Tax.lt narys Joobaa

Missing
Tax.lt narys nuo
2013-04-24
Joobaa
forume parašė 281 žinučių

Joobaa naujausios žinutės:

2018-06-21 11:00 Bendra » GPAIS » #1394908

Eurika71 rašė:



liutute rašė:



Eurika71 rašė:



Serebro rašė:


man įdomu, kad pakuotę vedate kaip prekinį vienetą (suprantu tai būtų suminė apskaita). Ar tokiu atveju reikia detalesnę pakuotės apskaitą vesti įmonės viduje? Ar užtektų tokios kokia tame gpais?



Aš ir skaičiau, kad kai kurie pakuotę rašo kaip prekinį ženklą, o detalesnes lenteles įrodymui vedasi Excel. Man taip atrodytų paprasčiau ir mažiau darbo pačiam GPAIS. Tik dar abejoju ar tikrai taip galima. Tikrai norėčiau išgirsti nuomonę kas buvo seminaruose smile




labai būtų smagu jei užvestų kas ant kelio kaip paprasčiau apskaityti ir suvesti į GPAIS...nes jau sapnuojasi ta sistema...



Aš jau ir tuoj sapnuosiu smile Matyt visi "sėdi" GPAIS, kol dar nepasirašytas aplinkos ministro nutarimas dėl termino pratęsimo smile . O labai norėčiau sužinoti ir kitų nuomonę dėl prekinio ženklo smile


Aš tai laukiu to pasirašymo ir nieko nedarau kolkas, tik stresuoju smile Galvoju kaip bent prekinių vienetų sąrašą įsikelti. Gal koks excel failas yra ir atradau, kad bus seminaras Rimos Usevičienės, kur "EXCEL, skirto gaminių ir pakuočių apskaitai įmonėje ir apskaitos duomenų perkėlimui į GPAIS, pristatymas" tai įdomu, kas čia per failas bus, gal palengvintų darbą..
2018-06-21 10:33 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #1394901

trolis77 rašė:



Joobaa rašė:


perkam automobilį iš Vokietijos naudojimui įmonės veikloje. Sąskaitoje, kur turėtų būti PVM nurodyti brūkšneliai, vokiškai parašyta "neapmokestinamas pristatymas Bendrijos viduje (§4 i. V. m. §6a).
Ar čia maržos schema? Suprantu, kad turime sumokėti PVM nuo tos sumos.


Ar gerai išsivertėt? gal vokiškai buvo taip:
"§ 4 Nr. 1b (arba § 6a) UStG arba: “Innergemeinschaftliche Lieferung” ?
Jęi taip, tuomet priskaičiuojate PVM ir sumokate (arba ne, jei pirkote pardavimui arba nuomai).


Jeigu pardavimui čia Lietuvoje, tai koks PVM turėtų būti taikomas parduodant, jei dabar pirkdami atskaitysim?
Jeigu perkam įmonės veiklai, sumokam PVM ir paskui parduodam, koks PVM turėtų būti taikomas?
Ačiū
2018-06-21 10:28 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #1394900
5 punktas. Naudojant automobilį asmeniniais tikslais, per
mėnesį gyventojo natūra gauta nauda gali būti įvertinama
0,75 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos mokestinio
laikotarpio sausio 1 dieną arba tą mokestinio laikotarpio
dieną, kurią pajamų natūra davėjas automobilį įsigijo,
neatsižvelgiant į tai, kurią mokestinio laikotarpio mėnesio
dalį gyventojas faktiškai naudojosi šiuo automobiliu.
Svarbu. Laikoma, kad ši vertė apima visą gyventojo
gaunamą naudą, susijusią su automobilio naudojimu
asmeniniais tikslais, įskaitant pajamų natūra davėjo išlaidas
gyventojo asmeniniais tikslais sunaudotiems degalams.
Na čia parašyta, kad ši vertė apima visą gyventojo gaunamą naudą. Nėra kažkokių išvedžiojimų ir nustatymų kokia ta dalis turi būti, na kaip jūs rašėte"ir tik mažyte dalelyte panaudotas asmeniniais tikslais"
2018-06-21 09:20 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #1394887
na pridedu mokesčiu suflerio paaiškinimą. Tai man čia kaip ir viskas aišku smile
2018-06-21 08:53 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #1394883
perkam automobilį iš Vokietijos naudojimui įmonės veikloje. Sąskaitoje, kur turėtų būti PVM nurodyti brūkšneliai, vokiškai parašyta "neapmokestinamas pristatymas Bendrijos viduje (§4 i. V. m. §6a).
Ar čia maržos schema? Suprantu, kad turime sumokėti PVM nuo tos sumos.
2018-06-20 14:53 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1394841
Direktorius nusipirko palanges ant įmonės. Kokie galimi apskaitos būdai?
Įmonė jam jas perparduoda, jis grąžina pinigus?
Negrąžina pinigų - pripažįstam neleidžiamais atskaitymais? Taip galima?
2018-06-20 11:22 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #1394817

Joobaa rašė:


ar aš gerai suprantu, kad jei įmonės vadovui ir kitiems darbuotojams besinaudojantiems įmonės automobiliu savoms reikmėms skaičiuosim pajamas natūra 0,75 proc. automobilio vertės, tai pvz 20000x0,75=150. 150 apmokestinam kaip DU. 20000*0,05 proc=10 eur - skaičiuojam pardavimo PVM=2,10 Eur. Ir visas kuras, PVM, remonto sąnaudos, draudimai yra leidžiami atskaitymai?


Dar prie to paties. Reikia išsirašyti sąskaitą privatiems poreikiams. Tai ta sąskaita ir rašoma 10 eur, PVM 2,10 eur, viso 12,10 Eur. O kur nueina tie 10 eurų? žinau, kad turi būti PVM korespondencija D neatskaitomo PVM sąnaudos ir K Mokėtinas PVM. Ar tiesiog operacijų žurnale pasidaryti PVM įrašą? susipainiojau su tuo 10 eurų ir su skola sau. Padėkit smile
2018-06-19 10:33 Bendra » GPAIS » #1394704

vaja rašė:


Sveiki,ar kas bandete importuoti i gpais prekiniu vnt sarasus? Bandau importuoti xml byla,bet nepavyksta


o jums čia iš programos tą xml bylą duoda? ar yra kurnors byla, kurią galima prisitaikyti sau, rankiniu būdu į ją suvest savo duomenis ir paskui importuoti į GPAIS?
2018-06-12 14:14 Bendra » Turiu klausima visiems » #1394207
Nupirkome automobilį pardavimui. Vežant jį į stovėjimo aikštelę pakliuvo į autoįvykį. Kadangi automobilis buvo draustas, draudimas išmokėjo draudimo išmoką, o mes padarėme remontą. Ar remonto išlaidas reikia traukti į prekės savikainą, o draudimo išmoką į neapmokestinamas pajamas?
2018-06-07 08:51 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #1393909
o dar klausimas, tai kaip tada dėl GPM? Matau aukščiau, rašo, kad paskui tenka susimokėti ir darbuotojui. Tai nemokėt geriau? bet kaip taip, jeigu pajamos natūra yra kaip darbo užmokestis, juk kada išmokėjai, tada ir sumoki ir deklaruoji GPM'ą.
2018-06-06 22:31 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #1393897

Tininga rašė:



Joobaa rašė:

Nors logiškai mastant tai keista, nes nu darbuotojas per menesi savom reikmem nuvaziuoja tikrai ne uz 10 euru..


O tai pajamos natūra ką?


