artas71
12727
#173980 2005-05-23 11:03 artas71
Turi pateikti FR0600

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

ausyte
5218
#174017 2005-05-23 11:57 ausyte
O tai aš teikdama deklaracija už 2005 m. balandžio mėn. tos deklaracijos 30 eil turiu rašyti tą PVm sumą? Ir kokios bus daromos sąsk. korespondencijos?Ačiū

artas71
12727
#174028 2005-05-23 12:17 artas71 redaguota: 2011-09-11 03-44

artas71 rašė:

Jeigu vis tik neleidžiami, tada reikia tikslinti to mėn. PVM deklaraciją (2002 gruodis) , kada buvo nurašytos prekės.




nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10123422

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=229389&Condition2=

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Virgiuks
288
#174233 2005-05-23 18:52 Virgiuks
Įmonė ne PVM mokėtoja. Visą pirkimo PVM dėjau į 6123-neatskaitomo PVM sąnaudas. Gal galite pasakyti ar tai bus leidžiami atskaitymai ar ne? Iš anksto dėkoju.

agise
220
#174244 2005-05-23 20:28 agise
Jei įmonė ne PVM mokėtoja , ji gali visų įsigytų prekių pirkimo PVM nurašyti į sąnaudas , tačiau jei atsitiktų taip , kad tektų grąžinti tiekėjams prekes ,kurios buvo įsigytos praėjusiais metais ( už kuriuos jau priduota į VMI pelno deklaracija) - tuomet reikės tikslinti prėjusio mokestinio laikotarpio deklaraciją,t.y. mažinti sąnaudas ta pirkimo PVM suma,kuri tenka grąžinamoms prekėms.

agise
220
#174267 2005-05-23 21:51 agise
Noriu patikslinti:sąnaudas mažinsime TĄ MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ,KURĮ ŠIS FAKTAS BUS NUSTATYTAS.
Pvz.:jūsų įmonė ne PVM mokėtoja 2004 metais iš įmonės PVM mokėtojos įsigijo 1 karstą , už kurį sumokėjote 118 lt.100 lt -tai karsto įsigijimo savikaina , o 18 lt - pirkimo PVM ,KURĮ JŪS IŠ KARTO NURAŠOTE Į SĄNAUDAS.
Tačiau 2005 metais pamatėte ,kad karsto dangtis suskilęs ir jūs tą karstą grąžinate tiekėjui.Tuomet šia 18 lt suma jūs turite sumažinti 2005-ųjų metų sąnaudas.( PMI 24str komentaro 2 dalis )
Atsiprašau

Virgiuks
288
#174641 2005-05-24 16:59 Virgiuks redaguota: 2011-09-11 03-44

agise rašė:

Noriu patikslinti:sąnaudas mažinsime TĄ MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ,KURĮ ŠIS FAKTAS BUS NUSTATYTAS.
Pvz.:jūsų įmonė ne PVM mokėtoja 2004 metais iš įmonės PVM mokėtojos įsigijo 1 karstą , už kurį sumokėjote 118 lt.100 lt -tai karsto įsigijimo savikaina , o 18 lt - pirkimo PVM ,KURĮ JŪS IŠ KARTO NURAŠOTE Į SĄNAUDAS.
Tačiau 2005 metais pamatėte ,kad karsto dangtis suskilęs ir jūs tą karstą grąžinate tiekėjui.Tuomet šia 18 lt suma jūs turite sumažinti 2005-ųjų metų sąnaudas.( PMI 24str komentaro 2 dalis )
Atsiprašau


smile Ačiū už atsakymus, mes tikrai karstais neprekiaujame smile o teikiame paslaugas, tai grąžinti gal nieko nereikės.Dar kartą ačiū.

Ingapoc
349
#175897 2005-05-27 14:33 Ingapoc
Sveiki,gal kas galit pagelbėt suprast..
Mūsų IĮ užsiima pervežimais ( pvm mokėt.mes tapom nuo gegužės mėn.).Ką man daryt su sumom kurios bus ne pvm objektas arba kurios bus apmok. 0 tarifu? Ar apskaič.pardavimo pvm man jas irgi priskaiciuot?
Ir dar- jeigu mes dar nebudami pvm mokėtojais viršijom 100tūkst.,bet virsijo suma,kuri skaitosi ne pvm obj.,tai man nuo jos sumokėt 18 proc.? Jei mokėt nereikia,tai ar reikia teikt deklaracija?
Visiem iš anksto dėkoju smile

verde
1011
#180406 2005-06-13 09:27 verde
Užsakovas - Lietuvos įmonė, vežėjas - Lietuvos įmonė. Ar reikia apmokestinti PVM krovinio vežimo į Rumuniją paslaugą?

Ausrelka
341
#180429 2005-06-13 11:16 Ausrelka redaguota: 2011-09-11 03-45

verde rašė:

Užsakovas - Lietuvos įmonė, vežėjas - Lietuvos įmonė. Ar reikia apmokestinti PVM krovinio vežimo į Rumuniją paslaugą?


Kai paslaugos tiesiogiai susijusios su prekių eksportu iš Europos Bendrijos teritorijos, taikomas 0 % PVM tarifas. Tik reikia dokumentų, kurie galėtų patvirtinti tokio PVM tarifo taikymo pagrįstumą (pvz. eksporto deklaracija).
www.vmi.lt/Pagalba_MM/Atmintines/vezejams_PVM.htm#_Toc72644339

zanetaqq
80
#181845 2005-06-16 14:34 zanetaqq
Sveiki, kaip turėčiau teisingai užfiksuoti buhalterinį įrašą,kai noriu pas save programoje tikslinti grąžintino PVM sumą.Kadangi pas mane programoje jis yra mažesnis negu turi būti,tai jį turiu didinti, bet nežinau ką kredituoti.
D 2431; K ?

Soffy
9214
#181850 2005-06-16 14:37 Soffy
Gal nesuprantu klausimo, bet... PVM keičiasi dėl kažko tai, na kai TAI susivedi į programą, savaime viskas ir pasitaiso, man atrodo...

w
104
#181864 2005-06-16 14:51 w
Sveiki,
PJei neatitinka s/f su įvestomis į programą s/f, vesk iš naujo S/F kaip turi būti

ixe
29
#181962 2005-06-16 17:08 ixe
smile
Sweiki,

2004 metu gegužės menesį gavome kreditinių saskaitų iš ES tiekėjų : suteikė nuolaidų už defektines prekes. Tos defektines prekės buvo gautos iki 2004,05,01 (t.y. iki mes tapome ES nariais) ir deklaruotos muitineje.
Ar reikėjo tokias kreditines sąskaitas traukti į 2004 metų gegužės mėnesio PVM registravimo žurnalą ir mažinti gautų prekių iš ES pardavimo PVM????

zanetaqq
80
#182056 2005-06-17 08:24 zanetaqq redaguota: 2011-09-11 03-45

Soffy rašė:

Gal nesuprantu klausimo, bet... PVM keičiasi dėl kažko tai, na kai TAI susivedi į programą, savaime viskas ir pasitaiso, man atrodo...


Reikalas tas kad aš neturiu PVM judėjimo už 2003 metus, nes anksčiau dirbusi buhalterė jų nepaliko ir negaliu atrinkti kur vedant programoje buvo padaryta klaida, nes pagal visas deklaracijas ant popieriaus sudėjus gaunu tokį patį likutį kai VMI turi, bet programoje likutis skiriasi nes matyt yra įvelta kalida su kokiais sudengimais nes dažniausiai PVM mums būna grąžintinas ir mokėtinus mokesčius mes sudenginėjam.Taigi todėl ir nežinau kaip parašyti korespondenciją.

ixe
29
#182366 2005-06-17 16:59 ixe redaguota: 2011-09-11 03-45

ixe rašė:


smile
Sweiki,

2004 metu gegužės menesį gavome kreditinių saskaitų iš ES tiekėjų : suteikė nuolaidų už defektines prekes. Tos defektines prekės buvo gautos iki 2004,05,01 (t.y. iki mes tapome ES nariais) ir deklaruotos muitineje.
Ar reikėjo tokias kreditines sąskaitas traukti į 2004 metų gegužės mėnesio PVM registravimo žurnalą ir mažinti gautų prekių iš ES pardavimo PVM????



Gal kas galit pasakyti kaip daret?
Trauket tokias kreditines is ES tiekeju PVM reg. zurnala 2004 m. 05 men.ar ne?
smile smile smile

ausyte
5218
#183442 2005-06-22 10:48 ausyte
Sveiki,
jeigu įmonė PVM mokėtoja tapo nuo 05.13 dienos, tai ar galima traukti PVM į atskaita, TELE2, Bites išrašytas sąsk. 05. 31 dieną, už suteiktas paslaugas per gegužės mėn.?
Ačiū

Irinabuckis
1639
#183500 2005-06-22 11:33 Irinabuckis redaguota: 2011-09-11 03-46

ausyte rašė:

Sveiki,
jeigu įmonė PVM mokėtoja tapo nuo 05.13 dienos, tai ar galima traukti PVM į atskaita, TELE2, Bites išrašytas sąsk. 05. 31 dieną, už suteiktas paslaugas per gegužės mėn.?
Ačiū


Taip, nes sąskaita išrašyta 05.31, t.y. po 05.13..

ausyte
5218
#183529 2005-06-22 12:14 ausyte
Labai ačiū.
Nes man kažkaip kėlė abejonių, nes sąskaita rašoma už viso mėn. paslaugas, o PVM tapo nuo vidurio mėn.

Birute1
2359
#183536 2005-06-22 12:28 Birute1 redaguota: 2011-09-11 03-46
Be to PVM mokėtojas turi teisę prekių ir (arba) paslaugų, įsigytų ir (arba) importuotų iki jo įregistravimo PVM mokėtoju dienos, pirkimo ir (arba) importo PVM, įtraukti į PVM atskaitą, jeigu jos bus naudojamos to PVM mokėtojo veiklai. smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis