Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų
A
2010-09-24 07:10
amiala
2011-09-11 06-57
kmynukas rašė:
amiala rašė: Norėjau paiteirauti kaip užpajamuojate ir nurašote kurą perkamą pagal čekiukus, o sąskaitą gaunamą mėnesio gale , kurioje dar būna pritaikyta nuolaida . PVZ pagal kuro čekį suma būna 40 , o jau sąskaitoje 39.80.
Aš tai laukiu sąskaitos faktūros ir tuomet darau kuro pajamavimą pagal vairuotojus (čekiukius) ir parodau bendrą sumą, pvz. 39.80 Lt.
Aš taip ir darau. Bet pagalvojau, kad reikėtų kažkaip ir mėnesio eigoje pajamuoti.
kmynukas rašė:
amiala rašė: Norėjau paiteirauti kaip užpajamuojate ir nurašote kurą perkamą pagal čekiukus, o sąskaitą gaunamą mėnesio gale , kurioje dar būna pritaikyta nuolaida . PVZ pagal kuro čekį suma būna 40 , o jau sąskaitoje 39.80.
Aš tai laukiu sąskaitos faktūros ir tuomet darau kuro pajamavimą pagal vairuotojus (čekiukius) ir parodau bendrą sumą, pvz. 39.80 Lt.
Aš taip ir darau. Bet pagalvojau, kad reikėtų kažkaip ir mėnesio eigoje pajamuoti.
L
2010-09-24 09:46
latabha
2011-09-11 06-57
kmynukas rašė:
latabha rašė: Visai pasimečiau... Situacija tokia: užsisakome asignavimų iš biudžeto pvz. kitoms išlaidoms D 2221004 K 414 , gauname -> D 241 - K 2221004, D 414 - K 424...1 / gautas /. Apmokame pvz. po savaitės per banką patys. Kuriuo momentu atsiranda panaudotas finansavimas?
Žiūrint į tai, ką parodėt pirkimo faktūroje. Jei pirkote paslaugas ir finansavimo pajamas sukaupėte 2282 sąskaitoj (D2282 K7014), tai turėsite papildomai padaryti įrašą D424(p) K2282, o jei parodėte D424(p) K7014, tai nieko daryti kaip ir nebereikia.
Dėl tų įrašų aišku. Man įdomu, KURIUO MOMENTU REIKIA užfiksuoti tą panaudojimą, ar kai paduodam paraišką, ar kai sumokam patys pinigus tiekėjui / jau gautus iš VB /20 standarte nerandu, kad būtų parašyta.
Kaip darot praktiškai Merginos, pvz. kai užsisakot, gaunat į sąskaitą pinigėlių ir mokat atskaitytiniams?
kmynukas rašė:
latabha rašė: Visai pasimečiau... Situacija tokia: užsisakome asignavimų iš biudžeto pvz. kitoms išlaidoms D 2221004 K 414 , gauname -> D 241 - K 2221004, D 414 - K 424...1 / gautas /. Apmokame pvz. po savaitės per banką patys. Kuriuo momentu atsiranda panaudotas finansavimas?
Žiūrint į tai, ką parodėt pirkimo faktūroje. Jei pirkote paslaugas ir finansavimo pajamas sukaupėte 2282 sąskaitoj (D2282 K7014), tai turėsite papildomai padaryti įrašą D424(p) K2282, o jei parodėte D424(p) K7014, tai nieko daryti kaip ir nebereikia.
Dėl tų įrašų aišku. Man įdomu, KURIUO MOMENTU REIKIA užfiksuoti tą panaudojimą, ar kai paduodam paraišką, ar kai sumokam patys pinigus tiekėjui / jau gautus iš VB /20 standarte nerandu, kad būtų parašyta.
Kaip darot praktiškai Merginos, pvz. kai užsisakot, gaunat į sąskaitą pinigėlių ir mokat atskaitytiniams?
