Rivilė

O gal galit įkelti patį vaizdą, kaip atrodo tas raštas?

Tiesiog patvarkymas areštuoti lėšas.
Išskirta Sodros suma ir vykdymo išlaidos. Visa suma yra nurašyta iš įmonės banko sąskaitos.
Sodros skola programoje padengta. Reikia įvesti vykdymo išlaidas ir padengti šitą skolą.

Aš vesčiau per pirkimus, anstolė- kaip tiekėjas. Susikurčiau kodus baudoms, delspinigiams ir vykdymo išlaidoms.
Ir dengčiau dokumentą per banką.

Aš pagalvojau, bet po to pasirodė ne logiška.
Ačiū.
O tuomet kokios operacijos yra vedamos per Debitorines/Kreditorines?

Ir dar norėčiau paklausti kaip teisingai įvesti draudimą automobilio ir civilinės atsakomybės?

Draudimo polisus suvedu per pirkimus.

Galima vesti ir debitorinėse/kreditorinėse, bet man asmeniškai patogiau per pirkimus. Jose galima vesti autorines sutartis, klientų skolų likučius (jeigu tarkim perimama buhalterija), trišalės užskaitos, skolų nurašymas. Na, čia kaip pvz.
Draudimą vedu per pirkimus irgi (sumas paskirstau - kas tenka ateinantiems metams - į būsimus laikotarpius, kas šiems - į sąnaudas). Arba vienu kodu - į būsimas, o metų pabaigoj prieš uždarymą padarau perkėlimus.
Manau, kolegės irgi turi kitokių pasiūlymų

Draudimo polisus vedu per pirkimus, registruoju į būsimas laikotarpio sąnaudas visą sumą. Tuomet kiekvieno mėn. gale, DK žurnale registruoju atitinkamą draudimo sumą už mėn.: D draudimo sąnaudos, K būsimųjų laikotarpių sąnaudos.

Arba aš vedu per ilgalaikio turto modulį, nusidėvėjimo laikotarpis tarkim metai, aišku susidėlioju sąskaitas taip kaip reikia jame

Aišku, visi tvarko savaip, juk svarbu, kad tik teisingai suvaikščiotu.

Gal patarsite ką daryti: 2012 metais iš UAB "kuku" mes pirkome prekių už 120 litų. Dabar pamačiau, kad mes sumokėjome grynais, 2435 mokejo. Buvusi buhalterė nieko neparodė ir nors mes atsiskaitę, rodo kad mes skolingi . Kaip sutvarkyti, kokias korespondencijas rašyti?

O atskaitingo asmens avansinej matosi, kad pernai moketi pinigai?

Mergaites, poryt vaziuoju i pokalbi, imone dirba su Rivile, gal galit kas nors man imesti instrukcija
isadora1988@gmail.com
buciau labaaaai dekinga!!!!!!

Jeigu jus likote skoloje ir atskaitingam asmeniui, tai padaryk siemet ismoku operacija, bet nurodyk ne banko korespondencine saskaita, o atskaitingo asmens, tada ir skola atsiras avansineje apyskaitoje ir UAB "kuku" nebebusit skolingi

Taip, mes likome skolingi ir UAB "kuku" ir atskaitingam asmeniui, avansinej nesimato, kad pernai moketi pinigai.
Atskaitingas asmuo taip pat per tuos metus pasikeitė, buvęs nedirba.Ar galiu dabar esanciam atskaitingam asmeniui tą 120 lt įtraukt į avansinę ar ne?

Gal kas žinote būdą įvesti kreditinę sąskaitą- ne per prekių tikslinimą, o kitaip? Pradėjom dirbti su Orlenu, išrašė kreditinę sąskaitą, kurioje yra bendra nuolaida pirkimams už mėnesį.

Tai per pirkimus vietoj tipo "važtaraštis", pasirinkit "grąžinimas".

Sveiki, parduodam Pastatą atgalinio lizingo būdu. Pastatas nusidėvėjęs iki galo. Pagal PM įstatymą, skirtumas atsiradęs dėl pardavimo, nelaikomas pajamomis. Tai klausimas, kaip parodyt pardavimą?

Kas gali pasiūlyti kaip algą įvesti EUR
Gal tada vesti ne per algos modulį (aišku blogai, nes man skolą rodys), o iš karto per Atsiskaitymai-Išmokos
Bet DU sumą reikės žiūrėti pagal buhalterinį kursą, jei gausis permoką tada kitą mėn. reikės sumokėti mažiau?
Jau paprašiau, kad litais mokėtu.
O tai LT įmonė, o DU EUR.

Kur rasti ataskaitą, tokią pačią, kaip klientų apyvarta pagal operacijų numerius, bet valiuta? Nes "Klientų apyvarta pagal valiutas" tai visus sudengimus, viską rodo, o užsienietis nelabai supras kas ten sudengta ir pan..

Aš vedu pirkimuose -> kodas -> Nuolaidos iš tiekėjų (sąskaita 609).
Prisegų pavyzdį, kaip tai atrodo.