Meduza67
177
#1339893 2016-11-24 10:36 Meduza67
Laba diena p Aiwita,
Prašu Jūsų pagalbos. Reikia išrašyti tiekėjui debetinę sąskaitą, susitarimu mažinama pirktų prekių vertė. Rašau "per" pirkimus, -grąžinimas, kiekviena prekė su - ženklu. Užvardinu "Debetinė sąskaita (pirkėjas mes, pardavėjas klientas). Kaip Jūs rašote "Rivilėje" debetinius dokumentus? Iš anksto dėkoju už pagalbą.

cilore
64
#1339894 2016-11-24 10:43 cilore

Meduza67 rašė:


Laba diena p Aiwita,
Prašu Jūsų pagalbos. Reikia išrašyti tiekėjui debetinę sąskaitą, susitarimu mažinama pirktų prekių vertė. Rašau "per" pirkimus, -grąžinimas, kiekviena prekė su - ženklu. Užvardinu "Debetinė sąskaita (pirkėjas mes, pardavėjas klientas). Kaip Jūs rašote "Rivilėje" debetinius dokumentus? Iš anksto dėkoju už pagalbą.


Tiesiog įdomu pasidarė - tai jei tiekėjas susitarimu mažina kainą tai JIS arba pataiso sąskaitą arba išrašo kreditinę , kaip jūs galit sumažint tiekėjo kainą?

aiwita
6103
#1339895 2016-11-24 10:45 aiwita

Meduza67 rašė:


Laba diena p Aiwita,
Prašu Jūsų pagalbos. Reikia išrašyti tiekėjui debetinę sąskaitą, susitarimu mažinama pirktų prekių vertė. Rašau "per" pirkimus, -grąžinimas, kiekviena prekė su - ženklu. Užvardinu "Debetinė sąskaita (pirkėjas mes, pardavėjas klientas). Kaip Jūs rašote "Rivilėje" debetinius dokumentus? Iš anksto dėkoju už pagalbą.


Jei tik keičiama prekių vertė, tai aš darau per mygtuką Grąžinimas/patikslinimas. Ten pasirenkat pagal kurį dokumentą reikiamos prekės vertė keičiama. Viską susivedus ir paspaudus išsaugoti-prekės sukrenta automatiškai per dvi eilutes.
Jei vesit kiekvieną prekę su (-) ženklu, tai sandėly prekių neliks. Bus grąžinimas.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

aiwita
6103
#1339898 2016-11-24 10:53 aiwita

cilore rašė:


Tiesiog įdomu pasidarė - tai jei tiekėjas susitarimu mažina kainą tai JIS arba pataiso sąskaitą arba išrašo kreditinę , kaip jūs galit sumažint tiekėjo kainą?


Čia susitarimo reikalas. Galima ir pačiam išrašyti. Svarbu, kad tiekėjas patvirtintų ką išrašei.
Bet pagal gudriuosius išmaniosios sistemos kūrėjus, tai protingiau, kad šiuo atveju tiekėjas išrašytų sąskaitą. Arba išrašius susitarti su kitos įmonės buhalterija, kad jie ją registruoja kaip išrašytą, kad galėtumėt registruot pas save prie gautų ir niekas neimaišytų

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Meduza67
177
#1339900 2016-11-24 10:56 Meduza67

aiwita rašė:



Meduza67 rašė:


Laba diena p Aiwita,
Prašu Jūsų pagalbos. Reikia išrašyti tiekėjui debetinę sąskaitą, susitarimu mažinama pirktų prekių vertė. Rašau "per" pirkimus, -grąžinimas, kiekviena prekė su - ženklu. Užvardinu "Debetinė sąskaita (pirkėjas mes, pardavėjas klientas). Kaip Jūs rašote "Rivilėje" debetinius dokumentus? Iš anksto dėkoju už pagalbą.


Jei tik keičiama prekių vertė, tai aš darau per mygtuką Grąžinimas/patikslinimas. Ten pasirenkat pagal kurį dokumentą reikiamos prekės vertė keičiama. Viską susivedus ir paspaudus išsaugoti-prekės sukrenta automatiškai per dvi eilutes.
Jei vesit kiekvieną prekę su (-) ženklu, tai sandėly prekių neliks. Bus grąžinimas.


