Rivilė

Aš per kodus perku visą sumą, o pot o kai atsiskaitoma su asmeniu ir atsiranda prievolė mokėti GPM 15 proc., taida darau priskaityma gpm per Debitorines/kreditorines operacijas.

Įvedant priskaitymus yra grafos "kuriame" ir "už kurį", tai jums tuos atostoginius reiktų suvesti "kuriame"-2007.12.01, o "už kurį"-2008.01.01, tada ta suma bus įtraukta į Sodros ataskaitas 2008 1 ketv.

Bet bus priskaičiuota skola Sodrai, o mes viską sumokėjom gruodžio mėn.

Sveiki, norėjau paklausti ar yra šiame forume buhalterių dirbančių gamybinėje įmonėje?

Aš irgi vedu per algos modulį, bet yra viena problemėlė, kad darant Sodros 4-tines ataskaitas autorius pripliusuoja prie darbuotojų ir jie atsiranda sodros formoje Nr4. ir tenka šią formą kooreguoti.

As vedu per tiekejus.
Sukoduoju su zenkliuku priekyje, ir man paskui lengva flirtuoti, darant menesines ar metines ataskaitas.
Per pirkimus suvedu autorines sutarties suma su GPM, o atsiskaitant - AA per banka ar kasa, o GPM per 270, kuria tioj pat uzdarau i AGPM isiskolinima.
Taip darau jau vos ne 10 metu...

Pvz. #Jonas ar ^Antanas

O kas buvo blogai? Aš jau trečius metus A klasės pajamas per pirkimus ir DK operacijas tvarkau.Gal ko blogo nepastebėjau?

Tiesa, įsivedžiau atskiras tiekėjų grupes tokiems (A klasės pajamos ir B klasės pajamos) pirkimams - priskiriu atskirą kodą (atskirai pagal FR0471 ar FR0573 kodifikatorių), tada per Debitorius/Kreditorius formuoju tų grupių klientų ataskaitas (apyvartas) ir pagal tai pildau deklaracijas.

Vau,500 nesmulkiai, nesmulkiai, pas mane 78 per 2007 ir 114 per 2006.

o aš dabar pagalvojau, o kam per 270? gal galima iškart GPM solos sąskaitą 448XX padaryti pinigine ir apmokėjus pagal autorinę ar nuomą fiziniam asmeniui iškart daryti ir mokėjimą per atsiskaitymus iš sąskaitos 448XX. Gaunasi iš karto ir GPM priskaitymas, bus D443XX K448XX.

Kasos ataskaitoje nespausdina atskaitingo asmens pavardės . Jam išmokėtas avansas ūkio išlaidoms. Vesdama KIO nurodžiau tik D 243 , kur reikia pavardę įrašyti?

Tai atskaitingą įvesti kaip klientą?

Ačiū Jums. Dar man nespausdina KIO koresponduojančios sąskaitos. Atrodo visur susivedu kur reikia : išmokose, atsiskaitymo dokumentų koregavime.

Gal kas galėtų padėti man šiuo klausimu?

sveiki.Labai skubu ir nera kada ieskot. padekit.
kaip teisingai susivest, as turiu lizingini turta,tiksliau likuti litais,as gauna kas menesi eurinę sąskaitą su palukanomis.perkam eurus ir atad apmokam.nezinau kaip visa tai teisingai parodyt
aciu is anksto

Ei kur jus ,ar galit padet? Nes kitaip turesiu nakvot darbe. Prasau

Labas,
mano šefai išanksto, visam ketvirčiui nupirko kavos ,arbatos, cukru- vaišinti klientu. Ir atneše man fakturos. Aš gi iš karto viska nurašiti reprezentacijai negaliu. Patarkit kaip geriau buhalterejai viska pravesti (dirbu su Rivile-Solo)?

sveiki prašau nepykti,o jei supyksit galit ir iškolioti pageidautina ne per 10 puslapių
Įsidiegiau rivilė solo programą ir nerandu nuo ko pradėti.Būkit geri pasakykit kaip įvesti pradinius likučius.
Esu visiškai žalia toje programoje,todėl prašau pagalbos Jūs patys geriausi

www.rivile.lt Forumai:
Pradiniai prekiu likuciai (1) 2003 12 16 00:57
Vytas_

Pagal Riviles rekomendacijas pradiniai prekiu likuciai ivedami per < Operacijos su atasrgomis >. Taciau tenai nera galimybes prekei priskirti tiekejo ( arba as tos galimybes nerandu ). Kaip ivedant pradinius prekiu likucius priskirti tiekeja?Ar yra galilmybe ta pacia preke pirkti is skirtingu tiekeju,ja pajamuojant tuo paciu kodu. Jei galima , tai kurioje vietoje galima matyti kad pvz. 10 vnt. prekes like is tiekejo X o 20 is tiekejo Y ir kad ju savikainos skiriasi?

Re: Pradiniai prekiu likuciai (0) 2003 12 16 09:07
Virgis


Taip mes rekomenduojame pradinius prekių likučius suvesti per operacijas su atsargomis, o tiekėją nurodyti prekės kortelėje. Nes jei naudosite automatinius pirkimo užsakymo formavimus tiekėjas bus paimtas iš prekių kortelės, o vedant pradinius likučius nevisada teisingai galime priskirti tiekėją.
Jei ta pati prekių kortelė perkama iš kelių tiekėjų, tai ta informacija fiksuojama FIFO informacijoje, bet atliekant tos prekės nurašymą FIFO metodu nurašoma anksčiausiai užpajamuota ir tiekėjo tiesiogiai pasirinkti negalite, nebent pereitumėte į partijinę apskaitą. Jei Jums būtinas tiekėjas FIFO informacijoje galima žinoma likučius pajamuoti pirkimo pagalba, bet tada kiekvieną dokumentą reikia nunulinti įsivedus atitinkamą pirkimo kodą, kad nepasikabintų tiekėjui skola, nes skolas suvedinėsite per debitorines/kreditorines operacijas.


pradiniai likučiai (1) 2003 11 17 15:21
Natalija


Kaip RIVILE-SOLO programoje suvesti visų balansinių sąskaitų pradinius likučius?

Re: pradiniai likučiai (0) 2003 11 17 16:19
Virgis


Galima susikurti DK žurnalą LIKUCIAI ir įvesti vieną operaciją, kurios viena pusė bus norima sąskaita, o korespondentinę sąskaitą reiktų naudoti D. Jei gerai suvesite visus Debetus ir Kreditus, tai D sąskaitos likutis turėtų tapti 0. Šioje vietoje nereiktų vesti tik likučių surištų su analitine informacija, Klientų skolos, Prekių likučiai, Ilgalikio turto informacija. Ją reiktų suvedinėti per tam skirtus modulius. Klientų skolas reiktų suvesti per Debitorines/Kreditorines operacijas, Prekių likučius per Operacijas su Atsargomis, o ilgalikį turtą per Ilgalaikio turto operacijas. Nes patvirtinus tas operacijas DK automatiškai susikurs įrašas. Visuose šiose operacijose reiktų vietoj korespondentinės sąskaitos naudoti D sąskaitą, kad ji apsinulintų

Artai71,tu jau nepirmą kartą mane gelbėji