Buhalterinė programa "Centas"

Tiesiog vedu prekės pavadinimą, pavadinimo eilutėje. Kodo eilutėje tuščia. Ir taip darau ne aš viena, man pasakė kita buhalterė, kuri seniai naudojasi Centu kad kodai nereikalingi būtinai. Nežinau, man gerai :)

Finval, norėjau padėkoti, kad atsakėte į man rūpimus klausimus. Didelis AČIŪ!
Turiu vieną elementarų klausimą, į kurį niekaip nerandu atsakymo. Kaip atsispausdinti , KIO, darytus bankinius pavedimus? Kai juos pildžiau neatsispausdinau, o dabar nežinau kur tą padaryti. Jau atrodo visą programą išlandžiojau :( Nežinau kaip iškelti seniau užpildytus dokumentus, kad duotų spausdinti.
Ačiū.

) ir 2 kartus pele. Mokėjimų pavedimų atsispausdinti nėra galimybės. O ir kam to reikia?
P.S. 2 kartai pele nepadeda jei pažymėta paskirtis ir dar kai kurie stulpeliai.

Ačiū Finval, kad gaištate savo brangų laiką dėl tokių kaip aš .

Noriu paklausti kaip apmokate sodrą ir GPM Cente? Per mokėjimo nurodymą ar per Operacijų žurnalą?
Ačiū!

Visi mokėjimai suvedami per pirminius dokumentus, jūsų atveju - BŪTINAI per Pavedimą.

A ko čia raudonuojate? Nei vienas negimėm krūtu buhalteriu ir programų naudotoju Visi kažkada buvom žali Svarbiausia jei nežinai - klausti, nes mokymasis dirbti su programa bandymų būdu (darau, trinu ir vėl darau) kainuoja daug daugiau laiko ir svarbiausia nervų.
O dar geriau - persikraustykite čionai
www.edlonta.lt/forumas/index.php

Ačiū Girele ;)
Ačiū Finval, jau pradėsiu kraustytis, tik prieš tai paklausiu dar vieno klausimo, nes nežinau ar teisingai susivedžiau . Žinau, kad niekas negimė mokėdamas, bet labai nemėgstu kitiems lįsti į akis, nes visada viską pati stengiuosi išsiaiškinti. Bet kadangi dabar dirbu nuo ryto beveik iki ryto, tai nebespėju pati susiieškoti ko reikia, nors jau temos perskaičiau 160psl.
Kaip cente registruojami įnešimai iš kasos į sąskaitą banke? Aš vedžiau per operacijų žurnalą, bet dabar kažkodėl pradedu galvoti, kad reikėjo per Bankas - Įplaukos į sąskaitą ...

Per OŽ vedasi tik LABAI MAŽAI operacijų -- visos operacijos susiveda per PIRMINIUS dokumentus. O įnešimas į sąskaitą - jei įneša atskaitingas asmuo, tai per Mokėjimai - kasa- gauti mokėjimo dokumentai, išsirenkate paskirtį "įnešimas į sąskaitą"; o jei darote tiesiai iš kasos - tai per KIO (jei gerai atsimenu, nes esu ne prie programos) - taip pat pasirenkate įnešimą į sąskaitą.
O tas oepracijas, kurias susivedėte tiesiai į OŽ - trinate, nes susidvigubins buhalterinėse sąskaitose.

Labas rytas :)
Dar ir aš įsitraukti norėčiau į Jūsų pokalbį Aš ir žinau, kad per OŽ negalima kaikurių operacijų daryti, kol kas aš ten dariau tik PVM sudengimus mokėtiną su gautinu O ką dar ten galima daryti? Kokias operacijas ten darote,Girele ?

Jei labai glaustai - per OŽ vedamos tos operacijos, kurios traukiamos pagal Buhalterines pažymas-- tai ir PVM uždarymas, NTM, žemės, pelno mokesčio priskaitymas, rezultatų iškėlimas, dividendai ir pan.

Ačiū mergaitės :)
Dabar visai susipainiojau ir reikės daug ką taisyti . Įtariu, kad dar kai ką ne taip susivedžiau .
Per kur vedami grąžinimai iš pirkėjų? Aš dariau per KIO. Ar teisingai?
Per kur registruojama kasos aparato apyvarta, kuris nėra prijungtas prie kompiuterio? Vėl vedžiau per OŽ. Neteisingai ar ne?

Jūs vedate prekių apskaitą KIEKINĘ ar SUMINĘ?

Darbas-Grąžinimai iš pirkėjų.

Mokėjimai-Kasa-Kasos aparatas.
O kodėl prieš vedant operaciją nepasiskaitote Vartotojo Vadovo?

2 klientu serveris, reiskia, kad galesiu aptarnauti dvi imones ir t.t.?

www.edlonta.lt/php/index.php?mid=42

Ką turite galvoje: "aptarnauji dvi įmones'" ???
"2 klientų serveris" reiškia, kad tai - SQL serveris, su kuriuo dirbama DVIEJOSE darbo vietose (dviejuose kompiuteriuose).

nusipirkus pagrindine pragramos licenzija, kiek galima imoniu tvarkyti, t.y. kiek leidzia programa?

n+k... T.y. tiek, kiek jums reikia.

Laba diena,

sakykit, o ar galima pavedime per banką, pakeisti mokėjimo paskirtį? niekaip nerandu
pvz. ten yra jau suvesti "už paslaugas", "už prekes" ir t.t. aš įsivedžiau pavyzdžiui kokia naują sąskaitą sąskaitų plane mokėjimui. man nebetinka esamos paskirtis pagal sąskaitų planą. turbūt supratot ką norėjau paklausti

Tikrai nelabai aišku... Nes mokėjimo paskirtį galima įrašyti ranka, galima susikurti šabloną ir jį pasirinkti esant norui... Ir mokėjimo paskirtis su sąskaitomis nelabai susijusi...
Kur įmokų kodai - galite nusistatyti D sąskaitas atkiriems mokėjimams;
Taip pat galite kontrahento kortelėje jam priskirti skolų sąskaitą sąskiatą pagal poreikį, tada pasirinkus konkretų kontrahentą iš karto bus įkelta D sąskaita...

Labas rytas :)

Turiu tokią problemėlę :
Kaip suprantu, Cente darbuotojų pavardės neturi būti kontrahentų sąraše, taip?
BET jei aš ištrinu juos iš kontahentų sąrašo, tada man darant pavedimą, nerodo sąraše jų....Gal kas galite pasakyti kodėl? Gal kažkur kitur reikia ieškoti darbuotojų sąrašo darant pavedimą???