Nemokama apskaitos programa

Niemand, kokioje stadijoje Apskaita5next? :)
Kaip suprantu dabar apskaitai reikėtų naudoti senesnę versiją, bet ar tada bus galimybė migruoti į naująją?

Sveiki, kaip reiktų fiksuoti kreditinę sąskaitą,kai gražinamos prekes tiekėjui ir atgaunami pinigai?

Skolų žiniaraštyje uždėkite varnelę ant ignoruoti kontrahento tipą.

Suvedu kreditinę sf įprastai. Tada darau atskirą avansinę apyskaitą tokioms mėnesio sąskaitoms, užfiksuoju grąžintus eur atskaitingam. Na ir tą sumą galiausiai įneša į kasą atsk. asmuo.

Bandžiau , deja nieks nepasikeitė

O kaip avanso apyskaitoje fiksuoti ta grąžinimą, jei man įmetus kreditinę s.f. į avanso apyskaitą išmeta klaidą,jog negalima būti neigiama suma

Tai bus atskaitingo asmens pajamos, nerašyti į sąskaitas.

o kaip jas užfiksuoti apskaitoje,kad jos grižo pas atskaitingo asmens?

Apskaitoje registruojate sąsk registre įprastai kreditinę sąsk (su minusu) Skolos susidengs. Nereikės atskiros avanso apyskaitos, užteks mėn avanso apyskaitoje
-gauta iš ko- įrašyti tiekėjo pavad ar sąsk. Nr.

o skilty "gauta iš ko" čia kaip ja užpildyti su programa?

Na tuomet ieškokit, kažkur sukontavote ne taip, aš taip įsivaizduoju. Skolų žiniaraštis ima mokėtiną tiekėjų sąskaitą, uždėjus varnelę ir "refresinus", programa nebekreipia dėmesio ar kontrahento kortelėje uždėta pirkėjas, ar tiekėjas varnelės. O pirkėjai sutampa?

Mano nuomone, neteisinga, kad pro atskaitingą asmenį šita suma nepraeis. Tarkim atskaitingas asmuo pirko prekę vieną mėnesį, išleido pinigų, kuriuos gavo iš kasos. O sekantį mėnesį grąžina tą prekę ir vėl gauna už tą sąskaitą pinigų. Tai jūsų atveju, atskaitingas asmuo gauna "ličnų" eur , kurie į apskaitą negrįžta Apskritai, manau, kiekviena ūkinė operacija turi būti atvaizduota BŽ. Aš susigalvojau tokį būdą, bet bent jau BŽ ir DK kiekvienas ūkinės operacijos žingsnis matosi. Avansinės su pajamomis aš niekada nespausdinu, todėl ir susivedu atskirai nuo išlaidų avansinės. Avansinėje tą grąžinimą rodau, kaip pajamas. O į kasą išrašius kpo atskaitingas asmuo grąžina gautą sumą, tuo atveju atskaitingo asmens buh.sąskaitoje viskas suvaikšto ant nulio.

Ieškojau informacijos apie duomenų perkėlimą, bet nieko neradau, tad paklausiu čia.
Ar yra galimybė duomenis iš kitos sistemos (Rivilė) perkelti į Apskaita5?

Ar tiktai rankiniu būdu, pasileidus abi sistemas viską sukopijuoti? :) Kelių metų aspkaitą perkelti pakankamai užtruktų...

Stadijoje itin pradinėje, jos norint nepanaudosit, skirta tik programuotojams, norintiems prisidėti. Dėl būsimo suderinamumo dar neapsisprendžiau.

Yra toks senas geras metodas, kai likučiai nesutampa - grįžinėji po mėnesį kitą atgal, kol sutampa, ir taip nustatai probleminių operacijų datą bei gali jas patikrinti.

Bendrų duomenų standartų neegzistuoja, taigi bet kokia duomenų migracija tarp sistemų būna išskirtinai individuali. Kiek man žinoma, gatavų sprendimų nėra, tobiš brungu, geriausiu atveju pora savaičių programuotojo darbo, kol išsiaiškins duomenų tarpusavio ryšius tarp sistemų.
Dėl tos priežasties apskaitoje paprastai perkeliami ne visi duomenys, o tik likučiai. Likučių perkėlimas su copy/paste gana greitas, aprašyta vartotojo vadove.

Norėčiau paklausti per kur susivesti ne PVM sąskaitas- faktūras?

Laba diena, spausdinant didžiąją knygą sąskaitų eiliškumas išsidėstęs ne iš eilės. Gal kas žinote, kaip padaryti, kad būtų iš eilės nepriklausomai, kiek skaitmenų buhalterinė sąskaita turi?

Jau radau

Per ten pat kur ir pvm sf