Buhalterinė programa "Centas"

Pvz. - jūsų darbuotoja įdarbinta prieš tris metus, o kada jūs pradėjote buhalterinę apskaitą tvarkyti su programa Centas? Prieš penkis metus? prieš tris metus? prieš metus?
O bendrai - jei vis dar nesusitvarkėte -- elementariausias sprendimas - siunčiate rezervą Edlontai su išsamiu problemos aprašymu - gausite šios problemos sprendimą.

Tikslai nežinau kada čia pradėta dirbti su programa, manau geriausia bus siųsti rezervą Edlontai, tik nežinia kaip tai daroma

Taigi pažiūrėkite pvz. tabeliuose - nuo kada suvesti duomenys, arba Ož.
Padarote rezervą ir išsiunčiate e-paštu konsultantui, būtinai parašote iš kokios įmonės (beje - ar turite aptarnavimą išsipirkę?). Kontaktai: www.edlonta.lt/php/index.php?mid=33

Duomenys yra nuo 2002 m. ... Turim, tad bandysiu siųst. Ačiū.

Sveiki, priimkite naujokę į savo gretas. Temą skaitau nuo pradžių, tačiau atsakymo į savo klausimus dar neradau. Pradėjau suvedinėti prekes ir gavimus, tai bijau, kad paskui nereikėtų vesti iš naujo.
1. Klausimas dėl naujų prekių įvedimo ir gavimo suvedimo. Aš ne PVM mokėtoja. Kai įvedu naują prekę, lentelėje turim kelis laukelius: kaina be PVM, su PVM, savikaina, antkainis, PVM 21%. Jeigu aš ne PVM mokėtoja, tai ar man reikia pildyti laukelius kaina be PVM, su PVM? Ar pildyti tik savikainą, kur iš karto įrašyti sumą su PVM? Ka daryti su laukeliu kur PVM 21%? Ten visada rašyti 0 ar galima kažkur nustatymuose padėti varnelę, kad PVM visada būtų 0?
2. Kaip pildosi laukelis Antkainis? Ten reikia įrašyti procentus, kad gautum pardavimo kainą. O jeigu aš nežinau kiek procentų daugiau yra pardavimo kaina negu savikaina ir žinau tik pardavimo kainą litais?
3. Kaip Cente pildosi prekių pardavimai, kuomet spausdinami čekiai visiškai paprastu kasos aparatu neprijungtu prie kompiuterio?

Būsiu be galo dėkinga už atsakymus, nes žianau, kad visiems trūksta laiko ir saviems darbams :(

Išsiaiškinau visus klausimus išskyrus paskutinį.
Ir turiu dar kelis: Kur programoje galima pakeisti KIO serijos numerį? Kol nardžiau po programą, įrašiau bet ką, o dabar noriu pakeisti.
Kaip užregistruoti prekes atiduotas pagal konsignacijos sutartį?
Jeigu perku prekę, kurią jau ne kartą pirkau, tik dabar pasikeitė jos kaina, man reikia susivesti tą prekę dar kartą tik jau nauja kaina ar kažką galima koreguoti, kad nenusimuštų prieš tai buvusios operacijos?

AČIŪŪŪŪŪ :)

Gal kas buvote susidūrę su tokia problema, kuomet pildant ir jau ten neleido jo užpildyti.
Programą perkroviau jau kelis kartus, bet situacija nepasikeitė :(

1. Parametrai-Nustatymai-Bendrieji II - uždedate varnelę Serijinio numerio naudojimas.
2. Prekių kainos liks pagal kiekvieną gavimą skirtingos - galite keisti tiesiai gavimo sąskaitoje.
3. Pagal konsignaciją pasidarote atskirą sandėlį ir rašote Krovinio važtaraštį uždedant varnelę "Išdavimas konsignacijai" su atitinkamais sandėliais.

Elyte, AČIŪ!

Noriu pasiklausti žinovų ar nebūsiu truputį prisidirbus ne to ko reikia.
Prekes, skirtas perparduoti susivedžiau kaip "Gamyba". Pirktas prekes, skirtas gamybai, tokias kaip siūlai, etikečių laikikliai, susivedžiau kaip Darbas/Paslauga, kad nesimaišytų su prekėmis skirtomis perparduoti. Dabar klausimas ar gerai padariau, nes kaip žiūriu, sunaudojus siūlų babiną, aš jų nelabai galiu nurašyti į sąnaudas per Nurašymus.

Būkit geri, atsakykit kas nors, nes jegu blogai padariau, tai rzervą reikės siųsti Edlontai, bo nemažai gavimų suvedžiau :(

Per gamybą vedasi tik pagaminta produkcija. O visos prekės, tiek skirtos gamybai, tiek perpardavimui, vedasi per Gavimai-Sąskaita faktūra (Kvitas, Invoice ir t.t.). Darbas-Paslauga yra naudojama tiems pirkimams, kurie keliauna tiesiai į sąnaudas, t.y. 6 klasę. Taip pat kai perkamas ilgalaikis turtas.
Kad atskirti gamybai skirtas prekes nuo prekių skirtų perparduoti naudokite skirtingas buhalterines sąskaitas ir skirtingus sandėlius.

Ačiū Finval už atsakymą.

Aš rašiau ne apie pirkimus, o apie naujos prekės kortelės užvedimą. Kai užvedam naujai prekei kortelę, ten reikia pasirinkti iš trijų punktų: Darbas/Paslauga, Kuras, Gamyba. Tai prekėms, skirtoms perparduoti aš pasirinkau gamyba, o prekėms, kurių neperpardavinėsiu - Darbas/Paslauga.
Ar teisingai mane supratote ir vis dėlto man rezervą reikės siųsti Edlontai?

Jei kortelėje pažymėjote Darbas/Paslauga, vadinasi tos prekės nesikaups sandėlyje. Todėl ir nurašyti jų negalėsite Prekėms, kurias perparduosite arba naudosite gamyboje kortelėje nežymite nieko Tada visos prekės kaupsis sandėlyje ir jas galėsite parduoti arba nurašyti į gamybą per nurašymo aktą.

kaip rast DARBO UŽMOKESČIO IŠMOKĖJIMO ŽINIARAštį, pvz senesnių laikų, pamiršau atspausdinti, o dabar nerandu, nes išmokėjimas jau padrytas

sos padiekit, reikai atspausdinti, bet nerandu kur rasti tą žiniarašti ankstesnių mėn

Ko gero niekur - teks pašalinti išmokėjimus, atsispausdinti ir vėl išmokėti...

Žiniaraštį gali rasti> mokėjimai>dokumentai> pagal žiniarštį, bet jo normalaus neatspausdinsi.Reikia viską ištrint ir iš naujo rodyt išmokėjimą pagal žiniaraštį
Jai daug dabuotojų tai nelabai čia linksmas užsiėmimas

ačiu taip nelinksmas gaunasi

Laba diena, čia ir vėl aš.

Gal galėsite man kas padėti keliais kalusimais:
1. Sąskaitoje faltūroje man pastoviai nesutampa galutinė suma keliais centais. Kainų ženkliškumą nusistačiau 4 skaitmenis po kablelio. Prekės kainą taip ir rodo, bet prekės sumą apvalina į 2 skaitmenis po kablelio, tad galutinė suma visada skiriasi :( Ar galima kažkaip padaryti, kad prekės suma nesiapvalintų kaip jai patinka?
2. Koks yra operacijų atlikimo eiliškumas, kuomet pirkėjas iš anksto apmoka S/F banko pavedimu už prekes, kurių dar nėra sandėlyje? Pas mus individualūs užsakymai ir prekes perkame tik po pilno apmokėjimo. Sunkiai suvokiu kaip man išrašyti S/F. Programa neleidžia išrašyti S/F, nes tokių prekių nėra sandėly. Jeigu einu per užsakymus, tuomet kartais prekės pakimba rezerve ir aš jų iš ten nebegaliu išimti, kad jos nueitų į sąnaudas. Ir paskui bandau išrašyti S/F, tai vistiek rėkia, kad prekių nėra sandėly. Pasirenku, kad tai išankstinė S/F, bet ten niekas nesikeičia.

Ačiū.