MillaJ
848
#1390751 2018-04-27 13:05 MillaJ

wolf rašė:


Ko nesusikalbat su VMI ?
Dėl tokio taisymo buvo diskusijų todėl yra skirtingos nuomonės. Konkrečiau pvz. dėl Pajamų neįtraukymo: buvo pasiūlymai koreguoti 19 laukelį (bet jame buvo siūloma nurodyti ne viena pajamas, o bendra korekcijų rezultata t.y.visos papildomos pajamos - visos papildomos sąnaudos), bet dėl vientisumo ir nuoseklumo, teisingesnis variantas papildomas/neįtrauktas pajamas reikėtų nurodyti: 21 ir 25 laukeliuose (dat 19 laukelis standartiškai sutaps su P(N)A pelno prieš apmok. rodikliu).
Toliau: visus papildomus leidžiamus atskaitymus rodom 32 lauk., o neleidžiamu nerodome visai (nes jų nėra bendroje 19 laukelio sumoje).
Viskas su 2016 m. - nepamiršta perskaičiuoto Pelno mokesčio pokytį užregistruoti apskaitoje.

Su 2017 m. situacija tokia: 2016 m. pajamas reikia užregistruoti atskirai, kad pildant 2017 PLN204 galima būtų jas išimti iš apmokestinimo pvz. per 27 laukelį, o visas 2016 m. sąnaudas traukti į neleidžiamus atskaitymus - S priedas 29 rūšies kodas.

Pasikartosiu kad įrašu registracija 2017 m. svarbi tuo, kad tuos sumos nepasimestu bendruose pajamų ar sąnaudų sąskaitose.



Ačiū, Wolf. Nesusikalbam, nes 2016 m. pajamų ir sąnaudų buvo priskaityta per daug, klaidą ištaisiau 2017 m., sumažindama 2017 m. pajamas ir sąnaudas. Aš tap suprantu, kad pildant už 2017 m. PLN, aš turiu "atstatyti" 2017 m. pajamas ir sąnaudas, tais skaičiais, kuriais sumažinau "dirbtinai", bet kalbant su VMI, ir akcentuojant, kad aš 2016 m. per daug priskaičiau, jie komentuoja, kad PLN už 2017 m. 2016 m. skirtumus su minusu turiu rodyti, o deklaracija to daryti neleidžia, nesuprantu šitoje vietoje, kaip man "atstatyti" PLN 2017 m. pajamas ir sąnaudas, kad jos būtų, lyg jokių korekcijų už 2016 m., 2017 m. nedariau?

Protas ir žinios vienas kitą papildo, tačiau nepakeičia.

wolf
11113
#1390842 2018-04-30 10:36 wolf
Jau minėjau, kaip atlikti mažinimus be minusų - tam skirti atitinkami laukeliai - tiesiog reikia skaityti. Kai 2016 m PLN204 atlikote mažinimus, tai 2017 m. kai buvo padaryti įrašai ir buvo atliktas faktinis mažinimas, PLN204 už 2017 m. reikia atlikti didinimus - nes tai "dirbtinai" ne 2017 m. mažinimai.

pvz. pajamų didinimas 21 lauk.
sąnaudų didinimas jau minėtas 32 lauk. (sąnaudų LA mažinimą paprastai darome per neleidžiamus atskaitymus)



DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Liepa22
21
#1391079 2018-05-03 10:02 Liepa22
Sveiki,
MB įsteigta 2017 m. ruošiuosi teikti pelno mokesčio deklaracija. Ar teisingai suprantu, kad 0 tarifu tik nuo 2018 m. įsteigtos mažosios bendrijos? O 2017 m. įstaiegtom taikau 5 proc, nes galim taikytis lengvatą.

Kadangi nieko neišsiėmėm, ir turim tik pelną tai darau tik PLN 204 deklaraciją? Pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai vienetai??

Labai ačiū už atsakymus, kadangi tai darau pirmą kartą tai kyla tokie klausimai kuriems gali pasirodyti savaime suprantami smile

virbuh
7793
#1391086 2018-05-03 10:21 virbuh

Liepa22 rašė:


Sveiki,
MB įsteigta 2017 m. ruošiuosi teikti pelno mokesčio deklaracija. Ar teisingai suprantu, kad 0 tarifu tik nuo 2018 m. įsteigtos mažosios bendrijos? O 2017 m. įstaiegtom taikau 5 proc, nes galim taikytis lengvatą.

Kadangi nieko neišsiėmėm, ir turim tik pelną tai darau tik PLN 204 deklaraciją? Pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai vienetai??

Labai ačiū už atsakymus, kadangi tai darau pirmą kartą tai kyla tokie klausimai kuriems gali pasirodyti savaime suprantami smile


Taip, jei turit visas lengvatas, taikote 5 proc. FR0438 pridėkit,
Ar nepamiršot Registrų centrui balanso, ir pelno/nuostolio ataskaitų pateikti?

Liepa22
21
#1391087 2018-05-03 10:25 Liepa22
Nepateikiau dar nieko. O iki kada reikia pateikti registru centrui? Ir kaip tai daroma? Tiesiog jungiuosi per bankininkyste ir ten bus kazkoks nurodymas turbut kaip tai padaryt.
Tai pasikartosiu. pateikiu FR0438 ir PLN 204?

virbuh
7793
#1391089 2018-05-03 10:30 virbuh

Liepa22 rašė:


Nepateikiau dar nieko. O iki kada reikia pateikti registru centrui? Ir kaip tai daroma? Tiesiog jungiuosi per bankininkyste ir ten bus kazkoks nurodymas turbut kaip tai padaryt.
Tai pasikartosiu. pateikiu FR0438 ir PLN 204?


Registrų centrui vadovas prisijungia galima el parašu ir ten pagal nurodymus pildote ataskaitas , aiškinamą raštą prikabinate PDF formatu. Vėluojate, reikėjo iki balandžio 1d.
VMi tai teikiama metinės formos buvo FR471, jei buvo išmokų, dar FR0573, jei turėjot pagal darbo sutartį darbuotojų, jei kurą naudojot ir nėra lengvatų kuro taršos deklaracija Fr0521 ir t.t.
PLN204 ir prie jos FR0438

Liepa22
21
#1391093 2018-05-03 10:39 Liepa22
Paskutinis klausimėlis-MB yra tik vadovas, jokių kitų narių, darbuotojų nėra-jis vienas. Tai pildau FR0438 ir PLN204.
Ačiū už pagalbą :)

virbuh
7793
#1391094 2018-05-03 10:43 virbuh

Liepa22 rašė:


Paskutinis klausimėlis-MB yra tik vadovas, jokių kitų narių, darbuotojų nėra-jis vienas. Tai pildau FR0438 ir PLN204.
Ačiū už pagalbą :)


Į VMI taip, tik tiek tada už 2017m

akiniuota
870
#1393100 2018-05-29 11:06 akiniuota
Praeitais metais pelnas, šiais - nuostolis. Mokam 5 proc PM. Galiu 100 proc. dengti nuostolį. Bet kur jį įrašyti? Tiesa, praeitų metų pelno daugiau nei nuostolio smile

virbuh
7793
#1393105 2018-05-29 11:11 virbuh

akiniuota rašė:


Praeitais metais pelnas, šiais - nuostolis. Mokam 5 proc PM. Galiu 100 proc. dengti nuostolį. Bet kur jį įrašyti? Tiesa, praeitų metų pelno daugiau nei nuostolio smile


Jei 2017m yra nuostolis, tai ką dengsite ir kaip? jei būtų pelnas, tai galėtumėt tą nuostolį įrašyt.

akiniuota
870
#1393106 2018-05-29 11:13 akiniuota
2017 metų nuostolį, 2016 metų pelnu? Taip kaip apskaitoj. Ar čia to nereikia? smile

virbuh
7793
#1393110 2018-05-29 11:16 virbuh

akiniuota rašė:


2017 metų nuostolį, 2016 metų pelnu? Taip kaip apskaitoj. Ar čia to nereikia? smile


Klausimas yra temoje apie PLN204. Tai apie ką kalbate? PLN204 įrašytas yra nuostolis, jokio pelno mokesčio nėra, todėl ten nėra kaip įrašyti pelno. Juk yra atvirkščiai, kai gaunasi pelnas, o anksčiau sakykim buvo nuostolis, tai galit įrašyt tą nuostolį, jei atitinkat reikalavimus, ir nebus jokio pelno mokesčio.

amadina22
19803
#1393112 2018-05-29 11:18 amadina22

virbuh rašė:



akiniuota rašė:


2017 metų nuostolį, 2016 metų pelnu? Taip kaip apskaitoj. Ar čia to nereikia? smile


Klausimas yra temoje apie PLN204. Tai apie ką kalbate? PLN204 įrašytas yra nuostolis, jokio pelno mokesčio nėra, todėl ten nėra kaip įrašyti pelno. Juk yra atvirkščiai, kai gaunasi pelnas, o anksčiau sakykim buvo nuostolis, tai galit įrašyt tą nuostolį, jei atitinkat reikalavimus, ir nebus jokio pelno mokesčio.


Būtų kažkiek pelno mokesčio, nes dengiant nuostolį iš pelno daugiausia galima dengti 70 proc. o nuo 30 reikia mokėti pelno mokestį. Bet čia šiaip, šiuo atveju neaktualu.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

virbuh
7793
#1393114 2018-05-29 11:21 virbuh

rašė:

Būtų kažkiek pelno mokesčio, nes dengiant nuostolį iš pelno daugiausia galima dengti 70 proc. o nuo 30 reikia mokėti pelno mokestį. Bet čia šiaip, šiuo atveju neaktualu.


Bet rašo kad mokamas 5 proc PM, tai galėtų net ir 100 proc, jei ta pati veikla.

amadina22
19803
#1393115 2018-05-29 11:23 amadina22

virbuh rašė:



rašė:

Būtų kažkiek pelno mokesčio, nes dengiant nuostolį iš pelno daugiausia galima dengti 70 proc. o nuo 30 reikia mokėti pelno mokestį. Bet čia šiaip, šiuo atveju neaktualu.


Bet rašo kad mokamas 5 proc PM, tai galėtų net ir 100 proc, jei ta pati veikla.


Supratau.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

akiniuota
870
#1393116 2018-05-29 11:23 akiniuota redaguota: 2018-05-29 11-33
Tai suprantu taip, kad aš apskaitos net nelyginu su PLN deklaracija. Man gaunasi nuostolis, kelių šimtų suma neleidžiamų, dėl kurių jis mažėja, tai taip ir palieku?

virbuh
7793
#1393119 2018-05-29 11:36 virbuh

akiniuota rašė:


Tai suprantu taip, gal aš apskaitos net nelyginu su PLN deklaracija. Man gaunasi nuostolis, kelių šimtų suma neleidžiamų, dėl kurių jis mažėja, tai taip ir palieku?


Sakykim 2016m pelnas 5000 eur, 2017m 4000 eur nuostolio, apskaitoje viskas. Dar 2017m neleidžiamų sakykim 500, tai PLN204 bus galutinai 3500 nuostolio, kurį ateityje, galėsite panaudoti gauto pelno PLN204 dengimui.
Apskaitoje taip ir lieka galutinai 1000 eur pelno. Apskaita ir PLN204 gali skirtis.

Saule65
1205
#1393120 2018-05-29 11:38 Saule65
Virbuh, Jūs kaip visada aiškiai paaiškinat. O sakykit niekada nesusidūriau ar tą likutį apskaitoje pelno 1000Eur, galima dividendams skirti?

akiniuota
870
#1393121 2018-05-29 11:41 akiniuota
Ačiū labai smile
Kur kas aiškiau ir tvirčiau smile

virbuh
7793
1   #1393124 2018-05-29 11:45 virbuh

Saule65 rašė:


Virbuh, Jūs kaip visada aiškiai paaiškinat. O sakykit niekada nesusidūriau ar tą likutį apskaitoje pelno 1000Eur, galima dividendams skirti?


Tiesiog paskaitykit AB įstatymą, kokių reikia sąlygų išlaikyti, kad galima būt išsimokėti, jei tai būt ne 1000, o gal 10000 ir daugiau ir jokių skolų niekam nebūt, laisvų pinigų yra, tai nemanau, kad nusikaltimas būt dalį(ne visą) išsimokėti.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis