Dėl metinės pelno mokesčio formos FR0475 pildymo.

Norėčiau paklausti ką reiškia asocijuotų asmenų sandoriai, nes kaip supratau reikia kartu pateikti FRO 475 ir 528. Gal galit duoti nuorodą, būsiu l.dėkinga.Atsiliepkit kas nors, pdėkit nesuprantančiai šios frazės AČIŪ

Sandoris gali būti - pirkimas, pradavimas ir jų įvairiausi variantai, dėl kurių gali atsirasti sąnaudos ir pajamos.

Ir nuoma....

AČIŪ, bet kaškaip keistai skamba asocijuotų asmenų , o gal tik man taip atrodo

Tai susiję asmenys (asocijuoti).
Bet tikiuosi, kad mažesnėms įmonėms teikti neteks - kalendorinių metų sandorių bendra suma turi siekti 300 tūkst. Lt, kad šią formą teikti kartu su FR0475.

Vaje, ir kodėl ašaros?

Tai kad pas mane nuoma baisinė

Na ir kam save graužti. Juk to nuomos dydžio negali pakeisti ar kaip nors įtakoti.

Negaliu žiūrėt į ašaras

Toks visiškai kvailas klausimukas


Kaip patikrinti ar teisdingai užpildyta FR0475 forma?
Kaip suprantu formos 115 eilute, turi sutapti su p/n ataskaitos XII. eilute?
O kas dar?

Tiesiog formą pildžiau balandžio mėnesį, neseniai ''užlūžo'' mano kompas ir beveik viskas dingo (ir visos mano formos..). Šaindien bandau daryti per naują, bet kadangi buvau darius senai, tai kažkaip visko nepamenu, ką ir kaip buvau sudėliojus...
Ir pagal mane kažkas ne taip...

Ar reikia FR0475 formoje kur nors irasyti is banko palukanas. Tai musu pajamos is investicines veiklos ir jos atsispindi p/n ataskaitoje.

Atskirai nereikia - nes jos jau yra bendroje sumoje.

Šita forma kaip tik ir yra vieni nesutapimai. Pas mane pvz skiriasi p/n XII ir 0475 115 eilutes. Nes balandžio mėnesį, kai akcininkai tvirtino FA, buvo neaišku, koks tiksliai pelno mokestis. Nežinau, kaip reikia "pagal taisykles" šita dalyka atvaizduot, bet aš tą skirtuma priskaitysiu einamaisiais metais.

Ar gali taip buti, kad FR0475 yra tik vienas irasas 1 eiluteje, atkeltas nuostolis is p/n ataskaitos?
Nu pirma karta pildau ir kazkaip netikiu, kad viskas taip paprasta. Viskas pas mus leidziami atskaitymai, ar taip gali buti

Nesupratau - kaip galėjo būti neaišku, koks pelno mokestis..?

Todėl, kad daug visokių neaiškumų. Pvz. dėl darbuotojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų. Man 3 auditoriai pakomentavo, kad tai neleidžiami, kol nepaklausiau raštu VMI. Atsakė-leidžiami.

O tai į rc nunešei blogą finans.atsk.?Ar kaip?

Gali būti leidžiami, gali būti neleidžiami. Čia priklauso, kaip klausimą suformuluoti. Nes ten dar yra svarbi sąlyga - kas naudos gavėjas.

VMI komentaras:
Jeigu draudimo sutartys dėl nelaimingų atsitikimų sudaromos vieneto naudai, tai pagal tokią draudimo sutartį draudimo įmonei mokamos draudimo įmokos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.
Tačiau, jei draudimo sutartys dėl nelaimingų atsitikimų sudaromos vieneto darbuotojų naudai, tai draudimo įmonei mokamos draudimo įmokos priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

Nu kaip ir bloga...Bet ką aš padarysiu, gi niekur neparašyta, kad PM reik ansčiau nei iki 10,01 paskaičiuot.

To Artas71
Žinau, mūsų sutartys darbuotojų naudai. Bet tai draudimas nuo nelaimingų atsitikimų prie gyvybės draudimo.
VMI atsakymas:
"leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos papildomos prie gyvybės draudimo mokamos įmokos, kurių bendra su gyvybės draudimo įmokomis suma neviršija 25 procentų per tą mokestinį laikotarpį šiam darbuotojui apskaičiuotos su darbo santykiais susijusių pajamų sumos"

Jo Jūs čia įdomiai tvarkote apskaitą :)
Taigi PM jau kovo mėnesį reikėjo pasiskaičiuoti (mokant avansinį socialinį mokestį)
Nesuprantu, kaip dar galėjo būti akcininkų patvirtinta FA, jei pelno mokestis nepaskaičiuotas. Bandau įsivaizduoti save akcininkų vietoje.

To Modestas
jisai buvo paskaičiuotas, bet dabar kai gavau VMI atsakymą, perskaičiavau, O solialinio mokėjau truputį daugiau. Šiaip čia ne tokios sumos, dėl kurių akcininkai kvaršina galvą. Aš tik sausio mėn pradėjau šitoj įmonėj dirbti ir toks buvo susitarimas, kad 2005 metus reik sutvarkyt. Nes balansas išvis nesuėjo apie 80000Lt.