del PVM

Dėkoju labai Jums Loreta.

Pirmą kart susidūriau su situacija, kai PVM už gautas prekes mokam mes (PVM įstatymo 96 str.).

Kaip suprantu, tą PVM reikia įtraukt į mokėtiną ir atskaitomą. O tiekėjui sumokama suma be PVM???

Taip.

ačiū
yra ir daugiau dirbančių sekmadieniais

Sveiki,
gal kas galite padėti situacija mano galva labai paini, bent jau man.
Buvo padarytas nuonojamų patalpų remontas ( remonto suma nemaža ) gavom paaiškinimą iš VMI į sąnaudas įtraukti per nuomos laikotarpį.
1. Nepasibaigus nuomos laikotarpiui, kad padengti esamą įsiskolinimą nuomininkas sutinka perpirkti remontą. Dabar klausimas kaip visa tai sutvarkyti? Dalis remonto nurašyta į sąnaudas, ar galima perparduoti visą pradinę sumą, ar tą likutį kuris nenurašytas?
2. Kaip su PVM? Pagal 96 str. tai nuomotojas turi priskaityti ir atskaityti PVM, o mes turim išrašyti sąskaitą su PVM?
Kažkaip galva susisuko nebesuprantu nieko.

Bandysiu pakalusti ktaip.
Mes perparduodam nuomotojui likusį remontą, kuris dar nenurašytas į sąnaudas. Išrašome PVM sąskaitą faktūra 60 000 + PVM"
1. o kokiu tarifu 18 ar 19? Remontas atliktas kai buvo tarifas 18.
2. pirkėjas prisiskaito ir atskaito tą PVM, bet aš nesuprantu kaip su mūsų sąskaitoje išrašytu PVM mes jį turim sumokėti, ar tas PVM programoje nesirodo? Ir galutinis variantas gaunasi jog niekas neturi to PVM mokėti.
3. dar toks niuansas jog mes padarę remontą nebuvom apskaičiavę PVM. Tai dabar turbūt galima patikslinto to mėnesio sąskaitą kada buvo baigtas remontas?

Padėkit susigaudyti

Skambinau į VMI. Gal kam reikės tokios info.
1 .Jei tai esminis pagerinimas išrašom likusiai sumai sąskaitą su 18% PVM.
2. Pirkėjas priskaito atskaito tą PVM, o mes neturim nieko mokėti.
3. Jei nubuvo deklaracijoje priskaitytas ir atskaitytas tas PVM galima tai padaryti šį mėnesį nebutina grįžti atgal, nes nėra žalos biudžetui.

Jei tai remonto perpardavimas išrašom sąskaitą su 19% PVM, kaip paprastam tiekimui.

Sveiki.
Pasidalinkite savo patirtimi, kaip uždarote PVM.
PVZ.
15,06Lt pirkimo PVM
19,49 Lt pardavimo PVM
Kai uždarysime PVM gausime K(mok.PVM) 4,43 Lt, o pgl PVM deklaracija bus mokėtinas PVM 4 Lt. Kaip su tai centais 0,43 Lt? Persikels kitam mėnėsiui?
O gal uždarote apvaliais skaičiais?
PVZ.: D(mok.PVM) / K ( gaut.PVM) 15,00 Lt.
T.y.uždarote iki nulio?
Iškilo klausimas, nes mokame ir deklaruojame be centų, ir susidaro pakalida kažkokia.

Tiek PVM, tiek GPM sąskaitų likučiai būna su centais.
O VMI mokame pagal deklaracijų duomenis.

Aš uždarau apvaliais skaičiais, kad gautųsi kaip deklaruojama. O tuos +- galiukus kiekvieną mėnesį iškeliu arba į sąnaudas, arba į pajamas.

Šitaip turbūt ir geriau, nes kai tuos centus palieki , tai ir derintis Su VMI sunku.
Ačiū už patarimus ir Rolf.

Gavome faktūrą su PVM už paslaugą - lengvojo automobilio transportavimas - žodžiu buvo sugedusi mašina ir s pakeliku ji partempta į įmonės kiemą. Ar galiu šį PVM traukt į atskaitą?

Galima. Panašiai kaip ir su remonto sąnaudomis ir PVM. PVM galima dėti į atskaitą.

o nieko, kad tai transportavimo paslauga?Kiek žinau, kas liečia lengvuosius auto, ten negalima atskaita, tarkim jei nuomočiaus lengvąjį auto, tai pvm negalėčiau atsiskaityt

Jei nuomotumėtės auto, tada PVM atskaita negalima.

Sveiki,

Susidūriau su viena tokia įdomia situacija.
Lietuvos įmonė PVM mokėtoja pirkdavo prekes (baldus skirtus perparduoti) iš Lenkijoje įsikūrusios įmonės PVM mokėtojos. Visada išrašydavo mums sąskaitas su 0 % PVM. Geguės mėnesį Lietuvos įmonė kaip visada vėl nusipirko baldus iš Lenkijos, tik ta įmonė mums išstatė faktūrą su 22 procentais PVM. Kreipėmės į juos kodėl, tai jie motyvavo, kad jeigu mes iš jų per mėnesį nepirksime prekių mažiau kaip už 10 000 Zlotų, jie mums pardavinės baldus su 22 proc.
Tai gal galite man patarti, kur apdkaitoje dėti tą PVM? Gal į neleidžiamus atskaitymus?

AČIŪ

Keista lenkų pozicija - jie šiaip neturi teisės taip daryti.
PVM tokiu atveju jums neleidžiami atskaitymai.

Įdomiai jie čia pildo savo biudžetą lietuvių sąskaita
Baldai gal dėvėti? Gal čia galima maržą taikyti

Ne, baldai nauji. Aš skambinau į mūsų mokesčių inspekciją tai jie liepė kreiptis į lenkijos moeksčių inspekciją. Bet savivivkas pasakė, kad to nedarysime, nes tada susipyksime su tais lenkų baldų gamintojais ir iš jų prekių nebegausime...kažkokia tai nesąmonė..

Labas vakaras,

Man iškilo dar vienas toks klausimas. Jeigu mes kai važiuojame pirkti prekių į Lenkiją kurą pilamės Lenkijoje(mes PVM mokėtojai), tai tą jų 22 procentų PVM galiME dėti prie kuro įsigijimo savikainos ar ne?

AČIŪ