Pardavimo PVM tikslinimas

Mokėtiną PVM

Kur gi jūs visi??? Nepalikite manęs vienos....

Jurgita_S, na kuom gi tau padėti? Tavo klausimas absoliučiai neaiškus - kalbi apie muitinės paslaugas, apmokestintas 18 proc., kalbi apie 18 eilutę ir pardavimo PVM. Visiškai nesuprantame, kame tavo bėda. Išdėstyk aiškiai, kas atsitiko, nes dabar kažkokia košė.

18 laukelyje rašoma apmokestinamoji vertė, taikant 0 proc. tarifą - specifinėms prekėms ir paslaugoms (orlaiviai, finansinis tarpininkavimas, naujos transporto priemonės ir t.t.). Nesuprantu, prie ko čia muitinės paslaugos ir 18%? Ar muitinė jums formino eksportą ir pateikė sąskaitą už paslaugas su 18% PVM?
Nieko nesuprantu.

Nepykit. Man tai pirmosios deklaracijos pildymas.
Bandau dabar aprašyti.
PVM s.f 2004-10-22
Suma 525,18 PVM 94,53 viso suma: 619,71.
Klaida 18 % tarifas, turi būti 0%

18 eiluteje rodau muitines paslaugas į ES, su nuliniu tarifu. Kadangi buvo klaidingai išrašyta sąskaita ir ji buvo apmokestinta 18 %, tai ji jau šioje eilutėje nebepasirodė.
Tuo pačiu klaidinga ir 26 ir 11, ir 31 eilutės. Tai suprantama.
Tokia situacija.
Ir klausimas ar reikia būtinai taisyti praeitame laikotarpyje. (man neduoda ramybės 18 eilutė)

:)

Mokėtinas PVM būtina taisyti praeitą laikotarpį.

Sveiki noriu paprasyti pagalbos.
Klausimas:
Patikslinau keturias PVM deklaracijas už 2004 ir 2005 metus, kuriose padidejo moketinas i biudz. PVM. Darant pavedimą ar reikia kiekvienai PVM deklaracijai atskiru pavedimu sumoketi ar galima bendra suma uz visas 4 deklaracijas?

Aciu

Bendrą sumą.

Gal rašau ne į tą skyrių, bet yra tokia situacija, kad įmonės direktorius 2005 m. kelioms įmonėms neišrašė sąskaitų arba išrašė, bet iki tos įmonės nedaėjo, suderinimo aktų nedarė, todėl nežinojo kokia situacija, kai pradėjau derintis, matau kad mūsų pirkėjai neturi po keleta 2005 sąskaitų. noriu paklausti ar galiu 2006 m. išrašyti sąskaitas už 2005 m. metus ir kaip man apskaityti PVM bei pajamas, ar galima 2005 m. skirtą PVM užskaityti kaip 2006 m. Ką aplamai tokiu atveju daryti, patarkit, nes paluaki piestų stoja nuo tokio aplaidumo?

Jeigu pas save turit tas sąskaitas duokit įmonėms jų kopijas

daug kas nebesutinka priimti,nes buvo atliktas auditas ir patvirtinti likučiai.

O jūs nors po vieną egzempliorių su parašais turit

Direktorius siusdavo paštu po sąskaita priklausančia tai įmonei, o kitą pusę palikdavo mūsų įmonėje, todėl neturim mes parašų

O PVM dekalaracijose 2005 metais pardavimo PVM įrašytas

na net nežinau, nes nežiūrėjau, todėl kad yra sąskaitos suvestos į programą, bet neatspausdintos ir yra atvirkščiai, bandau viską išnarpliot todėl manau, kad deklaracijos tikrai klaidingos ir daug kas nesutaps, nes tai ko truko atsispausdinau, o su įmonėm išeina, kad jie neturi, vienu žodžiu makalynė ir nebežinau ką daryti

Jeigu įmonės neturi viską išrašyk šiais metais ir patikslink 2005 metų deklaracijas.

Tai tas aišku, kad reiks tikslinti 2005 deklaracijas, bet aš kalusiu ar galiu 2006 m. išrašant sąskaitas tekstą rašyti interneto paslaugos už 2005 m. 02 mėn., ir ar turiu teisę 2006 m. pajamom pripažinti tokius pavėlavimus, juk tai mūsų kaltė, kaip mokesčiai į tai žiūrės?

Aš manyčiau kad negalima.Paskambinkit į VMI ir pakonsultuos.

Sveiki! Turiu klausimėlį.
2005-04 mėn. pirkome prekių, kurių PVM sudaro 225 Lt.
2005-05 mėn. mes jas grąžiname (viso gegužės mėn PVM 418)

PVM deklaracijos tikslinimas:

22 langelis 418
30 langelis 193 ???

O kodėl tikslini PVM deklaraciją? Juk grąžinimo dokumentas išrašomas gegužės mėn., gegužės mėn PVM deklaracijoje grąžinamą sumą rodai su minusu.
Niekada tokiais atvejais netikslinu FR0600. Gali būti, kad prekės grąžinamos ir po metų - tuomet reikėtų tikslinti ir metinę deklaraciją.