Istorija tokia, tiekėjui (ES narė)pavėlavus pateikti prekes, buvo sutarta, kad mes pirkėjai išrašysime debetinę sąskaitą mažindami skolą tiekėjui. Jūs rašote, "per mygtuką Grąžinimas/patikslinimas", Jūs turite omenyje pirkimuose ir užvardinate debetinė? Ačiū už kantrybę.

Meduza67
177
#1339902 2016-11-24 11:03 Meduza67

Meduza67 rašė:



aiwita rašė:



Meduza67 rašė:


Laba diena p Aiwita,
Prašu Jūsų pagalbos. Reikia išrašyti tiekėjui debetinę sąskaitą, susitarimu mažinama pirktų prekių vertė. Rašau "per" pirkimus, -grąžinimas, kiekviena prekė su - ženklu. Užvardinu "Debetinė sąskaita (pirkėjas mes, pardavėjas klientas). Kaip Jūs rašote "Rivilėje" debetinius dokumentus? Iš anksto dėkoju už pagalbą.


Jei tik keičiama prekių vertė, tai aš darau per mygtuką Grąžinimas/patikslinimas. Ten pasirenkat pagal kurį dokumentą reikiamos prekės vertė keičiama. Viską susivedus ir paspaudus išsaugoti-prekės sukrenta automatiškai per dvi eilutes.
Jei vesit kiekvieną prekę su (-) ženklu, tai sandėly prekių neliks. Bus grąžinimas.


Istorija tokia, tiekėjui (ES narė)pavėlavus pateikti prekes, buvo sutarta, kad mes pirkėjai išrašysime debetinę sąskaitą mažindami skolą tiekėjui. Jūs rašote, "per mygtuką Grąžinimas/patikslinimas", Jūs turite omenyje pirkimuose ir užvardinate debetinė? Ačiū už kantrybę.


kaip teisingai turėčiau "įėjus ir nuskaičius prekes" Jūs rašote"iską susivedus ir paspaudus išsaugoti-prekės sukrenta automatiškai per dvi eilutes" nesigavo.

aiwita
6103
#1339904 2016-11-24 11:08 aiwita

Meduza67 rašė:


Istorija tokia, tiekėjui (ES narė)pavėlavus pateikti prekes, buvo sutarta, kad mes pirkėjai išrašysime debetinę sąskaitą mažindami skolą tiekėjui. Jūs rašote, "per mygtuką Grąžinimas/patikslinimas", Jūs turite omenyje pirkimuose ir užvardinate debetinė? Ačiū už kantrybę.


Jei taip sutarėt, tai taip ir išrašot. Vedu pirkimuose. Šiaip jau čia būtų debetinė, nes išrašėt jūs. Jei skola turi mažėti, tai rodot, kad ji (-).
Aš teikčiau kartu su visais pirkimais prie gaunamų. Ana pusė vistiek neteiks registrų, todėl nėr bėdos.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

aiwita
6103
#1339905 2016-11-24 11:11 aiwita

Meduza67 rašė:


kaip teisingai turėčiau "įėjus ir nuskaičius prekes" Jūs rašote"iską susivedus ir paspaudus išsaugoti-prekės sukrenta automatiškai per dvi eilutes" nesigavo.


Parašiau asmeninę žinutę

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Meduza67
177
#1339907 2016-11-24 11:16 Meduza67
p. Aiwita,
Prašau padėkite, ty nurodykite žingsnius, kaip Jūs pajamuojate sąskaitą. Mano žingsniai, "ant kliento sąskaitos" kopijuoti, grąžinimas, toliau, grąžinimai/patikslinimai, nuskaitau reikiamą informaciją ir stop nežinau, kaip daryti, kad prekės persikeltų 2 eilutėmis.. Ačiū už kantrybę.

aiwita
6103
#1339911 2016-11-24 11:23 aiwita

Meduza67 rašė:


p. Aiwita,
Prašau padėkite, ty nurodykite žingsnius, kaip Jūs pajamuojate sąskaitą. Mano žingsniai, "ant kliento sąskaitos" kopijuoti, grąžinimas, toliau, grąžinimai/patikslinimai, nuskaitau reikiamą informaciją ir stop nežinau, kaip daryti, kad prekės persikeltų 2 eilutėmis.. Ačiū už kantrybę.


Parašiau jums asmeninę žinutę su savo tel.numeriu. Paskambinkit, telefonu paaiškinsiu

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Maruab
1
#1339985 2016-11-24 15:52 Maruab
Sveiki, pradedu dirbti su Rivile, gal kas nors patars ar reikia kėkvienam lizingui, kr aut. Ir kitam lizingo būtu įsigytsm turtui susikurti atskirą sąskaitą sąskatų plane? Pvz 42111 scania r480, 42112 pastatas gamybins ir pan . Taip pat ir 1 klasėj? Ačiū :)

reikia789
12
#1340057 2016-11-25 10:03 reikia789
Sveiki.
Labai reikalinga pagalba. UAB PVM mokėtoja neseniai prdėjusi veiklą suteikė fiziniam asmeniui dažymo paslaugą. Išrašėm KPO, sąskaitos klientui nereikia. Kaip teisingai suvesti į rivilę?
Aš dariau taip : kadangi turėjau kliento vardą pavardę įsivedžiau klientą, pardavimą ir apmokėjimą? ar tai teisingai? Ar reikia dar kokią buhalterinę pažymą rašyti dėl PVM apskaičiavimo? Jei bus klientų, kurie nenorės pateikti nei pavardės, kaip tada suvesti į programą? O gal visai kitaip reikia daryti?

Indra
460
#1340198 2016-11-28 10:27 Indra
O kaip man abejotinas skolas perkelti i kitą skolų sąskaitą?Nenoriu jų nurašyti, tiesiog kai spausdinu skolininkus norisi, kad nemestų tų įmonių. Tiesiog dabar yra skolos 2411 sąskaitoj, noriu permesti į 2412. Ar turėčiau susikurti naują pirkėjo kortelę ir per debitorines kreditorines operacijas permesti sąskaitų neapmokėtų sumas nuo vienos kortelės ant kitos?Ar yra koks paprastesnis būdas?

aiwita
6103
#1340200 2016-11-28 10:32 aiwita

Indra rašė:


O kaip man abejotinas skolas perkelti i kitą skolų sąskaitą?Nenoriu jų nurašyti, tiesiog kai spausdinu skolininkus norisi, kad nemestų tų įmonių. Tiesiog dabar yra skolos 2411 sąskaitoj, noriu permesti į 2412. Ar turėčiau susikurti naują pirkėjo kortelę ir per debitorines kreditorines operacijas permesti sąskaitų neapmokėtų sumas nuo vienos kortelės ant kitos?Ar yra koks paprastesnis būdas?


Per Debitorines/kreditorines. Bet naujos kliento kortelės nereikia kurti. Tik iš vienos sąskaitos iškelt skolą į kitą

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

aiwita
6103
#1340203 2016-11-28 10:35 aiwita

reikia789 rašė:


Sveiki.
Labai reikalinga pagalba. UAB PVM mokėtoja neseniai prdėjusi veiklą suteikė fiziniam asmeniui dažymo paslaugą. Išrašėm KPO, sąskaitos klientui nereikia. Kaip teisingai suvesti į rivilę?
Aš dariau taip : kadangi turėjau kliento vardą pavardę įsivedžiau klientą, pardavimą ir apmokėjimą? ar tai teisingai? Ar reikia dar kokią buhalterinę pažymą rašyti dėl PVM apskaičiavimo? Jei bus klientų, kurie nenorės pateikti nei pavardės, kaip tada suvesti į programą? O gal visai kitaip reikia daryti?


Susikūrėt klientą. Išrašėt sąskaitą. Viskas teisingai. kam jums dar buhalterinė pažyma

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Indra
460
#1340208 2016-11-28 10:45 Indra

aiwita rašė:



Indra rašė:


O kaip man abejotinas skolas perkelti i kitą skolų sąskaitą?Nenoriu jų nurašyti, tiesiog kai spausdinu skolininkus norisi, kad nemestų tų įmonių. Tiesiog dabar yra skolos 2411 sąskaitoj, noriu permesti į 2412. Ar turėčiau susikurti naują pirkėjo kortelę ir per debitorines kreditorines operacijas permesti sąskaitų neapmokėtų sumas nuo vienos kortelės ant kitos?Ar yra koks paprastesnis būdas?


Per Debitorines/kreditorines. Bet naujos kliento kortelės nereikia kurti. Tik iš vienos sąskaitos iškelt skolą į kitą


Ačiū, iškėliau, bet dabar nerodo man analitikos, kai bandau atspausdint kliento būklė datai neformuoja ataskaitos (suprask skola 0). Gal dėlto, kad klientų sąskaitų ryšyje nurodyta sąskaita 2411, o aš iškėliau į naujai sukurtą sąskaitą 2412, bet ant to pirkėjo kortelės nurodyta, kad skola vaikšto 2411, kaip man adbar atsispausdinti 2412 sąskaitos analitiką?

aiwita
6103
#1340212 2016-11-28 10:48 aiwita

Indra rašė:


Ačiū, iškėliau, bet dabar nerodo man analitikos, kai bandau atspausdint kliento būklė datai neformuoja ataskaitos (suprask skola 0). Gal dėlto, kad klientų sąskaitų ryšyje nurodyta sąskaita 2411, o aš iškėliau į naujai sukurtą sąskaitą 2412, bet ant to pirkėjo kortelės nurodyta, kad skola vaikšto 2411, kaip man adbar atsispausdinti 2412 sąskaitos analitiką?


Turi rodyti. Kažką ne taip padarėte

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Indra
460
#1340217 2016-11-28 10:58 Indra

aiwita rašė:



Indra rašė:


Ačiū, iškėliau, bet dabar nerodo man analitikos, kai bandau atspausdint kliento būklė datai neformuoja ataskaitos (suprask skola 0). Gal dėlto, kad klientų sąskaitų ryšyje nurodyta sąskaita 2411, o aš iškėliau į naujai sukurtą sąskaitą 2412, bet ant to pirkėjo kortelės nurodyta, kad skola vaikšto 2411, kaip man adbar atsispausdinti 2412 sąskaitos analitiką?


Turi rodyti. Kažką ne taip padarėte


patikrinau balanse ta suma atsistojo į 2412 debetą. Kėlimą dariau per debitorines kreditones operacijas kreditavau 2411, debetavau 2412. Klientą irgi buvau parinkusi. Manau rivilėj neliko atminty, jog kliento sąskaita gali būti 2412 sąskaita, nes ant kliento kortelės tokia sąskaita ryšiuose nenustatytą, gal kažkaip turiu dar sąskaitų ryšį kliento pakoreguoti?Nors ten galima tik vieną kliento skolos sąskaitą nurodyti,negaliu dviejų

aiwita
6103
#1340220 2016-11-28 11:01 aiwita

Indra rašė:


patikrinau balanse ta suma atsistojo į 2412 debetą. Kėlimą dariau per debitorines kreditones operacijas kreditavau 2411, debetavau 2412. Klientą irgi buvau parinkusi. Manau rivilėj neliko atminty, jog kliento sąskaita gali būti 2412 sąskaita, nes ant kliento kortelės tokia sąskaita ryšiuose nenustatytą, gal kažkaip turiu dar sąskaitų ryšį kliento pakoreguoti?Nors ten galima tik vieną kliento skolos sąskaitą nurodyti,negaliu dviejų


Sąskaitų ryšiuose nieko keisti nereikia.
O skolą pasirinkote per žalią mygtuką?

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

reikia789
12
#1340228 2016-11-28 11:19 reikia789

aiwita rašė:



reikia789 rašė:


Sveiki.
Labai reikalinga pagalba. UAB PVM mokėtoja neseniai prdėjusi veiklą suteikė fiziniam asmeniui dažymo paslaugą. Išrašėm KPO, sąskaitos klientui nereikia. Kaip teisingai suvesti į rivilę?
Aš dariau taip : kadangi turėjau kliento vardą pavardę įsivedžiau klientą, pardavimą ir apmokėjimą? ar tai teisingai? Ar reikia dar kokią buhalterinę pažymą rašyti dėl PVM apskaičiavimo? Jei bus klientų, kurie nenorės pateikti nei pavardės, kaip tada suvesti į programą? O gal visai kitaip reikia daryti?


Susikūrėt klientą. Išrašėt sąskaitą. Viskas teisingai. kam jums dar buhalterinė pažyma



Jo pati pagalvojau, kad paršiau nesamonę. Bet patikslinsiu, sąskaitos klientui nerašiau, nes fizinis asmuo atsisakė, tik rivilėje įsivedžiau pardavimą. Kaip paskui nepasimesti? Ir ar tikrai galima taip daryti?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis