Rainis
15064
#1251121 2014-12-11 09:55 Rainis

razetax rašė:


Gal kas pagelbės? smile


Tai juk atsakiau apie tą priekabą kitame klausime, net jei dvi pirkote, atsakymas tinka.

Reila
160
#1260947 2015-02-10 12:20 Reila
Esame PVM mokėtojai, Latvijos PVM mokėtojas suteikė mums reklamos paslaugas ir išrašė sąskaitą, paslauga PVM neapmokestinta ir sąskaitoje nurodyta „Reverse charge PVN LIKUMS 19. pant (1) 1“ Ar gerai galvoju, kaip teisingai pildyti FR0600?
Priskaičiuoju menamą pardavimo PVM ir traukiu į 32 langelį.
Menamą pirkimo PVM traukiu į 25 ir 35 langelį.
Apmokestinamąją paslaugų vertę traukiu į 23 ir 24 langelį

Rainis
15064
#1260999 2015-02-10 15:04 Rainis

Reila rašė:


Esame PVM mokėtojai, Latvijos PVM mokėtojas suteikė mums reklamos paslaugas ir išrašė sąskaitą, paslauga PVM neapmokestinta ir sąskaitoje nurodyta „Reverse charge PVN LIKUMS 19. pant (1) 1“ Ar gerai galvoju, kaip teisingai pildyti FR0600?
Priskaičiuoju menamą pardavimo PVM ir traukiu į 32 langelį.
Menamą pirkimo PVM traukiu į 25 ir 35 langelį.
Apmokestinamąją paslaugų vertę traukiu į 23 ir 24 langelį



Teisingai

Reila
160
#1261068 2015-02-11 08:36 Reila

Rainis rašė:


Teisingai


Ačiū

Me2tis
29
#1261381 2015-02-12 12:58 Me2tis
Sveiki,

Klausimas tikriausiai labai lengvas tikriems apskaitos ir mokesčių ekspertams :)

Esu fizinis asmuo ir PVM mokėtojas (individuali veikla pagal pažymą)
Ketinu vykti į Lenkiją įsigyti prekių pardavimui.
Sakykite, prašau, kokius dokumentus turėčiau pateikti pirkimo metu, kad man būtų paskaičiuotas 0% PVM?
Kažkaip nesitiki, kad eilinėje mažoje Lenkijos parduotuvėje pakaks pasakyti, kad esu LT PVM mokėtojas, prašome man neskaičiuoti PVM :)

Lina24
302
#1287775 2015-09-24 13:24 Lina24
Laba diena,

Perkame kura is Nestes Lietuvos teritorijoje, si menesi komandiruotes metu buvo ipiltas kuras Latvijoje, taip pat is Nestes kuro kortele, PVM saskaitoje jo nera (to pylimo) tik prideta ,,Pirkimų užsienyje ataskaita'' bendra suma, nera iskirtas PVM.
Kaip su PVM deklaracija, kur turiu parodyti ta suma? smile

Lina24
302
#1287877 2015-09-25 09:40 Lina24

Lina24 rašė:


Laba diena,

Perkame kura is Nestes Lietuvos teritorijoje, si menesi komandiruotes metu buvo ipiltas kuras Latvijoje, taip pat is Nestes kuro kortele, PVM saskaitoje jo nera (to pylimo) tik prideta ,,Pirkimų užsienyje ataskaita'' bendra suma, nera iskirtas PVM.
Kaip su PVM deklaracija, kur turiu parodyti ta suma? smile


GAL KAS ZINO?

mariska
8682
#1287879 2015-09-25 09:47 mariska

Lina24 rašė:



Lina24 rašė:


Laba diena,

Perkame kura is Nestes Lietuvos teritorijoje, si menesi komandiruotes metu buvo ipiltas kuras Latvijoje, taip pat is Nestes kuro kortele, PVM saskaitoje jo nera (to pylimo) tik prideta ,,Pirkimų užsienyje ataskaita'' bendra suma, nera iskirtas PVM.
Kaip su PVM deklaracija, kur turiu parodyti ta suma? smile


GAL KAS ZINO?


Tai pirkimai ne LT teritorijoje. PVM deklaruoti LT nereikia.

Nuo pirkimo latvišką PVM dedate atskirai. Jei metų gale viršiją sumą, kurią Latviai grąžina, tada reikia grąžintis iš Latvijos arba nurašyti į neleidžiamus, jei grąžintis nesinori.
Jei iki tos ribos susikaupia, tai leidžiami atskaitymai.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Lina24
302
#1287914 2015-09-25 11:08 Lina24

mariska rašė:



Lina24 rašė:



Lina24 rašė:


Laba diena,

Perkame kura is Nestes Lietuvos teritorijoje, si menesi komandiruotes metu buvo ipiltas kuras Latvijoje, taip pat is Nestes kuro kortele, PVM saskaitoje jo nera (to pylimo) tik prideta ,,Pirkimų užsienyje ataskaita'' bendra suma, nera iskirtas PVM.
Kaip su PVM deklaracija, kur turiu parodyti ta suma? smile


GAL KAS ZINO?


Tai pirkimai ne LT teritorijoje. PVM deklaruoti LT nereikia.

Nuo pirkimo latvišką PVM dedate atskirai. Jei metų gale viršiją sumą, kurią Latviai grąžina, tada reikia grąžintis iš Latvijos arba nurašyti į neleidžiamus, jei grąžintis nesinori.
Jei iki tos ribos susikaupia, tai leidžiami atskaitymai.


CIA BUS VIENETINIS ATVEJIS, PVM SUMA 48,60EUR. O KOKIA TA RIBA? smile AS ZALIA SIOJE SITUACIJOJE.

mariska
8682
1   #1287928 2015-09-25 11:35 mariska
European VAT refund guide 2015
įsiveskite į google, išmes leidinį su visų valstybių ribomis.


Net jei vienetinis, tai siūlau vis tiek kaupti. Visada gali pasidaryti nevietinis.



Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


aure09
44
#1288211 2015-09-28 12:22 aure09
Sveiki,

Gal kas galėtų patvirtinti ar paneigti ar gerai darau?
Pirkome IT iš Vokietijos. Sąskaita išrašyta su vokišku PVM'u.
1. užpajamavau ilgalaikį turtą.
2. užpajamvau PVM'ą, kuri bandysuime grąžinti.
Viskas?
Menamo PVM'o papildomai priskaičiuoti nereikia?

Barbora
502
#1288299 2015-09-28 20:34 Barbora
Sveiki,

manau, kad sąskaita turėjo būti be PVM. Pirma išsiaiškinkite su vokiečiais, ar teisingai jie išrašė sąskaita ir ar neturėjo taikyti 0 tarifą.
Manau, kad menamą PVM turėtumėt skaičiuoti nuo turto vertės.
Gali būti taip, kaip prašysite PVM sugrąžinti ir Vokietijos vmi gali negrąžinti, nes neteisingai pritaikytas PVM. Tuomet pasiūlys kreiptis į įmonę .

mkristi
621
#1291205 2015-10-23 14:22 mkristi
Sveiki, gal kam buvo panaši situacija ir galėsite pagelbėti. Žodžiu buvo viena įmonė, kuri padarė užsakymą (prieš 6 mėnesius) kitai ES šaliai. Ši atgabeno prekes po tų šešių mėnesių, bet jau sąskaitą reikėjo rašyti kitai įmonei. Ši išrašė sąskaitą su geru pavadinimu, bet PVM kodas buvo užrašytas jau įmonės (užsakovės) ir aišku jie kaip mes turime deklaruoti pardavimus kitoms ES šalims ir uždeklaravo tai įmonei užsakovei, o dabar tą kitą (naują) įmonę purto VMI ir sako, kad duomenų bazėje mes pirkimą uždeklaravome, o užsienio valstybė pardavimo ne, o pasirodo, kad jie uždeklaravo, bet blogai ir dabar susisiekėm su jais, kad jie patikslintų, bet jie nesutinka ir sako, kad mes atsiųstume raštą, kuriame išdėstytume ko iš jų norime, pasirašys uždės antspaudą ir atsiųs mums. Bet nežinau, ką galėčiau tame rašyti ir ar iš vis tiks tas raštas VMI.

aiwita
6101
#1291214 2015-10-23 14:41 aiwita

mkristi rašė:


Sveiki, gal kam buvo panaši situacija ir galėsite pagelbėti. Žodžiu buvo viena įmonė, kuri padarė užsakymą (prieš 6 mėnesius) kitai ES šaliai. Ši atgabeno prekes po tų šešių mėnesių, bet jau sąskaitą reikėjo rašyti kitai įmonei. Ši išrašė sąskaitą su geru pavadinimu, bet PVM kodas buvo užrašytas jau įmonės (užsakovės) ir aišku jie kaip mes turime deklaruoti pardavimus kitoms ES šalims ir uždeklaravo tai įmonei užsakovei, o dabar tą kitą (naują) įmonę purto VMI ir sako, kad duomenų bazėje mes pirkimą uždeklaravome, o užsienio valstybė pardavimo ne, o pasirodo, kad jie uždeklaravo, bet blogai ir dabar susisiekėm su jais, kad jie patikslintų, bet jie nesutinka ir sako, kad mes atsiųstume raštą, kuriame išdėstytume ko iš jų norime, pasirašys uždės antspaudą ir atsiųs mums. Bet nežinau, ką galėčiau tame rašyti ir ar iš vis tiks tas raštas VMI.


Jei teisingai supratau situaciją, tai aš rašyčiau taip:
UAB "X", 2015-00-00 gavo prekes pagal sąskaitą xxxxxxxxx. Sąskaitoje įrašytas neteisingas UAB"X" PVM mokėtojo kodas. Prašome perrašyti sąskaitą:
Imonės pavadinimas
Įmonės kodas
PVM kodas
adresas.
Ir dar pridėčiau išrašą iš ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ su teisingais įmonės duomenimis

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

leliuks
1289
#1291216 2015-10-23 14:48 leliuks
Gauta sąskaita iš užsienio iš PVM mokėtojos už darbuotojų korteles. Išrašyta su jų PVM.Ar mums dar reikia prisiskaičiuoti vėl PVM?

mkristi
621
#1291217 2015-10-23 14:49 mkristi
Na jie ne tokio truputi rašto iš mūsų tikisi, jie sako, kad mes parašytume raštą,. kuris teiktų, jog būtent mums jie teikė prekes, o ne kokiai tai kitai įmonei. Žodžiu kaip ir tokį patvirtinimą. Bet aš nežinau, ar jis tiks mokesčiams, nes toks raštas VMI tinka tik kai jie patys negali sutikrinti, tarkim sandorių su estais, nes jie duomenų bazėje tokių deklaravimų nemato, tai jie pasitenkina raštu patvirtinančiu, kad būtent tokia tai šalis, tokia tai įmonė gavo tas prekes.

mkristi
621
#1291219 2015-10-23 14:54 mkristi
o kokia čia nuoroda, bandžiau suvest duomenis, bet man meta klaidas, kažkas raudonomis raidėmis surašyta.

aiwita
6101
#1291223 2015-10-23 15:13 aiwita

mkristi rašė:


o kokia čia nuoroda, bandžiau suvest duomenis, bet man meta klaidas, kažkas raudonomis raidėmis surašyta.


Aš ten visada susitikrinu ar ES įmonė yra PVM mokėtoja prieš rašydama pardavimą. Ir atsispausdinusi prisisegu prie sąskaitos. kad turėčiau įrodymą, kad tuo metu tikrai įmonė buvo PVM mokėtoja.
Pirmoje eilutėje susiraskit Lietuvą.
Antroje įveskit savo įmonės PVM kodą.
Trečioje vėl Lietuvą
ketvirtoje vėl savo PVM kodą
Tada išmes jūsų rekvizitus

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

aiwita
6101
#1291224 2015-10-23 15:16 aiwita

mkristi rašė:


Na jie ne tokio truputi rašto iš mūsų tikisi, jie sako, kad mes parašytume raštą,. kuris teiktų, jog būtent mums jie teikė prekes, o ne kokiai tai kitai įmonei. Žodžiu kaip ir tokį patvirtinimą. Bet aš nežinau, ar jis tiks mokesčiams, nes toks raštas VMI tinka tik kai jie patys negali sutikrinti, tarkim sandorių su estais, nes jie duomenų bazėje tokių deklaravimų nemato, tai jie pasitenkina raštu patvirtinančiu, kad būtent tokia tai šalis, tokia tai įmonė gavo tas prekes.


Na, dėl rašto tai nežinau, bet jums patiems reikalinga teisinga sąskaita, kad galėtumėt ją traukti į apskaitą.
Kai perrašys sąskaitą, turės patikslinti ir deklaraciją

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

aiwita
6101
#1291226 2015-10-23 15:18 aiwita

leliuks rašė:


Gauta sąskaita iš užsienio iš PVM mokėtojos už darbuotojų korteles. Išrašyta su jų PVM.Ar mums dar reikia prisiskaičiuoti vėl PVM?


Kiek aš suprantu, jei jau įrašyta PVM, tai dar kartą prisiskaičiuoti nereikia.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis