Sąskaitų korespondencija

Taip raini man ir nesimato, bet kaip anstolė pervesdavo sumas už tą įmonę kuri buvo mums skoliga aš uždengdavau skola ir man susidarė dabar perteklius.

Gal tiesiog nušyti į kitos netipinės veiklos pajamos

Tai be abejo, kad bus perteklius - juk kitas sąnaudas - antstolio užmokestis, kitos išlaidos, susijusios su skolos išieškojimu tai nurašinėjote iš karto į sąnaudas, neregistravote kaip to pirkėjo skolą.
Todėl dabar sumažinkite tas turėtas išlaidas, kredituodami atitinkamas išlaidų sąskaitas.
O ką gavote dar "viršaus", registruokite kaip kitos veiklos pajamas.

Dėkui už paaiškinimus

Pirkėjas (fizinia asmuo is gatves) grazino preke, ar galiu taip registruot:
D 2014 165,29Lt.
K 6000 165,29Lt.
D44841 34,71Lt.
K2431 34,71Lt.
Sumokam pirkejui:
K 272 200Lt
D 500 200Lt.

Negalite.
Reikia:
D 509 - 165,29
D 44841 - 34,71
K 241x - 200

D 201x - prekės savikaina
K 600x - parduotų prekių savikaina
Sumokat pirkėjui:
D 241x- 200
K 272 - 200

Tai cia reikia D 2014 pardauotos prekes savikaina?
Tai tada:
D 2014 165,29
K 6000 165,29

O antkainio jūs jokio neužsidedat parduodami?

Prekių įsigijimo savikaina.

Uzsidedam, tai cia reik vel uzsedet? Uztat as svarsciau, kad nieko pardavus neliks.
Man 2411 -pirkejai saskaitoj lygybe nesigauna, gaunasi 165.29 (prekes savikaina)skirtumas, cia taip turi but?

Tai pas jus K2014 turi būti 165,29
o D509 - prekės pardavimo kaina (be PVM)

Tai as ta parduota preke is naujo uzpajamuoju pirkimuose pagal musu pardavimo cekuti, ane? Pasirenku buh, sablona, kad pirkejas grazino prekes. Uzpildau prekes laukelius is musu pardavimo cekucio. Ar taip?

Pardavėt prekę, registravot pardavimą - pajamų padidėjimą, mokėtiną PVM, pinigų (ar pirkėjo skolų) padidėjimą, registravot nurašymą - sąnaudų padidėjimą, prekių sumažėjimą . Dabar darot lygiai tą patį, su tais pačiais skaičiais, tik D ir K sukeičiat vietomis.

Nieks man nesigauna, visa diena vargstu prie grazinimo
Suvedinėju prekių gražinimą (musų prekes gražina pirkėjas) per pirkimus, pasirenku šabloną P6 (gražinimas pirkėjo). Pagal šablona operacijos yra tokos:
1.Gražinta savikaina
D XXX K 6000

2. Grąžinta pard. suma
D 5001 K 2411

3. Grąžintas PVM
D 4484 K 2411

BET, kai, pasirinkus šį šabloną suvedu visas prekes, korespondencijos į BŽ keliauja tokios:
1. D 201420 K 6000

2, D 44841 K 2411

T.Y. truksta korespondencijos
D 5001 K 2411
del to nepasidengia pirkėjo skola ir nesumažėja pajamos.

Prašvieskit prašau, kas žinot kame čia reikalas

Na, tai Jums dabar reikia susirast temą apie savo programą ir ten paklaust kaip tą formą P6 užpildyt :)

Laba diena. 2010-03-01 IĮ pertvarkyta Į UAB. Prieš tai jokia apskaita nebuvo vedama t.y. debetas nebuvo lyginamas Kreditui. Sudarytas balansas šiai datai. Tačiau gautas 2011m. sausiuo mėn. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas su įmone ir "išlindo" skola 11,95lt. Kad mes skolingi įmonei daugiau negu pasistatėme 2010-03-01 balanse. Derinta buvo telefonu 2010-03-01. Kur man dėti tą skirtumą 11,95Lt. Ačiū

[quote:6aed949c13]Prieš tai jokia apskaita nebuvo vedama [/quote] Tai kaip jūs padarėte balansą ?
Tai skirtumą į kišenę... Juk visvien apskaitos nebuvo...
Debet=Kredit- saldo v karman.

Tai kaip jūs padarėte balansą ?
Tai skirtumą į kišenę... Juk visvien apskaitos nebuvo... [/quote]

Taip pat kaip ir aš, pas man irgi jokia nebuvo apskaita vedama

Sveiki,
Kaip teisingai atlikti pinigų išėmimą iš Eka kasos?
As tai susikuriau nauja buh.šablona 27201-Eka kasa, ir atlieku tokią korespondenciją:
K 27201 - Eka kasa
D 2720 - kasa
Bet Didžiojoj knygoj 27201 visada su minuso ženklu ir kiekvieną diena jis didesnis. Sakykite taip turi būt? Ar aš čia blogai saskaitas nurodau

Nurodoma gerai.
O į debetą pinigai patenka, kai vyksta pardavimai ir išmušami kvitai. Turi būti dar tokios korespondencijos:
D 27201 kasa
K 5000 Pardavimai
K 4884 Pardavimo PVM.