Prekių pirkimas iš ES šalių

Rainis Rainis 15057
2014-12-11 09:55 Rainis

razetax rašė:
Gal kas pagelbės? smile

Tai juk atsakiau apie tą priekabą kitame klausime, net jei dvi pirkote, atsakymas tinka.
R
Reila 160
2015-02-10 12:20 Reila
Esame PVM mokėtojai, Latvijos PVM mokėtojas suteikė mums reklamos paslaugas ir išrašė sąskaitą, paslauga PVM neapmokestinta ir sąskaitoje nurodyta „Reverse charge PVN LIKUMS 19. pant (1) 1“ Ar gerai galvoju, kaip teisingai pildyti FR0600?
Priskaičiuoju menamą pardavimo PVM ir traukiu į 32 langelį.
Menamą pirkimo PVM traukiu į 25 ir 35 langelį.
Apmokestinamąją paslaugų vertę traukiu į 23 ir 24 langelį
Rainis Rainis 15057
2015-02-10 15:04 Rainis

Reila rašė:
Esame PVM mokėtojai, Latvijos PVM mokėtojas suteikė mums reklamos paslaugas ir išrašė sąskaitą, paslauga PVM neapmokestinta ir sąskaitoje nurodyta „Reverse charge PVN LIKUMS 19. pant (1) 1“ Ar gerai galvoju, kaip teisingai pildyti FR0600?
Priskaičiuoju menamą pardavimo PVM ir traukiu į 32 langelį.
Menamą pirkimo PVM traukiu į 25 ir 35 langelį.
Apmokestinamąją paslaugų vertę traukiu į 23 ir 24 langelį


Teisingai
R
Reila 160
2015-02-11 08:36 Reila

Rainis rašė:
Teisingai

Ačiū
M
Me2tis 29
2015-02-12 12:58 Me2tis
Sveiki,

Klausimas tikriausiai labai lengvas tikriems apskaitos ir mokesčių ekspertams :)

Esu fizinis asmuo ir PVM mokėtojas (individuali veikla pagal pažymą)
Ketinu vykti į Lenkiją įsigyti prekių pardavimui.
Sakykite, prašau, kokius dokumentus turėčiau pateikti pirkimo metu, kad man būtų paskaičiuotas 0% PVM?
Kažkaip nesitiki, kad eilinėje mažoje Lenkijos parduotuvėje pakaks pasakyti, kad esu LT PVM mokėtojas, prašome man neskaičiuoti PVM :)
Lina24 Lina24 303
2015-09-24 13:24 Lina24
Laba diena,

Perkame kura is Nestes Lietuvos teritorijoje, si menesi komandiruotes metu buvo ipiltas kuras Latvijoje, taip pat is Nestes kuro kortele, PVM saskaitoje jo nera (to pylimo) tik prideta ,,Pirkimų užsienyje ataskaita'' bendra suma, nera iskirtas PVM.
Kaip su PVM deklaracija, kur turiu parodyti ta suma? smile
Lina24 Lina24 303
2015-09-25 09:40 Lina24

Lina24 rašė:
Laba diena,

Perkame kura is Nestes Lietuvos teritorijoje, si menesi komandiruotes metu buvo ipiltas kuras Latvijoje, taip pat is Nestes kuro kortele, PVM saskaitoje jo nera (to pylimo) tik prideta ,,Pirkimų užsienyje ataskaita'' bendra suma, nera iskirtas PVM.
Kaip su PVM deklaracija, kur turiu parodyti ta suma? smile

GAL KAS ZINO?
mariska mariska 8626
2015-09-25 09:47 mariska

Lina24 rašė:

Lina24 rašė:
Laba diena,

Perkame kura is Nestes Lietuvos teritorijoje, si menesi komandiruotes metu buvo ipiltas kuras Latvijoje, taip pat is Nestes kuro kortele, PVM saskaitoje jo nera (to pylimo) tik prideta ,,Pirkimų užsienyje ataskaita'' bendra suma, nera iskirtas PVM.
Kaip su PVM deklaracija, kur turiu parodyti ta suma? smile

GAL KAS ZINO?

Tai pirkimai ne LT teritorijoje. PVM deklaruoti LT nereikia.

Nuo pirkimo latvišką PVM dedate atskirai. Jei metų gale viršiją sumą, kurią Latviai grąžina, tada reikia grąžintis iš Latvijos arba nurašyti į neleidžiamus, jei grąžintis nesinori.
Jei iki tos ribos susikaupia, tai leidžiami atskaitymai.
Lina24 Lina24 303
2015-09-25 11:08 Lina24

mariska rašė:

Lina24 rašė:

Lina24 rašė:
Laba diena,

Perkame kura is Nestes Lietuvos teritorijoje, si menesi komandiruotes metu buvo ipiltas kuras Latvijoje, taip pat is Nestes kuro kortele, PVM saskaitoje jo nera (to pylimo) tik prideta ,,Pirkimų užsienyje ataskaita'' bendra suma, nera iskirtas PVM.
Kaip su PVM deklaracija, kur turiu parodyti ta suma? smile

GAL KAS ZINO?

Tai pirkimai ne LT teritorijoje. PVM deklaruoti LT nereikia.

Nuo pirkimo latvišką PVM dedate atskirai. Jei metų gale viršiją sumą, kurią Latviai grąžina, tada reikia grąžintis iš Latvijos arba nurašyti į neleidžiamus, jei grąžintis nesinori.
Jei iki tos ribos susikaupia, tai leidžiami atskaitymai.

CIA BUS VIENETINIS ATVEJIS, PVM SUMA 48,60EUR. O KOKIA TA RIBA? smile AS ZALIA SIOJE SITUACIJOJE.
mariska mariska 8626
1 2015-09-25 11:35 mariska
European VAT refund guide 2015
įsiveskite į google, išmes leidinį su visų valstybių ribomis.


Net jei vienetinis, tai siūlau vis tiek kaupti. Visada gali pasidaryti nevietinis.

A
aure09 42
2015-09-28 12:22 aure09
Sveiki,

Gal kas galėtų patvirtinti ar paneigti ar gerai darau?
Pirkome IT iš Vokietijos. Sąskaita išrašyta su vokišku PVM'u.
1. užpajamavau ilgalaikį turtą.
2. užpajamvau PVM'ą, kuri bandysuime grąžinti.
Viskas?
Menamo PVM'o papildomai priskaičiuoti nereikia?
B
Barbora 498
2015-09-28 20:34 Barbora
Sveiki,

manau, kad sąskaita turėjo būti be PVM. Pirma išsiaiškinkite su vokiečiais, ar teisingai jie išrašė sąskaita ir ar neturėjo taikyti 0 tarifą.
Manau, kad menamą PVM turėtumėt skaičiuoti nuo turto vertės.
Gali būti taip, kaip prašysite PVM sugrąžinti ir Vokietijos vmi gali negrąžinti, nes neteisingai pritaikytas PVM. Tuomet pasiūlys kreiptis į įmonę .
mkristi mkristi 645
2015-10-23 14:22 mkristi
Sveiki, gal kam buvo panaši situacija ir galėsite pagelbėti. Žodžiu buvo viena įmonė, kuri padarė užsakymą (prieš 6 mėnesius) kitai ES šaliai. Ši atgabeno prekes po tų šešių mėnesių, bet jau sąskaitą reikėjo rašyti kitai įmonei. Ši išrašė sąskaitą su geru pavadinimu, bet PVM kodas buvo užrašytas jau įmonės (užsakovės) ir aišku jie kaip mes turime deklaruoti pardavimus kitoms ES šalims ir uždeklaravo tai įmonei užsakovei, o dabar tą kitą (naują) įmonę purto VMI ir sako, kad duomenų bazėje mes pirkimą uždeklaravome, o užsienio valstybė pardavimo ne, o pasirodo, kad jie uždeklaravo, bet blogai ir dabar susisiekėm su jais, kad jie patikslintų, bet jie nesutinka ir sako, kad mes atsiųstume raštą, kuriame išdėstytume ko iš jų norime, pasirašys uždės antspaudą ir atsiųs mums. Bet nežinau, ką galėčiau tame rašyti ir ar iš vis tiks tas raštas VMI.
aiwita aiwita 6134
2015-10-23 14:41 aiwita

mkristi rašė:
Sveiki, gal kam buvo panaši situacija ir galėsite pagelbėti. Žodžiu buvo viena įmonė, kuri padarė užsakymą (prieš 6 mėnesius) kitai ES šaliai. Ši atgabeno prekes po tų šešių mėnesių, bet jau sąskaitą reikėjo rašyti kitai įmonei. Ši išrašė sąskaitą su geru pavadinimu, bet PVM kodas buvo užrašytas jau įmonės (užsakovės) ir aišku jie kaip mes turime deklaruoti pardavimus kitoms ES šalims ir uždeklaravo tai įmonei užsakovei, o dabar tą kitą (naują) įmonę purto VMI ir sako, kad duomenų bazėje mes pirkimą uždeklaravome, o užsienio valstybė pardavimo ne, o pasirodo, kad jie uždeklaravo, bet blogai ir dabar susisiekėm su jais, kad jie patikslintų, bet jie nesutinka ir sako, kad mes atsiųstume raštą, kuriame išdėstytume ko iš jų norime, pasirašys uždės antspaudą ir atsiųs mums. Bet nežinau, ką galėčiau tame rašyti ir ar iš vis tiks tas raštas VMI.

Jei teisingai supratau situaciją, tai aš rašyčiau taip:
UAB "X", 2015-00-00 gavo prekes pagal sąskaitą xxxxxxxxx. Sąskaitoje įrašytas neteisingas UAB"X" PVM mokėtojo kodas. Prašome perrašyti sąskaitą:
Imonės pavadinimas
Įmonės kodas
PVM kodas
adresas.
Ir dar pridėčiau išrašą iš http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ su teisingais įmonės duomenimis
L
leliuks 1622
2015-10-23 14:48 leliuks
Gauta sąskaita iš užsienio iš PVM mokėtojos už darbuotojų korteles. Išrašyta su jų PVM.Ar mums dar reikia prisiskaičiuoti vėl PVM?
mkristi mkristi 645
2015-10-23 14:49 mkristi
Na jie ne tokio truputi rašto iš mūsų tikisi, jie sako, kad mes parašytume raštą,. kuris teiktų, jog būtent mums jie teikė prekes, o ne kokiai tai kitai įmonei. Žodžiu kaip ir tokį patvirtinimą. Bet aš nežinau, ar jis tiks mokesčiams, nes toks raštas VMI tinka tik kai jie patys negali sutikrinti, tarkim sandorių su estais, nes jie duomenų bazėje tokių deklaravimų nemato, tai jie pasitenkina raštu patvirtinančiu, kad būtent tokia tai šalis, tokia tai įmonė gavo tas prekes.
mkristi mkristi 645
2015-10-23 14:54 mkristi
o kokia čia nuoroda, bandžiau suvest duomenis, bet man meta klaidas, kažkas raudonomis raidėmis surašyta.
aiwita aiwita 6134
2015-10-23 15:13 aiwita

mkristi rašė:
o kokia čia nuoroda, bandžiau suvest duomenis, bet man meta klaidas, kažkas raudonomis raidėmis surašyta.

Aš ten visada susitikrinu ar ES įmonė yra PVM mokėtoja prieš rašydama pardavimą. Ir atsispausdinusi prisisegu prie sąskaitos. kad turėčiau įrodymą, kad tuo metu tikrai įmonė buvo PVM mokėtoja.
Pirmoje eilutėje susiraskit Lietuvą.
Antroje įveskit savo įmonės PVM kodą.
Trečioje vėl Lietuvą
ketvirtoje vėl savo PVM kodą
Tada išmes jūsų rekvizitus
aiwita aiwita 6134
2015-10-23 15:16 aiwita

mkristi rašė:
Na jie ne tokio truputi rašto iš mūsų tikisi, jie sako, kad mes parašytume raštą,. kuris teiktų, jog būtent mums jie teikė prekes, o ne kokiai tai kitai įmonei. Žodžiu kaip ir tokį patvirtinimą. Bet aš nežinau, ar jis tiks mokesčiams, nes toks raštas VMI tinka tik kai jie patys negali sutikrinti, tarkim sandorių su estais, nes jie duomenų bazėje tokių deklaravimų nemato, tai jie pasitenkina raštu patvirtinančiu, kad būtent tokia tai šalis, tokia tai įmonė gavo tas prekes.

Na, dėl rašto tai nežinau, bet jums patiems reikalinga teisinga sąskaita, kad galėtumėt ją traukti į apskaitą.
Kai perrašys sąskaitą, turės patikslinti ir deklaraciją
aiwita aiwita 6134
2015-10-23 15:18 aiwita

leliuks rašė:
Gauta sąskaita iš užsienio iš PVM mokėtojos už darbuotojų korteles. Išrašyta su jų PVM.Ar mums dar reikia prisiskaičiuoti vėl PVM?

Kiek aš suprantu, jei jau įrašyta PVM, tai dar kartą prisiskaičiuoti nereikia.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui