Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

Gita1 Gita1 8354
2017-02-09 15:29 Gita1
O ne turėtumėt 33 eilutėj įrašyt paramos sumos? Aš šitos formos nepildau, tik pasijungiau pažiūrėjau, tai nemanau, kad į L priedą rašosi parama.. Argi parama yra leidžiami atskaitymai?
M
Mariusces 106
2017-02-09 16:15 Mariusces

Gita1 rašė:
O ne turėtumėt 33 eilutėj įrašyt paramos sumos? Aš šitos formos nepildau, tik pasijungiau pažiūrėjau, tai nemanau, kad į L priedą rašosi parama.. Argi parama yra leidžiami atskaitymai?


33 eilutėj įrašiau dvigubai (tikiuosi teisingai supratau 28 PMĮ straipsnį 'iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti išmokas (išskyrus išmokas grynais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos paramai')

Be to parama priskiriama ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams - PMĮ 17 str.
2. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai:
1) ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos;
2) ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudos;
3) komandiruočių sąnaudos;
4) reklamos ir reprezentacijos sąnaudos;
5) natūraliosios netekties nuostoliai;
6) mokesčiai;
7) beviltiškos skolos;
8) išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai, kuri nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas;
9) specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai;
10) parama;
11) narių mokesčiai, įnašai ir įmokos;
12) mokestinio laikotarpio nuostoliai.

Ar visdėlto PLN204L priede to neturėčiau įtraukt?
razetax razetax 600
2017-02-21 14:16 razetax
Laba diena,
Kokį kodą PLN204 dekl. rašote šiems neleidžiamiems atskaitymams:
1. Draudimo išmokos už apgadintą IT;
2. Gyvybės draudimo įmokos, sumokėtos už direktorių.
Būsiu dėkinga.
razetax razetax 600
2017-02-22 09:03 razetax

razetax rašė:
Laba diena,
Kokį kodą PLN204 dekl. rašote šiems neleidžiamiems atskaitymams:
1. Draudimo išmokos už apgadintą IT;
2. Gyvybės draudimo įmokos, sumokėtos už direktorių.
Būsiu dėkinga.

Nejaugi niekas neatsakys?
V
virbuh 8102
2017-02-22 09:50 virbuh

razetax rašė:
Laba diena,
Kokį kodą PLN204 dekl. rašote šiems neleidžiamiems atskaitymams:
1. Draudimo išmokos už apgadintą IT;
2. Gyvybės draudimo įmokos, sumokėtos už direktorių.
Būsiu dėkinga.

Sveiki. Nekonkretus klausimas.
1. Tai neapmokestinamų pajamų suma.
2. Gal tai turėjo būti GPM apmokestinta, tada apmokestinus tampa leidžiami.
razetax razetax 600
2017-02-22 10:23 razetax 2017-02-22 10-26
1. Trumpai nupasakosiu kokia tai išmoka. IT turėjo draudiminį įvykį, tad reikėjo remontuoti. Už remontą mums išrašė s/tą, apmokėti reikėjo tik PVM sumą, o sumą be PVM tiesiogiai pravedė draudimas tai remontavusiai įmonei. Tai kaip suprantu, už remontą išrašytos s/tos sumą be PVM reikia rodyti ir prie neapmokestinamų pajamų, ir prie neleidžiamų atskaitymų.
2. Tai ne GPM objektas, tai neleidžiami atskaitymai.
3. 2016m. buvo taisyta ankstesnių metų klaida, neesminė tad taisyta perspektyviai. Priskaityta papildomai sumokėti pelno mokestį, metų galui suma sumokėta. PLN204 dekl. kur šią sumą deklaruoti, prie neleidžiamų atskaitymų?
F
Fin24 585
2017-02-22 13:58 Fin24
sveiki,
kreipiuosi i Jus, kad padetumete sudeti viska i stalcius:)
jei JA nusipirko masina uz 2000 eur., ir tais paciai metais ivyko auto ivykis, draudimas kompensavo 200, JA jokio remonto neatliko, dar gerai vaziuoja:) tai cia:
pgl PMI , draudimo ismoka nevirsyjo prarastos turto vertes ir bus neapmokest. paj. .
PNA 204 tai bus 5 kl. netipines veiklos pajamos, pagal VAS3
Pagal koki straipsni remtis PMI ar tai leidziami ar neleidziami?
aciu
edwardas edwardas 4185
2017-02-23 14:35 edwardas
Nesuprantu, kodėl meta klaidą?
Nustatytas laikotarpis 2016.01.01-2016.12.31 o man meta pranešimą: Jei tai nėra pereinamasis laikotarpis, 6 laukelis ''Mokestinis laikotarpis'' turi būti lygus 12 mėn.
Ar nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31 nėra 12 mėn? smile
Gita1 Gita1 8354
2017-02-24 07:41 Gita1
Tai nereikia pildyti šitoj vietoj. Yra laukelis mokestiniai metai ar pan. Ten nurodot, kad 2016 ir viskas. Kur jūs užpildėt, tai pildosi tik jei metai ne pilni.. man lyg buvo net žvaigždutė prie šito laukelio..
edwardas edwardas 4185
2017-02-24 09:21 edwardas 2017-02-24 09-25
Nėra tokio laukelio, yra tik nuo iki.
Gita1 Gita1 8354
2017-02-24 09:29 Gita1
Na parsisiunčiau ir pasižiūrėjau, pasižiūrėkit dar kartą ar tikrai ten 2016-01-01 - 2016-12-31, nes man nemeta tokio pranešimo. Forma V4, tai ne sena.
edwardas edwardas 4185
2017-02-24 09:33 edwardas
Pas mane irgi V4, ir laikotarpis nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31
Gita1 Gita1 8354
2017-02-24 09:39 Gita1
kažką ne taip užpildėt, varnelę kur padėjot ar pan.
edwardas edwardas 4185
2017-02-24 12:41 edwardas
Tai kad ten neįmanoma ne taip užpildyti, nesuprantu kame problema...
D
Dianaval 677
2017-02-24 13:32 Dianaval
Pasižiūrėkit ar tikrai 2016, kad nebūtų kuri nors data 2015.
edwardas edwardas 4185
2017-02-24 14:01 edwardas

Dianaval rašė:
Pasižiūrėkit ar tikrai 2016, kad nebūtų kuri nors data 2015.


Tame ir bajeris, jei įrašau 2015.01.01- 2015.12.31 viskas OK, jei 2016 -meta klaidą smile
edwardas edwardas 4185
2017-02-24 14:05 edwardas
Sutvarkiau, nzn kas buvo ,bet gavosi ok. Atidariau tuščią 204 o į ją įkroviau užpildytą PLN204 ir klaida dingo.
L
leliuks 1622
2017-03-23 15:20 leliuks
Sumokėtos baudos į užsienio biudžetą ir pretenzija .Tai neleidžiami.PLN204 parodau prie neleidžiamų kodu 31?
R
ruzale 21
2017-03-24 15:34 ruzale

retancike rašė:

artas71 rašė:
Priminkite prašau, kurioje PLN204 formoje ir eilutėje rašomas neigiamas atostogų rezervo pokytis ( rezervas/kaupiniai sumažėjo). Kur rašomas padidėjimas- aišku (S priedas 21). Neigiamo skaičiaus įrašyti į tą eilutę forma neleidžia.

aš dedu į 32 eilutę

Sveiki, nelabai supratau, kur PLN 204 32eilutė? Pas mane irgi rezervas sumažėjo, įdėjau į Zpriedo 15 eilutę ir dabar kankinuosi, nežinau ar teisingai.
R
retancike 466
2017-03-25 15:08 retancike

ruzale rašė:

retancike rašė:

artas71 rašė:
Priminkite prašau, kurioje PLN204 formoje ir eilutėje rašomas neigiamas atostogų rezervo pokytis ( rezervas/kaupiniai sumažėjo). Kur rašomas padidėjimas- aišku (S priedas 21). Neigiamo skaičiaus įrašyti į tą eilutę forma neleidžia.

aš dedu į 32 eilutę

Sveiki, nelabai supratau, kur PLN 204 32eilutė? Pas mane irgi rezervas sumažėjo, įdėjau į Zpriedo 15 eilutę ir dabar kankinuosi, nežinau ar teisingai.


pats pirmas formos lapas
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui