Rivilė

Aš tai siūlyčiau peržvelgti detalias klientų būkles pagal dokumentus, man atrodo ten turėtum rasti iš kur tie neatitikimai atsirado

Dar reiktų jūsų pagalbos, riviliečiai- pas mane 107 priskaityme tokia formulė: (FZMS(100)*FTBV(107)/FKLV(1))*2.0, bet kažkodėl skaičiuoja normalų uždarbį, nors reikia, kad dvigubas apmokėjimas už tą dieną butų. Gal kažkas ne taip su ta formule?

Atsiprašau , pas mane jau pakeista į FPRI(100)/FTBD('D')*FTBD('4')*2 Dabar nuo pradžių turi įsivesti deinose darbas poilsio diena ir tada gali įsivesti mano formulę. Pas mane darbas poilsio dieną kodas yra kodu 4. Jeigu pas tave bus kitoks tai formulėje vietoje FTBD('4') irgi keisis į kitokį.

sveiki, Rivile naudoju tik kelios dienos ir susiduriau su bedute, pardavimu operacijose noriu uzduoti misru apmokejima, dali moka per kasos aparata, dali per banka, uzdedu "apmokejimas mirsus", pasidarau "nauja", kad 100 lt, moka per Kasos aparao sask, ir kai seivinu sako "skolos saskaita nesutampa", ka man daryt? ka blogai darau, Helpuose riviles neraso.... :(

Labai dėkinga, valdaipv, išgelbsti mane ne pirmąkart. Skambinau Rivilės konsultantei, bet Tavo paaiškinimas kurkas konkretesnis ir aiškesnis. Viskas pavyko, gavau tai, ko norėjau!
O kaip yra su laiko formule 107 priskaityme- kokia jos reikšmė ar ir ją reiktų peržiūrėt? Kolkas ten neįrašiau nieko.. Be to, tą dieną dirbtos valandos atsiranda prie neatvykimų tabelyje?

esu naujokė su Rivilės programa, (atsiprašau kad neperskaičiau visos temos, labai jau daug lapu) Kur Admino darbo vietoje koreguojasi vartotojo darbo laiko pradžia ir pabaiga.

Į laiko formulę įrašyk FTBD('4')-pas mane, pas tave turi buti turi būti tavo dienos žymėjimas. Aš tabely pildausi excel nes jie ir daugiau panašių skylių pridarę ir aiškina, kad viskas labai gerai.

Nesusidūriau pabandyk skambint i konsultacinį

Įdėk ekrano kopiją kad matytųsi kaip vedi pardavimą kur skyrius INFORMACIJA (įm. pirkėjos apibudinimas) ir APMOKĖJIMAS, tada gal bus aiškiau.

o gal kas turite forma su EK?

Algos modulyje, "Algos dokumentai" galima prisegti prie dokumento ir Word failą, na pvz. suvedus atostogas, prisegi įsakyma apie apie suteiktas atostogas. Bet va problema, kai atsidarau ta Word dokumentą, tai spausdinimo funkscija yra neaktyvi, gal patarsit per kur man jį atsispausdinti?

Sveki, gal kas žinote, kaip reikėjo Rivilėje paskaičiuot 200 12 atostoginius?
Atostogos - 3d 2006 12 ir 2007 01 -7d. Išmokėjimas gruodyje. taikom tik už gruodį, už sausį- ne. Bet kaip tą parodyti "Rivilėje"?

Sveiki,
Teko padidinti ilgalaikio turto verte, as tai padariau per ilg turto operacijas vertes keitimas D 1222 K 1220 (likusia suma is isigijimo savikainos perkekliau i ruosiama naudoti), tada D1220 K 1222 (i savikaina nukeliau jau nauja suma, t.y su pagerinimo suma) Sekanti menesi kai programa skaiciuoja nusidevejima, ji nuraso ne tokia suma, kukio turetu buti (ranka suskaiciavus) Gal zinote kame cia reikalas?
Be to po vertes keitimo turto kieki rodo 3 vnt. Kaip tai pataisyti?

[quote="AuraDa"]Sveiki,
Teko padidinti ilgalaikio turto verte, as tai padariau per ilg turto operacijas vertes keitimas D 1222 K 1220 (likusia suma is isigijimo savikainos perkekliau i ruosiama naudoti), tada D1220 K 1222 (i savikaina nukeliau jau nauja suma, t.y su pagerinimo suma) Sekanti menesi kai programa skaiciuoja nusidevejima, ji nuraso ne tokia suma, kokia turetu buti (ranka suskaiciavus) Gal zinote kame cia reikalas?

Pasirodo programa, nauja turto verte vel devi tiek metu kiek butu devimas naujas turtas.
Gal kas galit patart kaip padaryt, kad programa devetu ta nauja verte ne is naujo 3 metus, o tiek kiek liko. (nes tarnavimo laikas turto nepasikeite)???

IT kortelėje nusidėv.skaičiavimo metodą pakeisti į "Likusio laiko".

paaiskinkite man, tundrai kaip daryt su reprezentacija Rivilej:
1.uzispajamuoju kaip prekes.
2. tada nurasau per atsargu modulyje operacija tas prekes:
D 6klase75% reprez
D 6 klase 25% reprez
D 200 klase prekes

tada BZ zurnale darai da irasa

D neatskaitomas PVM
K 2431

ar teisingai??

Ka padaryti,kad ismoku ir iplauku operacijose butu galima pakeisti partneri?riviles konsultantai sako kad neimanoma.gal kas susidurete su sia problema,gal zinot kaip yra.

Neįmanoma.Belieka ištrinti detalią info (apmokamos sąskaitos ar balansinės sąskaitos) ir gaudyti, kada bus daromas pavedimas/įplaukos šiam klientui - pasinaudosi šiuo doku.

Aš darau taip -
D - 6 kl 75proc. + PVM
D - Iš apm. pelno 25 proc.
D - 6 kl PVM nuo 25 proc. - "PVM į sąnaudas"
K - 450

Viskas per kodus, ne per atsargas.