Avansinė apyskaita

sakykit ar avanso apyskaitoj butinai turi buti nuruodytas pradinis likutis ir galutinis likutis\

Nurodoma, tam ir eilutės yra.
Bet jūsų atveju, ar rašysite, ar ne tuos likučius - patikrinimo metu vistiek iškapstys. Manau, kad jūs jau nieko nebepakeisite, žiūrėkite tik, kad nebūtų jūsų parašų ant tų detalių nurašymo aktų, ir būtinai surinkite ten tiesiogiai atsakingų asmenų parašus. Valdžios neišgelbėsite, per vėlu, dabar stenkitės pati neįkliūti.

Sveiki,
Ar butinai IĮ reikia vesti avansinę apyskaita, nes iki siol nevedeme, nes apskaita Exel. Norime pereiti prie buhalterinės programos, ar neis vesti apskaitos senuoju budu?

O kuo Excel'is trukdo rašyti avanso apyskaitas?
Ne programa kalta, o tingėjimas.

O sask sudengimui i programa rašyti Avanso apyskaitos numerį?

"Sudengimui" KIO arba KPO rašomas.

O kokias sąskaitas sudenginėjate?

Išduodu pinigu AA:
D 2435
K 272
Išrašau KIO
Parveza PVM S-F:
D atsargos
D pirkimo PVM
K Skola tiekejams
Darbuotojas pateikia avanso apyskaita:
D Skola tiekejams
K 2435
O siuo atveju kaip dok,numeri registruot avansines apyskaitos Nr?

šiaip tai jei pvm s-f pirkta už grynus tai iš kart registruojame kaip pirkimą atskaitingų asmenų
D 20
D 24311
K2435

Voveryte, ar aš blogai darau (apskaitą vedu ekselyje), jei užpildau AA, ten surašau visas sąskaitas, o paskui bendrajame žurnale vienu įrašu įvedu iš AA, tarkim:

D 2011
D 6118
D ...
D 2431
K 4486xx ?

Nebevardiju ir po vieną nebeįvedinėju visų sąskaitų kur pirkta už grynus? O AA prie kiekvienos sąskaitos parodau į kokias sąskaitas įvedu (2011, 6118 ir t.t.).

nelabai galiu ką patarti, kai pati taip nedarau, tik galvoju o kodėl jūs sąskaitą kredite 4486 naudojate? jei perka atskaitingas asmuo man atrodo turėtų būti 2435, gal ne taip ką supratau

Čia aš taip darau, paskui gale mėnesio sudengiu su 2435. Jei įmonė skolinga atskaitingam, palieku K 4486X, jei atskaitingas skolingas įmonei palieku D2435.

Man jau aiškino Rainis, kad galima ir be sąskaitos 4486X, tik metų gale sužiūrėti, ar K4 kl. ar D2 kl.

Pas mus nėra visada taip, kad atskaitingam būtinai išduodamas avansas, būna, kad perka už savus, paskui apmokame.

Mokėjimo dokumento nr.

na tuomet turbūt teisingai, svarbu kad jums viskas aišku

Amadina daro teisingai.
Kodėl?
Nes visos pirkimo sąskaitos turi būti suregistruotos viename registre, o ne išmėtytos po atskaitingus asmenis ar bankus - teko matyti ir taip.
O jau tų sąskaitų apmokėjimo būdas yra gali būti skirtingas.
Kitaip tariant, apskaitoje reikia aiškiai išskirti ūkines operacijas:
Viena operacija - įsigyjamos prekės arba paslaugos;
Kita operacija - apmokamos skolos.

O gal dar patarsite.
Per mėnesį pas mus 30-60 gaunamų sąskaitų, nedaug.
Aš visas sąskaitas (originalus) segu bendroje byloje - ir už grynus, ir ne. Mes taip pripratome ir mums taip labai patinka.
Anksčiau už grynus sąskaitas padarydavau kopijas ir prisegdavau prie AA.
Šiai metais nusibodo daryti tas kopijas ir prie AA sąskaitų nebeprisegu.
Ar taip galima? Jei kas tikrintų, sąskaitos yra surašytos AA, galima pasiimti bylą ir patikrinti.
Ačiū.

Paaiskinkit kaip vyksta avansine apyskaita, nes jau visai susipainiojau, vieni taip daro, kiti kitaip
Išduodu pinigus darbuotojui, tai:
D 2435
K 272
Išrašau KIO
Parveza darbuotojas PVM S-F:
D 2014
D 2431
K Skola tiekejams
O toliau kaip?

O toliau jei lieka avanse išduotų pinigų - jie kybo ant to žmogaus kaip avansas, arba jis likutį grąžina į kasą.

O kokiu dokumentu sumazeja skola TIEKEJUI?

o kaip apmokate? pavedimu ar grynais?