D
2010-09-24 12:11
dalike12
2011-09-11 06-57
dalike12 rašė: PADEKIT LABAI PRASAU...........
atsiduriau beviltiskoje padety, dar vis kapstaus su metu pradzia ir likuciu perkelimu, tiksliau jis padarytas, viskas butu tvarkoj bet dabar kilnoju sumas i programa, pasirodo kad neteisingai buvusi buhaltere turi isvedusi likuti 171 moketinos sumos soc draudimui sausio 1 dienai. paanalizavusi praejusius men, pasirodo kad nebuvo priskaitytos sumos darbininkams is birzos o mokesciai sumoketi, kazkur dar taip yra bet nerandu galo. esme tame kad sausio 1 likutis yra 6072,50 o turetu but 8351,69, nes visa ta suma ismokama jau sausio menesi. skambinaus i sodra jie turi 6072,50 suma uzsifiksave, cia kai gavo is musu duomenis. Didziausias klausimas man dabar kylantis, KAIP VISKA MAN ISTAISYTI???? senojo likucio negaliu imt, man galai nesueis, nes priskaityta suma yra ismokama sausio men, tuomet iseitu kad permoka padarem, bet kaip tada sodra, turejo daugiau delspinigiu paskaiciuot (nmes menesi velavom atsiskaityt). tikrai nezinau ka daryt, aplamai esu naujoke sioj srity o dar tokie dalykai isimaiso.... nepykit jei ne ta tema cia rasau...
nagi prasau patarkit kaip isitaisyt tokias klaidas, ar reikia kokia buhalterine pazyma ir pan ???? kad tikrinimo metu negaletu prie manes prikibti.....
dalike12 rašė: PADEKIT LABAI PRASAU...........
atsiduriau beviltiskoje padety, dar vis kapstaus su metu pradzia ir likuciu perkelimu, tiksliau jis padarytas, viskas butu tvarkoj bet dabar kilnoju sumas i programa, pasirodo kad neteisingai buvusi buhaltere turi isvedusi likuti 171 moketinos sumos soc draudimui sausio 1 dienai. paanalizavusi praejusius men, pasirodo kad nebuvo priskaitytos sumos darbininkams is birzos o mokesciai sumoketi, kazkur dar taip yra bet nerandu galo. esme tame kad sausio 1 likutis yra 6072,50 o turetu but 8351,69, nes visa ta suma ismokama jau sausio menesi. skambinaus i sodra jie turi 6072,50 suma uzsifiksave, cia kai gavo is musu duomenis. Didziausias klausimas man dabar kylantis, KAIP VISKA MAN ISTAISYTI???? senojo likucio negaliu imt, man galai nesueis, nes priskaityta suma yra ismokama sausio men, tuomet iseitu kad permoka padarem, bet kaip tada sodra, turejo daugiau delspinigiu paskaiciuot (nmes menesi velavom atsiskaityt). tikrai nezinau ka daryt, aplamai esu naujoke sioj srity o dar tokie dalykai isimaiso.... nepykit jei ne ta tema cia rasau...
nagi prasau patarkit kaip isitaisyt tokias klaidas, ar reikia kokia buhalterine pazyma ir pan ???? kad tikrinimo metu negaletu prie manes prikibti.....
K
2010-09-24 14:41
kmynukas
2011-09-11 06-57
latabha rašė:
kmynukas rašė:
latabha rašė: Visai pasimečiau... Situacija tokia: užsisakome asignavimų iš biudžeto pvz. kitoms išlaidoms D 2221004 K 414 , gauname -> D 241 - K 2221004, D 414 - K 424...1 / gautas /. Apmokame pvz. po savaitės per banką patys. Kuriuo momentu atsiranda panaudotas finansavimas?
Žiūrint į tai, ką parodėt pirkimo faktūroje. Jei pirkote paslaugas ir finansavimo pajamas sukaupėte 2282 sąskaitoj (D2282 K7014), tai turėsite papildomai padaryti įrašą D424(p) K2282, o jei parodėte D424(p) K7014, tai nieko daryti kaip ir nebereikia.
Dėl tų įrašų aišku. Man įdomu, KURIUO MOMENTU REIKIA užfiksuoti tą panaudojimą, ar kai paduodam paraišką, ar kai sumokam patys pinigus tiekėjui / jau gautus iš VB /20 standarte nerandu, kad būtų parašyta.
Kaip darot praktiškai Merginos, pvz. kai užsisakot, gaunat į sąskaitą pinigėlių ir mokat atskaitytiniams?
Nu aš vėl ne MERGINA (dėl ko sieluojous :)) ,bet kadangi popiet blondinė ,tai atsakau ...
Žiūrim lituanistiškai (filologogai sukritikuos ), panaudotas XX turėtų atsirasti, kai jį panaudojom, t.y. kai AT nurašėm, kai perdavėm ŪI naudoti į užbalansį, kai IT paskaičiavom nusidėvėjimą (nes jis mums tais atvejais tarnavo ), taigi buhalteriškai išeitų, kad panaudotas turėtų būti nurašymo akte, vidinio judėjimo dokumente (ŪI), IT nusidėvėjimo skaičiavime ir pan. (nu čia jis D42Lxxx2 - kontrare ).
Nu gal tokiu atveju ir paslaugas galima būtų rodyti kontare ,nes jas mes kaip ir naudojom iki pirkimo faktūros gavimo iš tiekėjo (švarinomės, šildymės, reklamavomės, neskaitant kad energiją kitą naudojom...)..
Taigi, reziume, panaudotas nekaip neturėtų būti susijęs su pinigais
latabha rašė:
kmynukas rašė:
latabha rašė: Visai pasimečiau... Situacija tokia: užsisakome asignavimų iš biudžeto pvz. kitoms išlaidoms D 2221004 K 414 , gauname -> D 241 - K 2221004, D 414 - K 424...1 / gautas /. Apmokame pvz. po savaitės per banką patys. Kuriuo momentu atsiranda panaudotas finansavimas?
Žiūrint į tai, ką parodėt pirkimo faktūroje. Jei pirkote paslaugas ir finansavimo pajamas sukaupėte 2282 sąskaitoj (D2282 K7014), tai turėsite papildomai padaryti įrašą D424(p) K2282, o jei parodėte D424(p) K7014, tai nieko daryti kaip ir nebereikia.
Dėl tų įrašų aišku. Man įdomu, KURIUO MOMENTU REIKIA užfiksuoti tą panaudojimą, ar kai paduodam paraišką, ar kai sumokam patys pinigus tiekėjui / jau gautus iš VB /20 standarte nerandu, kad būtų parašyta.
Kaip darot praktiškai Merginos, pvz. kai užsisakot, gaunat į sąskaitą pinigėlių ir mokat atskaitytiniams?
Nu aš vėl ne MERGINA (dėl ko sieluojous :)) ,bet kadangi popiet blondinė ,tai atsakau ...
Žiūrim lituanistiškai (filologogai sukritikuos ), panaudotas XX turėtų atsirasti, kai jį panaudojom, t.y. kai AT nurašėm, kai perdavėm ŪI naudoti į užbalansį, kai IT paskaičiavom nusidėvėjimą (nes jis mums tais atvejais tarnavo ), taigi buhalteriškai išeitų, kad panaudotas turėtų būti nurašymo akte, vidinio judėjimo dokumente (ŪI), IT nusidėvėjimo skaičiavime ir pan. (nu čia jis D42Lxxx2 - kontrare ).
Nu gal tokiu atveju ir paslaugas galima būtų rodyti kontare ,nes jas mes kaip ir naudojom iki pirkimo faktūros gavimo iš tiekėjo (švarinomės, šildymės, reklamavomės, neskaitant kad energiją kitą naudojom...)..
Taigi, reziume, panaudotas nekaip neturėtų būti susijęs su pinigais
K
2010-09-24 14:49
kmynukas
2011-09-11 06-57
amiala rašė:
kmynukas rašė:
amiala rašė: Norėjau paiteirauti kaip užpajamuojate ir nurašote kurą perkamą pagal čekiukus, o sąskaitą gaunamą mėnesio gale , kurioje dar būna pritaikyta nuolaida . PVZ pagal kuro čekį suma būna 40 , o jau sąskaitoje 39.80.
Aš tai laukiu sąskaitos faktūros ir tuomet darau kuro pajamavimą pagal vairuotojus (čekiukius) ir parodau bendrą sumą, pvz. 39.80 Lt.
Aš taip ir darau. Bet pagalvojau, kad reikėtų kažkaip ir mėnesio eigoje pajamuoti.
Gerai ir darot.
Per daug būtų subtilu ir sudėtinga ,jei per AA (atskaitingus asmenis) kuro čekiukus forminT
amiala rašė:
kmynukas rašė:
amiala rašė: Norėjau paiteirauti kaip užpajamuojate ir nurašote kurą perkamą pagal čekiukus, o sąskaitą gaunamą mėnesio gale , kurioje dar būna pritaikyta nuolaida . PVZ pagal kuro čekį suma būna 40 , o jau sąskaitoje 39.80.
Aš tai laukiu sąskaitos faktūros ir tuomet darau kuro pajamavimą pagal vairuotojus (čekiukius) ir parodau bendrą sumą, pvz. 39.80 Lt.
Aš taip ir darau. Bet pagalvojau, kad reikėtų kažkaip ir mėnesio eigoje pajamuoti.
Gerai ir darot.
Per daug būtų subtilu ir sudėtinga ,jei per AA (atskaitingus asmenis) kuro čekiukus forminT
K
2010-09-24 15:22
kmynukas
2011-09-11 06-57
dalike12 rašė:
nagi prasau patarkit kaip isitaisyt tokias klaidas, ar reikia kokia buhalterine pazyma ir pan ???? kad tikrinimo metu negaletu prie manes prikibti.....
Vienareikšmiškai: buhalterinės pažymos, ir taisote padarytas klaidas....
dalike12 rašė:
nagi prasau patarkit kaip isitaisyt tokias klaidas, ar reikia kokia buhalterine pazyma ir pan ???? kad tikrinimo metu negaletu prie manes prikibti.....
Vienareikšmiškai: buhalterinės pažymos, ir taisote padarytas klaidas....
K
2010-09-24 19:19
kmynukas
2011-09-11 06-57
ausriola rašė:
kmynukas rašė:
ausriola rašė:
Visai pasimečiau, nebežinau kaip daryti. Komisija surašo malkinės medienos gamybos ir užpajamavimo aktą pagal kurį sandėlininkas užpajamuoja, o vėliau tą medieną nurašinėja. Darbininkų skaldymo niekur dokumentuose nematyti, tai gal man tos nebaigtos gamybos ir nerodyti? Tiesiog užpajamuoti D201 K426 (g.) ir nurašinėti D87 K201 ir D426 (p.) K701.
Va wa, ką aš anksčiau sakiau ...
aga ilgas kelias, kol "daeina" kaip čia kas...
niu bent jau aiškiau darosi
Kelias neilgas , tiesiog klauskite (kad suprastumeme ) , ir jei suprasime ko norit ,atsakysim..
Tam ir sukurti forumai ,ane?
p.s.: o SUDOKU prašau i PM man (lb mėgstu :))
ausriola rašė:
kmynukas rašė:
ausriola rašė:
Visai pasimečiau, nebežinau kaip daryti. Komisija surašo malkinės medienos gamybos ir užpajamavimo aktą pagal kurį sandėlininkas užpajamuoja, o vėliau tą medieną nurašinėja. Darbininkų skaldymo niekur dokumentuose nematyti, tai gal man tos nebaigtos gamybos ir nerodyti? Tiesiog užpajamuoti D201 K426 (g.) ir nurašinėti D87 K201 ir D426 (p.) K701.
Va wa, ką aš anksčiau sakiau ...
aga ilgas kelias, kol "daeina" kaip čia kas...
niu bent jau aiškiau darosi
Kelias neilgas , tiesiog klauskite (kad suprastumeme ) , ir jei suprasime ko norit ,atsakysim..
Tam ir sukurti forumai ,ane?
p.s.: o SUDOKU prašau i PM man (lb mėgstu :))
D
2010-09-27 10:36
dalike12
2011-09-11 06-57
kmynukas rašė:
dalike12 rašė:
nagi prasau patarkit kaip isitaisyt tokias klaidas, ar reikia kokia buhalterine pazyma ir pan ???? kad tikrinimo metu negaletu prie manes prikibti.....
Vienareikšmiškai: buhalterinės pažymos, ir taisote padarytas klaidas....
O KAIP TAS TAISYMAS TURI ATRODYTI? MAZDAUG PAAISKINKITE? KAIP SAKIAU NAUJOKE SIOJ SRITY TAI NELABAI IR ZINAU, KAD NENUSIGRYBAUCIAU PASKUI.
kmynukas rašė:
dalike12 rašė:
nagi prasau patarkit kaip isitaisyt tokias klaidas, ar reikia kokia buhalterine pazyma ir pan ???? kad tikrinimo metu negaletu prie manes prikibti.....
Vienareikšmiškai: buhalterinės pažymos, ir taisote padarytas klaidas....
O KAIP TAS TAISYMAS TURI ATRODYTI? MAZDAUG PAAISKINKITE? KAIP SAKIAU NAUJOKE SIOJ SRITY TAI NELABAI IR ZINAU, KAD NENUSIGRYBAUCIAU PASKUI.
K
2010-09-27 11:02
kmynukas
2011-09-11 06-57
dalike12 rašė:
kmynukas rašė:
dalike12 rašė:
nagi prasau patarkit kaip isitaisyt tokias klaidas, ar reikia kokia buhalterine pazyma ir pan ???? kad tikrinimo metu negaletu prie manes prikibti.....
Vienareikšmiškai: buhalterinės pažymos, ir taisote padarytas klaidas....
O KAIP TAS TAISYMAS TURI ATRODYTI? MAZDAUG PAAISKINKITE? KAIP SAKIAU NAUJOKE SIOJ SRITY TAI NELABAI IR ZINAU, KAD NENUSIGRYBAUCIAU PASKUI.
Na, pavyzdžiui: 2010m. sausio 1d. pradžiai reikėtų suforminti buhalterinę pažymą (BP):
D228 = K69 (įsipareigojimas sodrai) = 2279.19 Lt .
Na, o po to dėl delspinigių reikėtų paiaiškinti ,kiek ten jų turėtumėt priskaičiuot
dalike12 rašė:
kmynukas rašė:
dalike12 rašė:
nagi prasau patarkit kaip isitaisyt tokias klaidas, ar reikia kokia buhalterine pazyma ir pan ???? kad tikrinimo metu negaletu prie manes prikibti.....
Vienareikšmiškai: buhalterinės pažymos, ir taisote padarytas klaidas....
O KAIP TAS TAISYMAS TURI ATRODYTI? MAZDAUG PAAISKINKITE? KAIP SAKIAU NAUJOKE SIOJ SRITY TAI NELABAI IR ZINAU, KAD NENUSIGRYBAUCIAU PASKUI.
Na, pavyzdžiui: 2010m. sausio 1d. pradžiai reikėtų suforminti buhalterinę pažymą (BP):
D228 = K69 (įsipareigojimas sodrai) = 2279.19 Lt .
Na, o po to dėl delspinigių reikėtų paiaiškinti ,kiek ten jų turėtumėt priskaičiuot
D
2010-09-27 12:07
dalike12
Na, pavyzdžiui: 2010m. sausio 1d. pradžiai reikėtų suforminti buhalterinę pažymą (BP):
D228 = K69 (įsipareigojimas sodrai) = 2279.19 Lt .
Na, o po to dėl delspinigių reikėtų paiaiškinti ,kiek ten jų turėtumėt priskaičiuot[/quote]
na kazkiek aiskiau, bet va didziausia nerima ir kelia tie delspinigiai, kaip cia reiks isiaiskinti, nes sodra pasake kad jiem nesam skolingi... jau stoga rauna nuo tokiu dalyku...
D228 = K69 (įsipareigojimas sodrai) = 2279.19 Lt .
Na, o po to dėl delspinigių reikėtų paiaiškinti ,kiek ten jų turėtumėt priskaičiuot
[/quote]
na kazkiek aiskiau, bet va didziausia nerima ir kelia tie delspinigiai, kaip cia reiks isiaiskinti, nes sodra pasake kad jiem nesam skolingi... jau stoga rauna nuo tokiu dalyku...
R
2010-09-27 12:16
renata1113
tada susirašote oficialų suderinimo aktą su SODRA ir jei pas jus ta skola yra, o pas juos ne, to akto pagrindu registruojate skolos nuvertėjimą.
R
2010-09-27 21:01
renata1113
2011-09-11 06-57
Dan rašė: Kokį balansą reikia teikti VŠĮ, gal galite įmesti kas nors formą
Žiūrint kokia VŠĮ esate. Jei esate sveikatos priežiūros paslaugas teikianti VŠĮ, ir jūsų steigėjas yra valstybė arba savivaldybė, tai turite dirbti pagal VSAFAS.
Viską tuomet rasite čia:
www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma
O jei jūsų statusas kaip VŠĮ kitoks nei aš išvardinau, tai visus dominančius atsakymus rasite čia:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
Dan rašė: Kokį balansą reikia teikti VŠĮ, gal galite įmesti kas nors formą
Žiūrint kokia VŠĮ esate. Jei esate sveikatos priežiūros paslaugas teikianti VŠĮ, ir jūsų steigėjas yra valstybė arba savivaldybė, tai turite dirbti pagal VSAFAS.
Viską tuomet rasite čia:
www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma
O jei jūsų statusas kaip VŠĮ kitoks nei aš išvardinau, tai visus dominančius atsakymus rasite čia:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
D
2010-09-27 22:19
Dan
2011-09-11 06-57
renata1113 rašė:
Dan rašė: Kokį balansą reikia teikti VŠĮ, gal galite įmesti kas nors formą
Žiūrint kokia VŠĮ esate. Jei esate sveikatos priežiūros paslaugas teikianti VŠĮ, ir jūsų steigėjas yra valstybė arba savivaldybė, tai turite dirbti pagal VSAFAS.
Viską tuomet rasite čia:
www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma
O jei jūsų statusas kaip VŠĮ kitoks nei aš išvardinau, tai visus dominančius atsakymus rasite čia:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
Širdingai dėkoju
renata1113 rašė:
Dan rašė: Kokį balansą reikia teikti VŠĮ, gal galite įmesti kas nors formą
Žiūrint kokia VŠĮ esate. Jei esate sveikatos priežiūros paslaugas teikianti VŠĮ, ir jūsų steigėjas yra valstybė arba savivaldybė, tai turite dirbti pagal VSAFAS.
Viską tuomet rasite čia:
www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma
O jei jūsų statusas kaip VŠĮ kitoks nei aš išvardinau, tai visus dominančius atsakymus rasite čia:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
Širdingai dėkoju
D
2010-09-28 09:08
dalike12
kur kreiptis pasiteiravimui del elementu? vienam darbuotojui priteisti elementai uz du vaikus bet dabar vienas vaikas isejo jau is vidurines prie metus mokytis i akstaja, tai liko vienas vaikas, vygdomasis rastas velniai zino kur, tai noriu pasiteiraut kur reik kreiptis informacijos????
D
2010-09-28 09:15
dalike12
2011-09-11 06-57
renata1113 rašė: tada susirašote oficialų suderinimo aktą su SODRA ir jei pas jus ta skola yra, o pas juos ne, to akto pagrindu registruojate skolos nuvertėjimą.
atleiskit uz kvailuma ir patirties stoka, bet nelabai vistiek supratau, sodra skolos suma turi is musu duomenu, jei mes maziau priskaiciavom tai mes kaip suprantu esam kalti, o kaip galim ta skola padaryt nuvertejusia kad apie ja nieko nebuvo zinoma sodrai... njei galit paaiskinkit paprasciau...
renata1113 rašė: tada susirašote oficialų suderinimo aktą su SODRA ir jei pas jus ta skola yra, o pas juos ne, to akto pagrindu registruojate skolos nuvertėjimą.
atleiskit uz kvailuma ir patirties stoka, bet nelabai vistiek supratau, sodra skolos suma turi is musu duomenu, jei mes maziau priskaiciavom tai mes kaip suprantu esam kalti, o kaip galim ta skola padaryt nuvertejusia kad apie ja nieko nebuvo zinoma sodrai... njei galit paaiskinkit paprasciau...
J
2010-09-28 10:57
JVB
2011-09-11 06-57
amiala rašė:
kmynukas rašė:
amiala rašė: Norėjau paiteirauti kaip užpajamuojate ir nurašote kurą perkamą pagal čekiukus, o sąskaitą gaunamą mėnesio gale , kurioje dar būna pritaikyta nuolaida . PVZ pagal kuro čekį suma būna 40 , o jau sąskaitoje 39.80.
Aš tai laukiu sąskaitos faktūros ir tuomet darau kuro pajamavimą pagal vairuotojus (čekiukius) ir parodau bendrą sumą, pvz. 39.80 Lt.
Aš taip ir darau. Bet pagalvojau, kad reikėtų kažkaip ir mėnesio eigoje pajamuoti.
as tai laukiu saskaitos men pabaigoje, tada visus cekiukus, kurie yra is tos saskaitos, prikabinu prie saskaitos ir suvedu viska pagal gauta saskaita is lukoilo, juk pagal ja ir mokame veliau. o cekiukai tiesiog irodymas, kad ta saskaita tikra.
Realiai ju gali ir nebuti, svarbiausia gauta saskaita ir lukoilo.
amiala rašė:
kmynukas rašė:
amiala rašė: Norėjau paiteirauti kaip užpajamuojate ir nurašote kurą perkamą pagal čekiukus, o sąskaitą gaunamą mėnesio gale , kurioje dar būna pritaikyta nuolaida . PVZ pagal kuro čekį suma būna 40 , o jau sąskaitoje 39.80.
Aš tai laukiu sąskaitos faktūros ir tuomet darau kuro pajamavimą pagal vairuotojus (čekiukius) ir parodau bendrą sumą, pvz. 39.80 Lt.
Aš taip ir darau. Bet pagalvojau, kad reikėtų kažkaip ir mėnesio eigoje pajamuoti.
as tai laukiu saskaitos men pabaigoje, tada visus cekiukus, kurie yra is tos saskaitos, prikabinu prie saskaitos ir suvedu viska pagal gauta saskaita is lukoilo, juk pagal ja ir mokame veliau. o cekiukai tiesiog irodymas, kad ta saskaita tikra.
Realiai ju gali ir nebuti, svarbiausia gauta saskaita ir lukoilo.
K
2010-09-28 11:10
kmynukas
2011-09-11 06-57
JVB rašė:
amiala rašė:
kmynukas rašė:
amiala rašė: Norėjau paiteirauti kaip užpajamuojate ir nurašote kurą perkamą pagal čekiukus, o sąskaitą gaunamą mėnesio gale , kurioje dar būna pritaikyta nuolaida . PVZ pagal kuro čekį suma būna 40 , o jau sąskaitoje 39.80.
Aš tai laukiu sąskaitos faktūros ir tuomet darau kuro pajamavimą pagal vairuotojus (čekiukius) ir parodau bendrą sumą, pvz. 39.80 Lt.
Aš taip ir darau. Bet pagalvojau, kad reikėtų kažkaip ir mėnesio eigoje pajamuoti.
as tai laukiu saskaitos men pabaigoje, tada visus cekiukus, kurie yra is tos saskaitos, prikabinu prie saskaitos ir suvedu viska pagal gauta saskaita is lukoilo, juk pagal ja ir mokame veliau. o cekiukai tiesiog irodymas, kad ta saskaita tikra.
Realiai ju gali ir nebuti, svarbiausia gauta saskaita ir lukoilo.
Beje, lukoil-as dar ir nuolaidas parodo sąskaitoj-faktūroj, jei čekiukuose buvo jos suteiktos
JVB rašė:
amiala rašė:
kmynukas rašė:
amiala rašė: Norėjau paiteirauti kaip užpajamuojate ir nurašote kurą perkamą pagal čekiukus, o sąskaitą gaunamą mėnesio gale , kurioje dar būna pritaikyta nuolaida . PVZ pagal kuro čekį suma būna 40 , o jau sąskaitoje 39.80.
Aš tai laukiu sąskaitos faktūros ir tuomet darau kuro pajamavimą pagal vairuotojus (čekiukius) ir parodau bendrą sumą, pvz. 39.80 Lt.
Aš taip ir darau. Bet pagalvojau, kad reikėtų kažkaip ir mėnesio eigoje pajamuoti.
as tai laukiu saskaitos men pabaigoje, tada visus cekiukus, kurie yra is tos saskaitos, prikabinu prie saskaitos ir suvedu viska pagal gauta saskaita is lukoilo, juk pagal ja ir mokame veliau. o cekiukai tiesiog irodymas, kad ta saskaita tikra.
Realiai ju gali ir nebuti, svarbiausia gauta saskaita ir lukoilo.
Beje, lukoil-as dar ir nuolaidas parodo sąskaitoj-faktūroj, jei čekiukuose buvo jos suteiktos
Z
2010-09-28 11:21
zyzuole
2011-09-11 06-57
dalike12 rašė:
renata1113 rašė: tada susirašote oficialų suderinimo aktą su SODRA ir jei pas jus ta skola yra, o pas juos ne, to akto pagrindu registruojate skolos nuvertėjimą.
atleiskit uz kvailuma ir patirties stoka, bet nelabai vistiek supratau, sodra skolos suma turi is musu duomenu, jei mes maziau priskaiciavom tai mes kaip suprantu esam kalti, o kaip galim ta skola padaryt nuvertejusia kad apie ja nieko nebuvo zinoma sodrai... njei galit paaiskinkit paprasciau...
Man atrodo, kad turite tikslinti Formą SAM kažkurio ketvirčio, kaip suprantu jeigu sodra turi mažesnį likutį negu jūs, tai ir žmonėms neteisinga parodyta priskaičiuota DU suma ir įmokos.
dalike12 rašė:
renata1113 rašė: tada susirašote oficialų suderinimo aktą su SODRA ir jei pas jus ta skola yra, o pas juos ne, to akto pagrindu registruojate skolos nuvertėjimą.
atleiskit uz kvailuma ir patirties stoka, bet nelabai vistiek supratau, sodra skolos suma turi is musu duomenu, jei mes maziau priskaiciavom tai mes kaip suprantu esam kalti, o kaip galim ta skola padaryt nuvertejusia kad apie ja nieko nebuvo zinoma sodrai... njei galit paaiskinkit paprasciau...
Man atrodo, kad turite tikslinti Formą SAM kažkurio ketvirčio, kaip suprantu jeigu sodra turi mažesnį likutį negu jūs, tai ir žmonėms neteisinga parodyta priskaičiuota DU suma ir įmokos.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui