PVM deklaracija FR0600
K
2004-06-23 09:10
KRISSS
2011-09-11 03-26
KRISSS rašė: Parašysiu kokia padėtis. Įmonė per mėn. gavo 2 PVM sąsk.fakt. už spaudus ir kt.kanceliarines prekes. PVM -13Lt. Ar taip pildau?
22-13, 30-13, 31-(-13). Kokius langelius dar reiktų pildyti?
O 25 langelio galima ir nepildyti,jei ten 100 %? Ir tikrai reikia į 31 langelį rašyti sumą su minusu?[/quote]
Aišku. O daugiau jau viską užpildžiau? Tik noriu įsitikinti
Šiandien pirmą deklaraciją nešu, tai norėčiau kad viskas būtų gerai
KRISSS rašė: Parašysiu kokia padėtis. Įmonė per mėn. gavo 2 PVM sąsk.fakt. už spaudus ir kt.kanceliarines prekes. PVM -13Lt. Ar taip pildau?
22-13, 30-13, 31-(-13). Kokius langelius dar reiktų pildyti?
O 25 langelio galima ir nepildyti,jei ten 100 %? Ir tikrai reikia į 31 langelį rašyti sumą su minusu?[/quote]
Aišku. O daugiau jau viską užpildžiau? Tik noriu įsitikinti
Šiandien pirmą deklaraciją nešu, tai norėčiau kad viskas būtų gerai
J
2004-06-23 09:20
Jana2
Aciu Ritul.Parasysiu dar del visa ko paklausima rastiska VMI, tegu ir jie galveles palauzo del visokiu muitu.
Ritul
450
2004-06-23 09:24
Ritul
O mane domina kitas atsakymas, apie kurį niekas aiškiai ir nepasisakė, o aš niekaip nerandu niekur atsakymo.
Taigi, tie patys Lex System GmbH Sąskaitos-kvitai už transporto paslaugas. Ta firma yra Vokietijoje registruota PVM mokėtoja ir tik vykdo Lietuvoj veiklą. Ta Sąskaita-kvitas yra ir apmokėjimo dokumentas ir sąskaita vienu metu, nes apmokama grynais iš karto, nesudarant jokių sutarčių. Sumos būna nuo 6 iki 44 Lt (smulkių siuntinių, paketų transporto pasl. iš vieno Lietuvos miesto į kitą. Tame dokumente abiejų firmų PVM mok.kodai nurodyti. Viena auditorė sakė, kad turiu priskaičiuot ir atskaityt PVM, bet niekur nerandu, kur būtų parašyta, kad už ES PVM mokėtojo paslaugas reikia priskaičiuot ir atskaityt PVM, nes visur rašoma tik apie pirktas prekes. Net PVM dekl. 19 ir 29 eil. tik apie prekes. Tai gal nuo paslaugų nereikia priskaičiuot PVM?
Taigi, tie patys Lex System GmbH Sąskaitos-kvitai už transporto paslaugas. Ta firma yra Vokietijoje registruota PVM mokėtoja ir tik vykdo Lietuvoj veiklą. Ta Sąskaita-kvitas yra ir apmokėjimo dokumentas ir sąskaita vienu metu, nes apmokama grynais iš karto, nesudarant jokių sutarčių. Sumos būna nuo 6 iki 44 Lt (smulkių siuntinių, paketų transporto pasl. iš vieno Lietuvos miesto į kitą. Tame dokumente abiejų firmų PVM mok.kodai nurodyti. Viena auditorė sakė, kad turiu priskaičiuot ir atskaityt PVM, bet niekur nerandu, kur būtų parašyta, kad už ES PVM mokėtojo paslaugas reikia priskaičiuot ir atskaityt PVM, nes visur rašoma tik apie pirktas prekes. Net PVM dekl. 19 ir 29 eil. tik apie prekes. Tai gal nuo paslaugų nereikia priskaičiuot PVM?
Dalia29
12616
2004-06-23 09:36
Dalia29
2011-09-11 03-26
Smalsi rašė: Pasakykit, žmonės, ar gerai gautų neapmokestintų PVM
grąžinimų vertę rodydama 12 eil. su minusu, nors dabar jau tos prekės parduodant yra apmokestinamos PVM.
Ir ar tikslinant 335 formą, reikia rodyti vertes, kurių anksčiau nereikėjo (gautų grąžinimų, savo reikmėms) 
Ar tik seną formą perdėlioti į naujos eilutes, nieko nekeičiant. 
O kam neapmokestinamų PVM prekių grąžinimus rodyti PVM deklaracijoje (šiuo atveju grąžinimas nei mažina nei didina PVM atskaitą)
Smalsi rašė: Pasakykit, žmonės, ar gerai gautų neapmokestintų PVM
grąžinimų vertę rodydama 12 eil. su minusu, nors dabar jau tos prekės parduodant yra apmokestinamos PVM.
Ir ar tikslinant 335 formą, reikia rodyti vertes, kurių anksčiau nereikėjo (gautų grąžinimų, savo reikmėms) Ar tik seną formą perdėlioti į naujos eilutes, nieko nekeičiant. O kam neapmokestinamų PVM prekių grąžinimus rodyti PVM deklaracijoje (šiuo atveju grąžinimas nei mažina nei didina PVM atskaitą)
U
2004-06-23 09:37
uffo
Mano nuomone,Ritul, tai 95 str.'užsienio apmokestinamieji asmenys, neįregistruoti Lietuvoje PVM mokėtojais,šalies teritorijoje teikia prekes arba paslaugas'. Apmokestinti, įrašyti į 22,26.30 eil.,Pvm žurnalą. O 19 ir 26 , nei prie ko - tai ĮVEŽTOS įš LT prekės.
B
2004-06-23 09:37
beata
Sveiki, gal kas zinote ar atsirado kokia nauja forma vietoj FR0338????? Ar tik skaiciukus i FR0600 irasom ir viskas?
Vesta
371
2004-06-23 09:38
Vesta
2011-09-11 03-26
Ritul rašė: 25 eil. reikia pildyt ir rašyt 100, todėl ten ir yra 3 balti langeliai
o 31 eil. tikrai gali būti su minusu.
Pagal PVM deklaracijos uzpildymo taisykles, jei PVM moketojas nevykdo misrios veiklos, 25 eil. nepildoma.
Ritul rašė: 25 eil. reikia pildyt ir rašyt 100, todėl ten ir yra 3 balti langeliai
o 31 eil. tikrai gali būti su minusu.
Pagal PVM deklaracijos uzpildymo taisykles, jei PVM moketojas nevykdo misrios veiklos, 25 eil. nepildoma.
U
Dalia29
12616
2004-06-23 09:50
Dalia29
2011-09-11 03-26
Ritul rašė: Viena auditorė sakė, kad turiu priskaičiuot ir atskaityt PVM, bet niekur nerandu, kur būtų parašyta, kad už ES PVM mokėtojo paslaugas reikia priskaičiuot ir atskaityt PVM, nes visur rašoma tik apie pirktas prekes. Net PVM dekl. 19 ir 29 eil. tik apie prekes. Tai gal nuo paslaugų nereikia priskaičiuot PVM?
PVMĮ 95 ir 96 str. nurodo šiuos atvejus, atitinkamai ir PVM deklaracijoje sumos rašomos į 22 ir 26, 30 eilutes.
Ritul rašė: Viena auditorė sakė, kad turiu priskaičiuot ir atskaityt PVM, bet niekur nerandu, kur būtų parašyta, kad už ES PVM mokėtojo paslaugas reikia priskaičiuot ir atskaityt PVM, nes visur rašoma tik apie pirktas prekes. Net PVM dekl. 19 ir 29 eil. tik apie prekes. Tai gal nuo paslaugų nereikia priskaičiuot PVM?
PVMĮ 95 ir 96 str. nurodo šiuos atvejus, atitinkamai ir PVM deklaracijoje sumos rašomos į 22 ir 26, 30 eilutes.
Ritul
450
2004-06-23 09:50
Ritul
Ačiū, uffo ir Kotryna, net lengviau pasidarė, kai apie tai paskaičiau 
o dėl PVM dekl. pildymo eilučių, iš 95 str. 6 d. taip pat suprantu, kaip uffo ir rašė.
o dėl PVM dekl. pildymo eilučių, iš 95 str. 6 d. taip pat suprantu, kaip uffo ir rašė.
S
2004-06-23 09:52
Smalsi
Na, čia aš klaidžioju. Iš pradžių visus grąžinimus išminusavau 11 eil. Po to pagalvojau, kad jei grąžinamos neapmokesintos PVM prekės, tai ten rodyti nereikia. Bet atsirado kažkoks nepaiškinamas noras kur nors tokius grąžinimus parodyti. Tai vadinasi galiu jų niekur nerodyti? Taip nebuvau sugalvojusi ir tikiausiai pati ir nebūčiau. Ačiū labai
Tai vadinasi galiu jų niekur nerodyti? Taip nebuvau sugalvojusi ir tikiausiai pati ir nebūčiau. Ačiū labai
Dalia29
12616
2004-06-23 10:12
Dalia29
2011-09-11 03-26
uffo rašė: O todėl Dalia29, kad taip parašyta PVM deklaracijos pildymo taisyklėse.
Skaityt moku
. Jei kalba apie 12 PVM deklaracijos eilutę, tai ten reikia rašyti vertę patiektų (parduotų) prekių. O klausimas, jei teisingai supratau, buvo apie grąžintas PVM neapmokestintas prekes (matyt, buvo pirktos iš ne PVM mokėtojo), o jau kur jų vertę su minusu įrašyt, atleiskit, bet nerandu.
Nes pirktų prekių grąžinimas koreguojamas tik per 30 eilutę , ir tik PVM suma.
uffo rašė: O todėl Dalia29, kad taip parašyta PVM deklaracijos pildymo taisyklėse.
Skaityt moku
. Jei kalba apie 12 PVM deklaracijos eilutę, tai ten reikia rašyti vertę patiektų (parduotų) prekių. O klausimas, jei teisingai supratau, buvo apie grąžintas PVM neapmokestintas prekes (matyt, buvo pirktos iš ne PVM mokėtojo), o jau kur jų vertę su minusu įrašyt, atleiskit, bet nerandu.
Nes pirktų prekių grąžinimas koreguojamas tik per 30 eilutę , ir tik PVM suma.
aruncikas
489
2004-06-23 10:16
aruncikas
Prekės importuotos iš Lenkijos 04 mėn. Atidėtas importo PVM sumokėtas muitinei 05 21. Kur įrašyti tą sumą. Į 23 eilutę ir viskas?
Dalia29
12616
2004-06-23 10:20
Dalia29
2011-09-11 03-26
aruncikas rašė: Prekės importuotos iš Lenkijos 04 mėn. Atidėtas importo PVM sumokėtas muitinei 05 21. Kur įrašyti tą sumą. Į 23 eilutę ir viskas?
Ir 30.
aruncikas rašė: Prekės importuotos iš Lenkijos 04 mėn. Atidėtas importo PVM sumokėtas muitinei 05 21. Kur įrašyti tą sumą. Į 23 eilutę ir viskas?
Ir 30.
E
2004-06-23 10:45
Editule
Ei, ar yra čia tokių kurie pildydavo senos PVM deklaracijoa 64 eilutę?????????????? Žmonės atsiliepkit.................
Ritul
450
2004-06-23 10:54
Ritul
Taigi, dar vienas trumpas klausimas. Atsiprašau, jei apie tai jau buvo, bet l.neturiu laiko visko skaityt, nes šiandien turiu priduot PVM dekl. Gal galit kas greit atsakyt.
ES PVM mokėtojo invoisas už prekes išrašytas 05.19. Pagal CMR prekes gavome tik 06.15 (tolimas kelias Ispanija -Lietuva). Kurio mėn. PVM deklaracijoj turiu priskaičiuot ir atskaityt PVM nuo tų prekių?
ES PVM mokėtojo invoisas už prekes išrašytas 05.19. Pagal CMR prekes gavome tik 06.15 (tolimas kelias Ispanija -Lietuva). Kurio mėn. PVM deklaracijoj turiu priskaičiuot ir atskaityt PVM nuo tų prekių?
D
2004-06-23 11:01
DaivaP
2011-09-11 03-26
Editule rašė: Ei, ar yra čia tokių kurie pildydavo senos PVM deklaracijoa 64 eilutę?????????????? Žmonės atsiliepkit.................
PVM deklaracijų formų laukelių atitikimo deklaracijoje nurodyta, kad 64
30 eil.
Editule rašė: Ei, ar yra čia tokių kurie pildydavo senos PVM deklaracijoa 64 eilutę?????????????? Žmonės atsiliepkit.................
PVM deklaracijų formų laukelių atitikimo deklaracijoje nurodyta, kad 64
30 eil.
D
2004-06-23 11:01
DaivaP
2011-09-11 03-26
Editule rašė: Ei, ar yra čia tokių kurie pildydavo senos PVM deklaracijoa 64 eilutę?????????????? Žmonės atsiliepkit.................
PVM deklaracijų formų laukelių atitikimo lentelėje nurodyta, kad 64 30 eil.
Editule rašė: Ei, ar yra čia tokių kurie pildydavo senos PVM deklaracijoa 64 eilutę?????????????? Žmonės atsiliepkit.................
PVM deklaracijų formų laukelių atitikimo lentelėje nurodyta, kad 64
30 eil.
danaga
1244
2004-06-23 11:53
danaga
Vežėjai. Vežimo paslaugas susijusias su prekių importu-eksportu apmokestinam 0% (tarp kitko klausimas, vežimas pvz. iš Šveicarijos į Rusiją-tranzitas per ES-apmokestinmas 0%, bet pagal kokį straipsnį 45 str. apie tranzitą nieko nesakoma) - FR0600 deklaruojame 18 laukelyje (taisyklių 33p.), bet formų laukelių atitikimo lentelėje nurodyta kad FR0335 27 lauk.atitinka 16 laukelis FR0600. Kaip manote ar gali būti klaida lentelėje Reikia užpildyti ir patikslintą balandžio mėn. FR0600: kur rašyti paslaugas su 0% į 16 ar 18 laukelį?
45 str. apie tranzitą nieko nesakoma) - FR0600 deklaruojame 18 laukelyje (taisyklių 33p.), bet formų laukelių atitikimo lentelėje nurodyta kad FR0335 27 lauk.atitinka 16 laukelis FR0600. Kaip manote ar gali būti klaida lentelėje Reikia užpildyti ir patikslintą balandžio mėn. FR0600: kur rašyti paslaugas su 0% į 16 ar 18 laukelį?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui