas galėtų pagelbėti

Rainis
15064
#766451 2010-02-22 16:51 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-39

Lunciute rašė:

Sveiki visi. Prašau patarimo:
Danai išrašė mums 2 sąskaitas:
1.už prastovą - ir nurodė "Reverse charge"
2. už mūsų mašinos remontą ten, Danijoj. Sąskaitoj daniškai parašyta PVM %-25, tačiau PVM sumos nėra.
Turbūt tik pirmos sąskaitos sumą rašyti Į 23 ir 24 eilutę. Ir tik už 1-ąją turėčiau prisiskaičiuoti ir atskaičiuoti PVM ir trauktį į " Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM registravimo žurnalą"?
Gal kas galėtų pagelbėti


Nelabai aišku, kaip traktuoti sąskaitą, išrašytą už prastovą - aš manau, kad tai yra bauda už sutartinių įsipareigojimų nesilaikymą ir yra ne PVM objektas bet kurioje šalyje (ne ekonominė veikla). "Reverse change" gali būti tiesiog likęs ir nereikalingas. Kaip tik šiai sąskaitai neskaičiuočiau lietuviško PVM. Bet pasitikslinkite VMI.
Tuo tarpu už remontą būtina skaičiuoti pirkimo - pardavimo PVM ir deklaruoti.

ajd
350
#766499 2010-02-22 19:12 ajd redaguota: 2011-09-11 06-39

meksika rašė:

Sveiki,
aš čia vis su savo milijoniniais klausimais smile
Turim sąskaitą iš Amazon.de, pirktos knygos. Sąskaitoje išskirtas ir vokiškas PVM.
Tai kaip suprantu, mes tą PVM'ą dedam į savo sąnaudas, o dar papildomai prisiskaičiuojam lietuvišką, kurį rodom deklaracijoj ir turim sumokėti, taip? KAip ir dvigubas apmokestinimas gaunasi, tik tiek gerai kad sumos nedidelės.


vat aš irgi mėtausi. ir vmi inspektoriai mėtosi. pirmiausiai kokia sudėtinga apskaita pasidarys jei viską deklaruosim pvm deklaracijoj. Jeigu nuo kiekvieno kvituko pradėsim menamą pvm priskaitinėti. kita vertus nėra logikos-juk gausis dvigubas apmokestinimas:ir vokiškas ir lietuviškas pvm.

Lunciute
59
#766510 2010-02-22 19:44 Lunciute redaguota: 2011-09-11 06-39

Rainis rašė:



Lunciute rašė:

Sveiki visi. Prašau patarimo:
Danai išrašė mums 2 sąskaitas:
1.už prastovą - ir nurodė "Reverse charge"
2. už mūsų mašinos remontą ten, Danijoj. Sąskaitoj daniškai parašyta PVM %-25, tačiau PVM sumos nėra.
Turbūt tik pirmos sąskaitos sumą rašyti Į 23 ir 24 eilutę. Ir tik už 1-ąją turėčiau prisiskaičiuoti ir atskaičiuoti PVM ir trauktį į " Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM registravimo žurnalą"?
Gal kas galėtų pagelbėti


Nelabai aišku, kaip traktuoti sąskaitą, išrašytą už prastovą - aš manau, kad tai yra bauda už sutartinių įsipareigojimų nesilaikymą ir yra ne PVM objektas bet kurioje šalyje (ne ekonominė veikla). "Reverse change" gali būti tiesiog likęs ir nereikalingas. Kaip tik šiai sąskaitai neskaičiuočiau lietuviško PVM. Bet pasitikslinkite VMI.
Tuo tarpu už remontą būtina skaičiuoti pirkimo - pardavimo PVM ir deklaruoti.


Tiesiog sutartyje numatyta, kad mokama ne už km, bet už valandas. Tai nėra bauda. Gal dėl to yra tas "reverse"(Tarp kitko tai naujai atsiradęs dalykas). O dėl serviso paslaugų - ne tie patys danai, kurie išstatė mums sąskaitą remontavo automobilį, o tiesiog kita Danijos firma, kuriai jie ir sumokėjo savo danišką pvm. O mums jau tiesiog perparduoda tą suteiktą paslaugą Danijoje.
Gal dar kilo kokių minčių? Buvau neaiškiai parašiusi. Ačiū

Loreta13
31055
#766545 2010-02-22 20:32 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-39

meksika rašė:

Turim sąskaitą iš Amazon.de, pirktos knygos. Sąskaitoje išskirtas ir vokiškas PVM.
Tai kaip suprantu, mes tą PVM'ą dedam į savo sąnaudas, o dar papildomai prisiskaičiuojam lietuvišką, kurį rodom deklaracijoj ir turim sumokėti, taip? KAip ir dvigubas apmokestinimas gaunasi, tik tiek gerai kad sumos nedidelės.

Ne kas, kad vokiečiams nesugebėjote išaiškinti, kad esate PVM mokėtojai ir pateikti tai įrodančius dokumentus.
Reik manyt, pirko koks FA, vėliau sugalvojote "permesti" įmonei:))
Todėl vokiškas PVM yra apskaičiuotas neteisingai.
Jums privalu pasiskaičiuot savo lietuvišką PVM, o vokiškas PVM, kaip nebūtų graudu, bus neleidžiami atskaitymai.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

vaiper
359
#766583 2010-02-22 22:06 vaiper
laba vakara..
padariau PVM deklaracija bet neesu tikrai ar gerai surasiau viska..
tai gi: perkam prekes is ES nuliniu PVM..tai pirkimo suma rasyti turiu 21 grafoj..o PVM suma 34 ?? smile

Rainis
15064
#766586 2010-02-22 22:13 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-39

Lunciute rašė:


O dėl serviso paslaugų - ne tie patys danai, kurie išstatė mums sąskaitą remontavo automobilį, o tiesiog kita Danijos firma, kuriai jie ir sumokėjo savo danišką pvm. O mums jau tiesiog perparduoda tą suteiktą paslaugą Danijoje.
Gal dar kilo kokių minčių? Buvau neaiškiai parašiusi. Ačiū


Visgi lieku prie savo nuomonės, kad už remontą jums reikia skaičiuoti PVM. Nors remontavote Danijoje, jūs paslaugos pirkėjai, todėl paslauga laikoma suteikta Lietuvoje.
Nebent ne taip suprantu PVMĮ pakeitimus, šiais metais su tokia problema dar neteko susidurti.

meksika
351
#766612 2010-02-23 07:21 meksika redaguota: 2011-09-11 06-39

Loreta13 rašė:



meksika rašė:

Turim sąskaitą iš Amazon.de, pirktos knygos. Sąskaitoje išskirtas ir vokiškas PVM.
Tai kaip suprantu, mes tą PVM'ą dedam į savo sąnaudas, o dar papildomai prisiskaičiuojam lietuvišką, kurį rodom deklaracijoj ir turim sumokėti, taip? KAip ir dvigubas apmokestinimas gaunasi, tik tiek gerai kad sumos nedidelės.

Ne kas, kad vokiečiams nesugebėjote išaiškinti, kad esate PVM mokėtojai ir pateikti tai įrodančius dokumentus.
Reik manyt, pirko koks FA, vėliau sugalvojote "permesti" įmonei:))
Todėl vokiškas PVM yra apskaičiuotas neteisingai.
Jums privalu pasiskaičiuot savo lietuvišką PVM, o vokiškas PVM, kaip nebūtų graudu, bus neleidžiami atskaitymai.



Ačiū, Loreta13, panašiai ir galvojau. Patys žiopli, kad nesugebėjo sužiūrėt, nieko čia nepadarysi, gerai kad nors sumos nedidelės.

zodiakas
2831
#766739 2010-02-23 10:06 zodiakas
Teikiam paslaugas užsienyje.Tai kurioje eilutėje reikėtų parodyti?

Deimute
82
#766770 2010-02-23 10:22 Deimute
mūsų įmonė sausio mėn.suteikė transporto paslaugą Latvijos įmonei PVM mokėtojai (maršrutas Latvija-Estija) Kaip teisingai reikia išrasyti PVM sąskaitą fakturą, ar 0% ar ne PVM objektas ir kokią direktyvą nurodyti. Kurioj deklaracijos FR0600 eilutėj parodyti šią sumą? Prašau padėkite "žaliai" naujokei smile

nieko nėra pastoviau už laikiną

Gullbe
207
#766774 2010-02-23 10:36 Gullbe redaguota: 2011-09-11 06-39

sande20 rašė:

Laba diena,

noriu Jūsų paklausti, kai PVM išskaito ir sumoka pirkėjas, aš esu pirkėjas, tai naujoje formoje, kur tą PVM rodyti? 32, 33 ar kaip seniau 29 eilutėje??? smile

Ačū!



O jus tik vienoje eiluteje nurodote? Pagal mane ta suma reikia nurodyti 25, 33 ir 35 eilutese

4.9. pirko iš Lietuvos Respublikos įmonės PVM mokėtojos rąstų už 25000 Lt ir 5250 Lt PVM. (Pardavėjo – išrašytoje PVM sąskaitoje išskirtą PVM sumą (5250 Lt) pagal PVM įstatymo 96 straipsnį privalo išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą rąstų pirkėjas – įmonė A, kurį nustatyta tvarka užregistravusi Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM registravimo žurnale turi teisę įtraukti į PVM atskaitą kaip pirkimo PVM.)

Įrašai 2010 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
25 laukelis – 5250 Lt;
33 laukelis – 5250 Lt;
35 laukelis – 5250 Lt;

paprasta
156
#766787 2010-02-23 10:53 paprasta redaguota: 2011-09-11 06-39
sveiki, smile tikrai susidūrėt daugelis, gal kas trumpai ir aiškiai gali atsakyti:
perkam prekes iš ES, invoisas ir už prekes, ir už persiuntimą. Ar visą suma deklaruoti 21 laukelyje (iš ES įsigytos prekės), ar už transportavimą atskirai 23 ir 24 (paslaugos)? Apskaičiuotą nuo visos sumos PVM deklaruoju 25, 32???? ir/ar 34????, 35, ar teisingai?

Loreta
28819
#766791 2010-02-23 10:58 Loreta
Visa suma 21 eilutėje. Jei invoisas bendras, transportavimas įeina į prekės savikainą.

Špyga taukuota...

paprasta
156
#766796 2010-02-23 10:59 paprasta redaguota: 2011-09-11 06-39

Loreta rašė:

Visa suma 21 eilutėje. Jei invoisas bendras, transportavimas įeina į prekės savikainą.


ačiū, dėl to ir suabejojau. Tuomet ir PVM visas 34 laukely, tiesa?

Deimute
82
#766798 2010-02-23 11:02 Deimute redaguota: 2011-09-11 06-39

Deimute rašė:

mūsų įmonė sausio mėn.suteikė transporto paslaugą Latvijos įmonei PVM mokėtojai (maršrutas Latvija-Estija) Kaip teisingai reikia išrasyti PVM sąskaitą fakturą, ar 0% ar ne PVM objektas ir kokią direktyvą nurodyti. Kurioj deklaracijos FR0600 eilutėj parodyti šią sumą? Prašau padėkite "žaliai" naujokei smile





smile

nieko nėra pastoviau už laikiną

Lunciute
59
#766799 2010-02-23 11:02 Lunciute redaguota: 2011-09-11 06-39

Deimute rašė:

mūsų įmonė sausio mėn.suteikė transporto paslaugą Latvijos įmonei PVM mokėtojai (maršrutas Latvija-Estija) Kaip teisingai reikia išrasyti PVM sąskaitą fakturą, ar 0% ar ne PVM objektas ir kokią direktyvą nurodyti. Kurioj deklaracijos FR0600 eilutėj parodyti šią sumą? Prašau padėkite "žaliai" naujokei smile


Tai ne PVM objektas. Parodyti reikia deklaracijos 20 eil. +forma 564. O direktyva 2006/112/EB 47 str.Pagal PVM įstatymo 13-1str (teikiamos vežimo paslaugos apmokestinimas persikelia į kitą ES valstybę, kai pirkėjas yra kitos ES valstybės apmokestinamasis asmuo).

Deimute
82
#766801 2010-02-23 11:04 Deimute
aciu labai uz issamu atsakyma smile

nieko nėra pastoviau už laikiną

Loreta
28819
#766805 2010-02-23 11:09 Loreta redaguota: 2011-09-11 06-39

paprasta rašė:

Tuomet ir PVM visas 34 laukely, tiesa?


25 ir 34 bei 35 (jei atskaita galima)

Špyga taukuota...



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis