PVM deklaracija FR0600

Tada nieko nerašai.

Labukas visiemsga
Sakykit, kolegos, į kurias PVM deklaracijos eilutes rašote kreditinį PVMą pagal gautas kreditines sąskaitas?

Sveiki, gal kas galėtų padėti, gavau iš VMI tokį laišką:
"Pranešame, kad Jūsų pateiktose Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaracijose FR0600 nustatyta klaida dėl laukelių užpildymo:
25 ir/ar 26 ir/ar 27 laukelių bendra suma 20% didesnė/mažesnė nei 35 laukelio reikšmė.
Pažymime, kad pirkimo PVM (25, 26 ir/arba 27 laukelyje) neturėtų skirtis nuo 35 laukelio sumos, jei vykdoma tik PVM apmokestinama veikla (atskaitos dalis 28 laukelyje = 100). 28 laukelio reikšmė = 0, jei yra vykdoma tik PVM neapmokestinama veikla. 32, 34 laukelio pirkimo PVM turi būti įtraukiamas į 25 laukelį."
Deklaracijas pildžiau kaip senoji buhalterė, taip pat, tai kaip čia teisingai turi būti? Taip išeina, kad prie 25eil. 11517 turiu pridėti 34eil 13166 ir į 25eil rašyti 24683? Ar kaip kitaip turi būti teisingai užpildyta?

Aš irgi gavau tokį pranešimą, pratikrinau visas įmones, nu lyg ir narmalnai viską supildžiau.. Gal užgrybavo VMI programa

Gal tikrai grybauja, kažkaip nelogiška būtų dabar prie pirkimo PVM pliusuot pardavimo PVM Pirmą kartą 05,15d iš VMI gavau ir priminimą dėl GPM, kad priduočiau, nors jau seniai buvau pridavus, tikrai kažkas su jais neaišku...
Bet gal dar kas nors galėtumėte pakomentuoti dėl to PVM?

Pagal mane, ta pirkimo ir importo PVM (25;26/27 eilutės) turi būti lygios atskaitomam PVM (35 eilutė)

Pirkimų iš ES PVM rašome į: 25, 34, 35eil.
Taigi, jūsų atveju turėtų būti
25eil. 24683
34eil. 13166
35eil. 24683
36eil. gausis mokėtinas 10167

Dėkoju, vadinasi blogai pildžiau, tai dabar reiktų nusiųst patikslintą deklaraciją?

Taip.

Gerai, ačiū jums labai už pagalbą

Aaaaj, radau, nepripliusavau prie standartinio pirkimo PVM iš ES įsigytų PVM..
Gerai, kad bent galutinis rezultatas nesikeič

Sveiki,
Ir aš gavau tą VMI pranešimą.
Įmonėje yra mišri veikla.
pvz.balandžio pirkimo pvm pagal visas sąskaitas 10000 Lt. Iš jų:
-mokymo paslaugų pirkimų PVM 5000 Lt
-seminarų savikainos PVM 4000 Lt
-bendros išlaidos, kurių atskaitos procentas pagal praėjusių metų rezultatus 50 proc-1000 Lt
Tai visada dariau taip:
25 laukelis-10000 Lt
35 laukelis-4500 Lt (4000 Lt + 1000*0,5)

Kažkas naujo atsirado? Nes neprisiskambinu valandą 1882

tai kaip matau VMI daugumą pamalonino savo keistoku laišku. O neatskaitomą PVM (reprezentacijos, auto nuomos) juk irgi reikia deklaruoti 25 laukelyje, bet į 35 netraukti, tai kaip čia jiems 25 su 35 turi sutapti?

Gal kas pasidalins patirtim? Siaurinu klausimą- ar traukiat tik į 36, ar ir į 25 eilutes?

Šiuo klausimu VMI konsultaciniu telefonu konsultavausi 2 kartus.
Vieną kartą atsakymas buvo:
25 eil. - visas pirkimo PVM
35 eil - minusuojam kreditinės sąskaitos PVM
Antrą kartą pakonsultavo, kad reikia minusuoti kreditinės sąskaitos PVM ir iš 25 ir iš 35 eilutės.

Aš minusuoju iš 25 ir 35 eilutės.

Vat ir aš ieškau atsakymo... Ilga istorija....

Jei rasit atsakymą ir baigsis istorija, parašykit

Nu jomajo, negi niekas negaunat kreditinių?

Gaunu
Išminusuoju 35 eilutėje, 25 eilutėje rodau visą pirkimo PVM