Tai cia kaip uz auto nuoma :D dziugu, jeigu galima taip supaprastinti viska, tik stengiuosi issaiskinti, negi tikrai taip paprasta ir nereikia daugiau skirstyt jokiu kuru, remontu, draudimu ir t.t
2018-06-06 18:25 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #1393890

Dovii rašė:



Joobaa rašė:


ar aš gerai suprantu, kad jei įmonės vadovui ir kitiems darbuotojams besinaudojantiems įmonės automobiliu savoms reikmėms skaičiuosim pajamas natūra 0,75 proc. automobilio vertės, tai pvz 20000x0,75=150. 150 apmokestinam kaip DU. 20000*0,05 proc=10 eur - skaičiuojam pardavimo PVM=2,10 Eur. Ir visas kuras, PVM, remonto sąnaudos, draudimai yra leidžiami atskaitymai?



Aš kaip suprantu tai taip ir yra kaip surašėte. Štai, jei įdomu, įkeliu iš mokesčių suflerio neblogą atmintinę apie pajamas natūra. 4 klausime ir yra trumpai užsiminta apie tuos 0,05 proc degalų vertės.


Na visur akcentuoja, kad šitas variantas yra palankiausias įmonei, nes kaip suprantu, paskaiciuojam ta 0,05 procento, priskaitom pardavimo PVM ir visi degalai, draudimai, remontai yra leidziami atskaitymai. Nors logiškai mastant tai keista, nes nu darbuotojas per menesi savom reikmem nuvaziuoja tikrai ne uz 10 euru..
2018-06-06 11:13 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #1393826

Joobaa rašė:


ar aš gerai suprantu, kad jei įmonės vadovui ir kitiems darbuotojams besinaudojantiems įmonės automobiliu savoms reikmėms skaičiuosim pajamas natūra 0,75 proc. automobilio vertės, tai pvz 20000x0,75=150. 150 apmokestinam kaip DU. 20000*0,05 proc=10 eur - skaičiuojam pardavimo PVM=2,10 Eur. Ir visas kuras, PVM, remonto sąnaudos, draudimai yra leidžiami atskaitymai?



Gal galit, prašau, kas nors patvirtinti ar paneigti. smile
Ačiū
2018-06-04 13:30 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #1393609
ar aš gerai suprantu, kad jei įmonės vadovui ir kitiems darbuotojams besinaudojantiems įmonės automobiliu savoms reikmėms skaičiuosim pajamas natūra 0,75 proc. automobilio vertės, tai pvz 20000x0,75=150. 150 apmokestinam kaip DU. 20000*0,05 proc=10 eur - skaičiuojam pardavimo PVM=2,10 Eur. Ir visas kuras, PVM, remonto sąnaudos, draudimai yra leidžiami atskaitymai?
2018-05-30 09:56 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1393230
O dar sakykit, prašau, įmonė gavo iš draudimo išmoką (automobilio avarija) - neapmokestinamos pajamos, suremontavome automobilį - išlaidos eina į neleidžiamus atskaitymus, o kokiu kodu? ar tiesiog kitos sąnaudos?
2018-05-29 12:06 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1393133
Pirkome automobilį įmonės veiklai, PVM dėjom į neatskaitomo PVM sąnaudas, ar tai leidžiami atskaitymai?
2018-05-14 10:02 Bendra » Vel komandiruotė... » #1391790
"4. Į darbuotojo komandiruotės laiką įeina darbuotojo kelionės į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal laikas. Jeigu kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, darbuotojas turi teisę į tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po kelionės arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo darbo užmokestį."
Darbuotojas skrenda į komandiruotę po darbo, išskrenda 17 val, atskrenda 20 val., tai suteikiu tris apmokamas valandas poilsio pirmą dieną po komandiruotės, bet ar skaičiuoju prie atlyginimo viršvalandžius? už tris valandas paskaičiuoju 1,5 atlyginimo, ar ne?
2018-05-14 07:56 Bendra » Vel komandiruotė... » #1391765
o kaip dėl grįžimo į Lietuvą dienos komandiruotės dienpinigių mažinimo per pusę? Ar reikia mažinti?
2018-05-09 11:07 Bendra » Patalpų nuoma iš fizinio asmens » #1391501
Įmonė nuomojasi patalpas iš savo akcininko. Tiksliau, akcininko namuose tiesiog įrengtas ofisas. Teisininkė, ruošusi nuomos sutartį teigia, kad "Taip pat įmonė iš savo pusės turės deklaruoti pajamas abiems pusiau, bent jau tokia yra VMI pozicija, tad jei šiuo metu tai Jums esmės nekeičia, tai gali tada įmonė ir dalinti tas pajamas abiems, nesvarbu, kad pervedama būtent į akcininko sąskaitą", gal kas turėjote tokią situaciją, kodėl taip? Ir išvis, kaip čia gaunasi. Jei nuomos suma yra 400 eurų, tai GPM įmonė sumoka 340 FA ir 60 eurų GPM. Tai žvelgiant į tai, kad pajamos dalijamos pusiau, įmonė sau turi prisiskaityti 170 eurų pajamų? ar čia išvis pieva? smile
2018-03-26 12:19 PVM » Pvm sąskaita-faktūra » #1387739
Išrašėme PVM sąskaitą faktūrą Danijos pirkėjui, neapmoka niekaip 0,50 ct ir nesumokės. Ar galima nurašyti skolą į neleidžiamus, nieko, kad tai pardavimas į ES?
2018-03-21 11:01 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1387440
laba diena, ūkininkas nevykdo jokios veiklos ūkyje, tačiau turi ekskavatorių, kuriuo kartais padaro tam tikrus darbus, jam sumokami pinigai. Visada imdavo verslo liudijimą, klausimas, ar galima tokias paslaugas teikti kaip ūkininkui?
2018-03-21 10:13 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1387416

Girele rašė:



Joobaa rašė:


Sveiki, gal kas susidūrėte su tokia situacija arba turite kažkokią nuomonę apie tai. Vienintelis akcininkas, kuris yra ir direktorius, nusipirko būstą su paskola iš banko, ten bus įrengtas ir ofisas, kurį jis nuomos ar pagal panaudą teiks įmonei. Dabar jis perka medžiagas būsto įrengimui, ar gali būti dalis, tenkanti ofiso įrengimui leidžiami atskaitymai? Kaip dėl PVM? Ar išvis taip galima? kaip tokiu atveju, jei jis pirks daugiau medžiagų, negu reikia ofiso įrengimui - tai bus neleidžiami atskaitymai?


Įmonėje sąskaitos - tik tada, kai jau yra nuomos ar panaudos sutartis su atitinkamais sutartyje punktais dėl remonto.
Dabar - jei jau ima sąskaitas įmonės vardu, bet nėra sutarčių - tai bus direktoriaus pajamos natūra,kurias reikia apmokestinti. Apmokestinus - bus leidžiami atskaitymai.




Ačiū. jeigu yra sutartis, kur aptarta dėl remonto, tai vistiek leidžiami atskaitymai gali būti tik tokiai daliai, kiek reikalinga ofisui, visa kita kaip pajamos natūra taip? ar galima likusią dalį pripažinti tiesiog neleidžiamais atskaitymais?
Ar dar atsiranda kokių nors niuansų?
Kaip paskui, jau naudojantis patalpomis, bus galima apmokėti dalį komunalinių sąnaudų? Reikės perrašyti sąskaitas įmonei (proporcingai paskaičiavus)?
Žvelgiant toliau, jeigu kada nors keisis įmonės buveinė, kaip tokiu atveju, juk remonto sąnaudos buvo priskirtos leidžiamiems atskaitymams, ar tada reikės atlikti koregavimus?
2018-03-21 09:08 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1387405
Sveiki, gal kas susidūrėte su tokia situacija arba turite kažkokią nuomonę apie tai. Vienintelis akcininkas, kuris yra ir direktorius, nusipirko būstą su paskola iš banko, ten bus įrengtas ir ofisas, kurį jis nuomos ar pagal panaudą teiks įmonei. Dabar jis perka medžiagas būsto įrengimui, ar gali būti dalis, tenkanti ofiso įrengimui leidžiami atskaitymai? Kaip dėl PVM? Ar išvis taip galima? kaip tokiu atveju, jei jis pirks daugiau medžiagų, negu reikia ofiso įrengimui - tai bus neleidžiami atskaitymai?
2018-03-13 09:46 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1386727

Saule65 rašė:


Sveiki. kokiu kodu žymimi sodros kaupiniai S priede?


21
2018-03-13 09:41 Gyventojų pajamų mokestis » Dividendai. Deklaravimas ir apmokestinimas. » #1386726

leliuks rašė:


UAB vienintelis akcininkas nori išsimokėti dividendų 5000 eurų.Supratau kad iš tų 5000 turiu išskaičiuoti 15 proc. Bus 750 GPM ir 5000 išsimokėti?Ir ar nesvarbu kiek įmonė turi nepaskirstyto pelno ir kiek vadovas gali išsimokėti?



Jeigu akcininkas nori išsimokėti 5000 dividendų sau į banko sąskaitą, tai turėtų būti 5000/85*100=5882,35 Eur, 5000 išmokam, 882,35 Eur GPM.
O jeigu paskirta bendra suma yra 5000 Eur, tai 750 išmokam GPM ir 4250 Eur dividendų akcininkui.
Ar aš klystu?
2018-02-23 09:40 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto remontas » #1385221
Automobilis pakliuvo į autoįvykį. Draudimo bendrovė pervedė mums draudimo išmoką - neapmokestinamos pajamos. Automobilis remontuojamas, gauname sąskaitą iš autoremonto įmonės, ar teisingai suprantu, kad tokios sąnaudos bus neleidžiami atskaitymai??
2018-02-20 13:22 Bendra » Pakuotės mokestis » #1384910

tiga rašė:


Pas jus irgi panašiai, nes juk rašo, kad kai 16 laukelio reikšmė didesnė nei 31, o tie kodai kaip tik liečia visas daugkartines pakuotes


Ačiū, Tiga! Susitvarkiau
2018-02-20 11:14 PVM » del PVM » #1384905
laba diena,
Turime bankrutavusį pirkėją, bankrutavo jis 2016 metais, buvome įtraukti į kreditorių sąrašą, bet, kad jis bankrutavęs išsiaiškinome dabar. Klausimas, ar yra kažkoks laiko limitas per kiek laiko galima susigrąžinti PVM nuo skolos sumos ir pripažinti skolą beviltiška?
2018-02-20 10:13 Bendra » Pakuotės mokestis » #1384895

Joobaa rašė:


laba diena,
iš VMI gavau pranešimą, kad deklaracija nepriimta, nes :

Neteisingai apskaičiuota deklaracijos 27 laukelio reikšmė – 27?(15X(17+18-20)x25x26)), kai 16 laukelio reikšmė yra nuo 31 iki 39 arba nuo 41 iki 49. Lapo Nr.1 Eil.Nr.2

Bet gi aš ten nieko neskaičiavau? Žiūriu ir neatrandu kur bėda.. smile


2018-02-20 10:07 Bendra » Pakuotės mokestis » #1384893
laba diena,
iš VMI gavau pranešimą, kad deklaracija nepriimta, nes :

Neteisingai apskaičiuota deklaracijos 27 laukelio reikšmė – 27?(15X(17+18-20)x25x26)), kai 16 laukelio reikšmė yra nuo 31 iki 39 arba nuo 41 iki 49. Lapo Nr.1 Eil.Nr.2

Bet gi aš ten nieko neskaičiavau? Žiūriu ir neatrandu kur bėda.. smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR