Mistral1
80
#658984 2009-05-29 11:25 Mistral1
Padėkite, prašau! Turiu tokią situaciją:
Priskaičiuoju mokėtiną pelno mokestį
D451 871,00 Lt
K4450 871,00 Lt
Nuo atostoginių kaupimų paskaičiuoju atidėtojo mokesčio turtą ir pervedu į atidėtąjį pelno mokestį
D1700 2912,00 Lt
K652 2912,00 Lt
Rezultate man gaunasi minusinis pelno mokestis -2041,00 Lt. (K65)
Klausimas kokią sumą rašyti į Pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę "Pelno mokestis"?

Mistral1
80
#659058 2009-05-29 14:25 Mistral1
smile

artas71
12728
#659099 2009-05-29 15:43 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-17

Mistral1 rašė:

Padėkite, prašau! ....
Klausimas kokią sumą rašyti į Pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę "Pelno mokestis"?



24 rekomendacijos, 7 puslapyje (paskutinė redakcija 2008.02.07).

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Mistral1
80
#659145 2009-05-29 17:18 Mistral1
Niekaip nerandu 2008.02.07 redakcijos. AAT puslapyje yra tik 2008.01.24, ten visuose pavyzdžiuose mokestinis pelno mokestis yra didesnis už pervedimus į atidėtąjį pelno mokestį. 65 sąskaitos aritmetinis likutis gaunasi teigiamas, jį ir rašom į Pelno (nuostolių) ataskaitą. O mano atveju likutis gaunasi neigiamas. Tai į Pelno (nuostolio) ataskaitą rašyti 0 ar -2041 ?
Jei Jums nesunku, duokite, prašau, nuorodą į 24 standarto paskutinę redakciją.

korneliux
7
#662236 2009-06-09 00:47 korneliux
Sveiki, labai prasau padekit

neseniai isidarbinau i imone, o senasis buhalteris jau kaip ir priklauso pridaves metine fin atskaitomybe. o gi ziuriu, jog tiek pl 204 tiek pelno nuostoliu ataskaitoje jis paskaiciaves pelno mokesti uz 2008 m. 20 proc, vietoj 3449 kaip turetu buti suma 4588. kaip man dabar elgtis, juk jo pl 204 uz 2008 m. neteisinga turejo buti 15 proc. o ir registram jau viskas pateikta. tai kaip man dabar elgtis, esu pasmetusi,juk mokesciam reiks pateikti teisinga pl 204, su mazesniu pelno mokesciu negu jis irasytas pelno nuostoliu ataskaitoje, , tai taip iseina nesutaps registru centrui pateikti duomenys su vmi, kai pateiskiu teisinga deklaracija iki 10 01. kada man reiks istaisyti klaidas tai kai teiksiu kt metais prie eminiu klaidu taisymo. o gal tada imonei reiktu sumoketi ta 4588 mokesti, nors reiktu 3449 ir gautus kaip permoka, o paskui uzskaitas daryti. esu pasimetusi, juk keisis visa balanso struktura, kapitalas didesnis turetu buti. ka man daryti, prasau padekit, esu dar zalias buhalteris. labai jums aciu

Loreta13
31055
#662246 2009-06-09 09:01 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-18
korneliux, mokesčiai matys PLN.
Taigi ir teisingą pelno mokestį.
O kitais metais teikdami atskaitomybę, patikslinsite balansą, pagal teisingą pelno mokestį.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

korneliux
7
#662526 2009-06-09 16:52 korneliux redaguota: 2011-09-11 06-18

Loreta13 rašė:


korneliux, mokesčiai matys PLN.
Taigi ir teisingą pelno mokestį.
O kitais metai teikdami atskaitomybę, patikslinsite balansą, pagal teisingą pelno mokestį.



labai jums aciu

Ritacka
963
#747946 2010-01-21 15:50 Ritacka
Sveiki, perverčiau visus temos psl., ir neradau sau atsakymo. Pildau PLN204 (esam neseniai įsisteigę), į kurią neleidžiamų atskaitymų eilutę man "patalpinti" steigimo išlaidas? Gal 19?

Apeidamas visus grėblius, prarandi neįkainojamą patirtį.


Ritacka
963
#747977 2010-01-21 16:10 Ritacka redaguota: 2011-09-11 06-35

Ritacka rašė:

Sveiki, perverčiau visus temos psl., ir neradau sau atsakymo. Pildau PLN204 (esam neseniai įsisteigę), į kurią neleidžiamų atskaitymų eilutę man "patalpinti" steigimo išlaidas? Gal 19?




Jau radau. smile

Apeidamas visus grėblius, prarandi neįkainojamą patirtį.


zodiakas
2831
#758205 2010-02-08 12:29 zodiakas
Gal pildomą kompiuteriu(kur su formulėmis yra) turite pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą?

Rolf
17235
#758209 2010-02-08 12:32 Rolf redaguota: 2011-09-11 06-37

zodiakas rašė:

Gal pildomą kompiuteriu(kur su formulėmis yra) turite pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą?


www.aat.lt/index.php?id=193



zodiakas
2831
#758211 2010-02-08 12:33 zodiakas
Ačiū. Aš galvojau kad jos be formulių, ogi žiū su formulėmis.

Nemiga_new
492
#764708 2010-02-19 14:31 Nemiga_new redaguota: 2011-09-11 06-39

Ritacka rašė:



Ritacka rašė:

Sveiki, perverčiau visus temos psl., ir neradau sau atsakymo. Pildau PLN204 (esam neseniai įsisteigę), į kurią neleidžiamų atskaitymų eilutę man "patalpinti" steigimo išlaidas? Gal 19?




Jau radau. smile



Kur radai? smile

Laurina
1885
#781434 2010-03-24 11:01 Laurina
Sveiki,
ar pelno mokestis pelno mokesčio deklaracijoje turi sutapti su pelno mokesčio pelno (nuostolio) ataskaitoje ?

artas71
12728
#781447 2010-03-24 11:05 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-42

Laurina rašė:

Sveiki... ?



Nebūtinai.
Jeigu nėra neleidžiamų atskaitymų ir neapmokestinamų pajamų -tada sutampa.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Laurina
1885
#781455 2010-03-24 11:09 Laurina redaguota: 2011-09-11 06-42

artas71 rašė:



Laurina rašė:

Sveiki... ?



Nebūtinai.
Jeigu nėra neleidžiamų atskaitymų ir neapmokestinamų pajamų -tada sutampa.




Tai tada, jei yra neleidžiamu atskaitymu Metineje deklaracijoje vienoks PM, o pelno(nuostoliu ataskaitoje - kitoks ? ar taip ?

amadina22
19802
#781457 2010-03-24 11:11 amadina22 redaguota: 2011-09-11 06-42

Laurina rašė:



artas71 rašė:



Laurina rašė:

Sveiki... ?



Nebūtinai.
Jeigu nėra neleidžiamų atskaitymų ir neapmokestinamų pajamų -tada sutampa.




Tai tada, jei yra neleidžiamu atskaitymu Metineje deklaracijoje vienoks PM, o pelno(nuostoliu ataskaitoje - kitoks ? ar taip ?



Į PNA įrašome pelno mokestį iš PLN deklaracijos

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Laurina
1885
#781460 2010-03-24 11:17 Laurina redaguota: 2011-09-11 06-42

amadina22 rašė:



Laurina rašė:



artas71 rašė:



Laurina rašė:

Sveiki... ?



Nebūtinai.
Jeigu nėra neleidžiamų atskaitymų ir neapmokestinamų pajamų -tada sutampa.




Tai tada, jei yra neleidžiamu atskaitymu Metineje deklaracijoje vienoks PM, o pelno(nuostoliu ataskaitoje - kitoks ? ar taip ?



Į PNA įrašome pelno mokestį iš PLN deklaracijos



Taisingai supratau, kad pirmiausia reikia užpildyti Metinė PM deklaracija, - o tada įrašyti šį mokesčio suma į PNA ?
Ir atitinkamai iš PLN įrašome į apskaitą 2009-12-31 dienai mokėtina suma. ?

amadina22
19802
#781462 2010-03-24 11:18 amadina22
[/quote]

Taisingai supratau, kad pirmiausia reikia užpildyti Metinė PM deklaracija, - o tada įrašyti šį mokesčio suma į PNA ?
Ir atitinkamai iš PLN įrašome į apskaitą 2009-12-31 dienai mokėtina suma. ?[/quote]

Taip

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Laurina
1885
#781466 2010-03-24 11:20 Laurina redaguota: 2011-09-11 06-42
[quote=amadina22][/quote]

Taisingai supratau, kad pirmiausia reikia užpildyti Metinė PM deklaracija, - o tada įrašyti šį mokesčio suma į PNA ?
Ir atitinkamai iš PLN įrašome į apskaitą 2009-12-31 dienai mokėtina suma. ?[/quote]

Taip[/quote]

Ačiu Jums labai.


Norečiau pasitikslinti kokia turetu būti korespondencija metu gale PM ?
K 47022 PM
D 340 nep. atask.m. pelnas


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis