Sveiki, net nežinau kur rašyti.
Parduodam savo sukurtą buhalterinę programą. Ir nuomojam kompiuterius apmokymams darbui su ta programa. Nuomos mokestis bus kas? Veiklos sąnaudos ar labiau paslaugų pardavimo sąnaudos? Blyn susipainiojau

Ačiū, Laura. Aš taip galvoju, bet jau nuo visų išaiškinimų galva sukasi, tai labai reikia konsultacijos iš šalies Dėsiu į neleidžiamus.

Sveiki,na žinokit susipainiojau.
Kiekvienais metais įmonė apmoka spektaklį darbuotojų vaikams ir nuperka kažkokias simbolines dovanėles (saldainių dėžutes). Anksčiau dėdavom į neleidžiamus atskaitymus ir galvos nesukau. Dabar galvoju, o nebus čia kur nors pajamų natūra? Na tiesiogiai priskirti asmenims kaip ir negalima, nesužiūrėsi kas buvo, kas ne.
Kur Jūs tokias išlaidas dedate?

Ačiū jums visiems

Sveiki, klausimas iškilo.
Baigiasi žmogaus bandomasis 12.20, po to numatyta didesnė alga. Ar ta alga skaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos, ar nuo 12.21?
Susipainiojau, visada skaičiuodavau nuo sekančio mėnesio pirmos, o dabar nori pakeitimo nuo 21d.
Iš principo ar jus skaidot mėnesius, nes man ir programa to neleis

Loreta, blyn aš dabar jau tokioj stadijoj kad ir pati išgerčiau, nes butelių jau turiu 12 vnt.
Nu ka man su jais daryti. Ar rašyti kad turėjom svečių ir viską išgėrėm, tipo pavaišinom Ar vistik galima parašyti, kad nuvežėm kaip dovaną su saldainių dėže. Bendra suma būtu kokie 150Lt vienas komplektas.

Gal vistik kas nors galėtų pagelbėti

Gali

Ir dar viena bėda...
Pripirko vadovai alkoholio, kurį veš klientams. Na bendroje sumoje gavosi 8 buteliai+saldainių dėžės. Suforminti tų butelių išgėrimą su klientais jau kaip ir sunkoka Galima nuvežti kaip dovaną ir apiforminti kaip reprezentacines išlaidas? Su alkoholiu ganėtinai slidus dalykas, net nežinau kaip čia teisingiau išsisukus.

Labai panaši situacija, tik pas mus buvo organizuota ekskursija. Bėda tame, kad ta ekskursija vyko 6dienį, kai pas mus oficialiai ne darbo diena.
Jei dedu į neleidžiamus, kamnors tai gali užkliūti?

Raini, pas mane D611891 ir yra neleidžiami atskaitymai, nepatikslinau iki galo. Ar aš ne taip suprantu tai ką parašėt.
GAl tada geriau rašau taip:

D1237 2352.84 įsigyjimo savik.nusidėvėjimas
D611891 1036.14 neleidž.atskaitymai
K1230 3388.98 įsigyjimo savikaina

Teisingai?

Laba diena, turiu tokią situaciją:
nurašom kompiuterį, kuris netinkamas naudoti. Jis dar nenusidėvėjęs, bet nurašyti reikia
Kompiuteris pirktas 2008.09.19, nusidėvėjimas 3m. Savikaina 3388.98Lt + PVM 610.02Lt
Kaip suprantu, atstatau PVM, nenudėvėtam laikotarpiui, t.y 610.02/36(trys metai mėnesiais)*11(nepanaudoti mėnesiai) Tada korespondencija:
D 61232
K 2431 186.39Lt

Nudėvėta suma - 2352.84Lt, Nurašoma nenudėvėta - 1036.14Lt Apskaitoj turi atrodyti:

D1237 2352.84
D611891 1036.14
K1230 3388.98

Kolegos, užmeskit akį ar nenugrybavau

Sveiki,darbuotojui reikia paskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Jis iki šiol buvo vaiko auginimo atostogose keturis menesius, tai vidurkis pagal praėjusius tris menesius nepasiskaičiuos. Imti paskutinius mėnesius kai jam buvo skaičiuotas DU. Tarkim 11,10 ir 9men, DU neskaičiuotas, tai man vidurkį skaičiuot iš 8, 7 ir 6?

Ačiū Jums, taip ir susidėliojau.

Ačiū, Elste.
Gerai kai yra kur pasitikslinti

Sveiki,
įmonė organizuoja mokymus kurie trunka 5dienį ir 6dienį. 6dienis pagal darbo grafiką ne darbo diena.
Tai čia reiktų forminti kaip darbą poilsio dieną, t.y. mokėti dvigubą VDU arba suteikti laisvą dieną šį mėnesį ją pilnai apmokant?

Supratau, tada neskriausiu kolegų.
Labai ačiū už pagalbą

Tiniga, o mokesčiai nesikabina?
Nes sakau, čia į kvitą net nepanašu. Iškirptas popieriukas, nupiešta mašina ir ta suma prirašyta ranka. VA nuplėšiu gabaliuką popieriaus ir galiu tokį pati pasidaryt

Sveiki,
grįžo kolegos iš Turkmėnistano, atvežė sąskaitas ir tokius popieriėlius kurių sąskaitom nelabai ir pavadinsi
Ant tų nuplėštų popierėlių, taksi vairuotojo vardas, pavardė, mob.tel. ir ranka užrašyta mokama suma, data ir parašas. Bet tai joks ne kvitukas, tiesiog tokia ganėtinai 'pavargusi' vizitinė su prierašu. Jie man aiškina kad kitokių jie neduoda, tik tokius popieriukus patvirtinančius apmokėjimą.
NA gal kitokių ir neduoda, bet čia joks ne dokumentas, na negaliu aš jo į komandiruotės ataskaitą dėti. Ar taip?

gal visgi kasnors galėtų pagelbėti?
GAlvoju taip, jei mes lizinguojamės iš banko, tai automobilio gražinimo atveju turėtume gauti kreditinę sąskaitą.
Tarkim užpajamavom tokia korespondencija:
D1220 - 100 000Lt
D61231 - 21 000Lt
K4011 - 121 000Lt

Vadinasi kreditinė vedama būtų tom pačim korespondencijom tik su minusu.
Kreditinę išrašytų mašinos rinkos verte? O kaip su PVM'u?

Sveiki, gal kas turite protingu minčių tokiu klausimu.
Įmonė turi automobilį įsigytą finansinio lizingo būdu, kas menesį skaičiuojam nusidėvėjimą ir mokam lizingo įmokas. Turtas iki galo nenudėvėtas.
Dabar iškilo toks klausimas ar galima tą automobilį turėti įmonėje ne kaip lizinginį, o kaip nuomojamą. Ta prasme, išimam iš įmonės turto ir paliekam tik kasmenesinę nuomos įmoką.
Gal kas susidūrėte su tokia situacija, nes aš nelabai suprantu kaip iš principo tai turi atrodyti Ar mes atiduodam/parduodam automobilį atgal lizingo bendrovei ar yra kažkoks kitas variantas.

NA pati jau apsičiupinėjau kad čia neleidžiami atskaitymai. O tada dar klausimas, o kaip su PVM'u? Jei pirkta 2008m.? Kokia dalį PVM'o iškelti į neatskaitomą?

Sveiki,
turim įmonėje kompą, kurio likutinė vertė dar siekia 1000Lt., bet jis nebetinkamas naudoti, vadovas nori jį nurašyti. Pagal viską jis dar metus turėtų būti nudėvimas.
Ar galima jį nurašyti su komisija, motyvuojant kad jis nebetinkamas naudoti. Ir ar čia bus leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?

Ačiū, laura9

Sveiki,
gavom sąskaitą už prenumeratą 2011-tiems metais. Įdėjau į 2024sąskaitą. Tik dabar susipainiojau, ją nurašinėti kas mėnesį galėsiu tik nuo sausio?

Ačiū, Elste

Elste, na viskas aišku dienos metu. Prie to nesikabinėju
Bet kaip taisyklė gaunu čekius kur įkalta kokia 22.00 val. kas faktiškai niekaip neįsipaišo į pietų pertraukėlę
Ar čia aš per daug psichuoju, kad reikalauju nenešti man čekių po darbo laiko?

Laba diena,
mūsų darbo grafikas yra 8.00-17.00, bet būtinai atsiranda darbuotojų kurie sugeba atnešti sąskaitas su darytais pirkimais jau po darbo valandų, ant čekių matosi pirkimo laikas. Ką Jūs darote tokiu atveju? Kaip aš suprantu pirkimai turi būti darbo metu, kitu atveju jau kaip ir viršvalandžiai skaitosi, ar aš per daug kabinėjuosi

Ačiū, Raini už kantrybę ir paaiškinimus.

Raini, dar galiu pasiaiškinti.
Tai jei aš sąskaitoje matau 441,71Lt ir to eurinę išraišką 136,27EUR (kas pavertus litais būtų 470,51Lt). tai į komandiruotės sąnaudas ir skolą tiekėjui vedu 441,71Lt. O darydama apmokėjimą (eurais 136,27EUR, nes nuo kortelės nurašo tokią sumą) įvertinu valiutų kurso pasikeitimą?

Ir dar klausimas, o jei aš tuos nukrypimus dedu į 636 sąskaitą? Negerai?