Rivilė

Sveiki kolegos,
Gal zinot Riviles formulyte, kad i saskaita ateitu vienetu pavadinimai anglu kalba?

Sveiki, paaiškinkit man, kaip reikėtų su tiekėjų skola susitvarkyt, kai tiekėjas lizingo bendrovė. Pagal grafiką viskas sudėliota 4411 ir 4011 sąskaitas, per metus kelis mėnesius iš eilės įmonė neturėjo kaip padengti įsiskolinimo, kurį PVM sf. pavidalu lizingo bendrovė išrašinėdavo, todėl skolose matosi kiekviena neapmokėta sąskaita. Po to, buvo susitarta su lizingo bendrove, jog ta susidariusi skola bus išdėstyta pagal grafiką per kelis metus. Tai va, kaip suprantu, tą susidariusią sumą (kuri eidavo į 4431 sąsk., kai suvesdavau sąskaitas) reikia vėl perkelti į 4011 sąskaitą. O kaip tuomet padaryti, kad tų neapmokėtų sąskaitų nebesimatytų prie skolos tiekėjui?

Per apmokėjimus padaryti Sudengimo doką arba per Debit/Kred operacijas perkelti skolą į kitą sąskaitą.

Ar teisingai suprantu, kad per D/K operacijas padarau sukilnojimus, t.y. perkeliu tą bendrą sumą į 4011, o paskui per atsiskaitymus darau tas sąskaitas apmokėtas, tik tipas - sudengimas?

Sveiki kolegos,
Reikia pagalbos!! Isivedant saskaita pirkimuose per "savikainnos koregavima" buvo padidinta savikaina. Perkelus pastebejau, kad ta suma reikia pakoreguoti. Gal kas nors gali pasakyti, kaip tai galeciau padaryti

Sveiki. Skaičiau forume apie valiuta bei pasikeitimo kursus, bet vat konkrečiai ir neradau aprašyto tokio dalyko: pirkome prekes DKK kursas buvo 0,46306 o apmokame kursu 0,46304 (DKK kursas su LT). Susidaro skirtumas tarp valiutu. Žinau kad ji reikia sudengti per debitorines/kreditorines operacijas. Tačiau paspaudus ant geltono mygtuko valiutinių skolų perskaičiavimas ir viska ten įsivedus spaudžiu save ir tuščia... Ką ne taip darau? Gal ne ten darau? Prašau pagelbėti..

o kaip darėt apmokėjimą? Jei dengėte sąskaitą per išmokas, jau tada turėjo suvaikščioti ir nusirašyti valsiutų skirtumas. pasitikrinkit išmokėjimo operaciją

Viskas oki:) padariau per išmokas, bet nubuvo nustatyta parametruose valiutų perskaičiavimai. Dabar kai yra nustatyta tai tikrai gražiai suvaiksčiojo ir jokių bėdų. Ačiū labai už operatyvų atsakymą :) Geros dienos.

O gal dar pabelbėsite su kita situacija: Mėnesio pabaigai DKK likutis per programa rodo pvz 26 Lt o banko išraše matome 28 Lt. Banko išraše yra jau paskaičiuotas likutis pagal paskutinę mėnesio dieną kursą? Kaip programoje užregistruoti tuos 28 Lt? Ačiū

per Didžiosios knygos operacijas registruoju. Tiesiog papildomas įrašas
D 27 2lt
K 53 2 lt

Ačiū labai :)

1.Įvesti DKK kursą 2013.06.30 dienai.
2.DK .DK operacijos.
3.Funkcinis mygtukas "Valiutų perskaičiavimas"
4.Nurodyti
a)sąskaitą, kurią perskaičiuojame;
b)perkainavimo rezultatų atvaizdavimo sąskaitos;
c) žurnalą ( tam pvz. galima sukurti naują DK žurnalą "Valiutinių likučių perkainojimas")

Širdingai dėkoju už tokį išsamų bei vaizdingą paaiškinimą :) manau tikrai ne man vienai jis tarnaus :) AČIŪ, Jūs nuostabi :)

kaip Rivilei padarytoi sam ataskaitą kad neieitų į ją žmogus kuris atleistas tą mėn už kurį ataskaitą teikiu

padėkit, nes matau kad tas žmogus pas mane rodo kaip dirbantis, kažkur turbut reikia kažka pažymėti dar

jau radau

Sveiki, būkit geri, patarkit, mes - medienos gamybos įmonė (7darbuotojai, perkam -parduodam pagal 96str.1dalį). Norėjau paklausti, ar mums tiktų Rivilė Solo programa? kaip joje su gamybos moduliu - patogus? Ačiū už komentarus

Sveiki,
kaip darot rivilėj, kai už prekes atsiskaitoma įmonės banko kortele, o pinigai iš banko nusirašo tik po poros dienų?

Vedant pirkimą
D 6
K ?
jei K darau pinigai kelyje, tada vedant banko išrašą, reikia vest per DK, ne per išmokas
jei darau K 27 (banko sąsk) gaunas, kad pinigai nusiskaitė anksčiau, nei banke
daryt atskaitingą?

kaip darot jūs?

Jei pinigai nusirašo tą patį mėn, pirkimas D6 K4 (skola tiekėjui) ir čia pat apmokėjimas D4 K27 (kortelė).

tą pačią dieną? ar apmokėjimas pagal banko išrašą? man kažkaip su tom datom nepatinka, kad ir tą patį mėn, bet kažkaip vistiek neočen