Tax.lt narys renu

Tax.lt narys nuo
2010-08-10
renu
forume parašė 157 žinučių

renu naujausios žinutės:

2012-05-06 23:40 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1058404

Rainis rašė:



renu rašė:


Aciu uz atsakyma, bet is jo kyla dar vienas klausimas. Jei uz maista ir gerimus direktorius mokejo is imones korteles, motyvuodamas tuo, kad tai verslo pietus ar vakariene, kaip tada?


Na, galima bandyti rašyti reprezentacijos aktus, pridėti kvitus. Bet patarčiau pirma išnagrinėti kortelės išrašą ir kvitus. Jei ten tikrai tik kokį kartą per dieną už maistą mokėta, tai gal ir panašu į verslo pietus. Bet jei 3 kartus per dieną, tai jau aiškus bandymas apgauti valstybės biudžetą, ką ir tikrintojai tuoj pat pamatys.


Na mintį Jūsų suprantu, tik kaip man direktoriui paaiškinti, kad jis įmonės kortele negali į kairę ir dešinę švaistytis. smile
Dar turiu kelis klausimus, susijusius su šia situacija.
Jei aš bandyčiau grąžintis užsienyje sumokėtą PVM'ą, tai tokiu atveju tas sąskaitas ir kvitus reikėtų vestis į apskaitą kitaip? turiu omenyje, ar reikėtų išskirti PVM'ą? ar tai galėčiau pakoreguoti tada, kai jau atgaučiau tą užsienyje sumokėtą PVM'ą? (nes kiek teko skaityti - toli gražu ne visi ir ne visą jį atgauna).
Ir dar vienas klausimas - jei visgi direktorius sutiks, kad didžioji dalis pietų, tai ne verslo, o asmeniniai maitinimaisi, ar aš galiu jam priskaičiuotus dienpinigius (jie nebuvo sumokėti prieš vykstant į komandiruotę) sudengti su toms išlaidom iš įmonės kortelės? smile
Ačiū.
2012-05-05 23:10 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1058276

Rainis rašė:



renu rašė:


Laba diena,
Patarkit, kaip elgtis. Du darbuotojai buvo komandiruoteje Ispanijoj. Ta komandiruote - susitikimai su esamais ir potencialiais klientais. Pagrindines islaidos - auto nuoma, kuras, maistas ir viesbuciai.
Daliai islaidu yra saskaitos fakturos, bet maistui, kurui - tik kvitai. ar tai pakankami dokumentai, kad galeciau juos traukti i sanaudas, kaip legtis su tos salies PVM? ar tai imones sanaudos?
Kaip reikia deklaruoti visa tai FR 0600?

Laukiu jusu patarimu.


Į sąnaudas galite traukti a/m nuomą, kurą, viešbučius. Sąskaitos nebūtinos, užtenka kvitų. PVM nereikia išskirti, tai sąnaudos. Deklaruoti niekur nereikia.
O maitinasi ir geria už dienpinigius.


Aciu uz atsakyma, bet is jo kyla dar vienas klausimas. Jei uz maista ir gerimus direktorius mokejo is imones korteles, motyvuodamas tuo, kad tai verslo pietus ar vakariene, kaip tada?
2012-05-05 15:04 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1058173
Laba diena,
Patarkit, kaip elgtis. Du darbuotojai buvo komandiruoteje Ispanijoj. Ta komandiruote - susitikimai su esamais ir potencialiais klientais. Pagrindines islaidos - auto nuoma, kuras, maistas ir viesbuciai.
Daliai islaidu yra saskaitos fakturos, bet maistui, kurui - tik kvitai. ar tai pakankami dokumentai, kad galeciau juos traukti i sanaudas, kaip legtis su tos salies PVM? ar tai imones sanaudos?
Kaip reikia deklaruoti visa tai FR 0600?

Laukiu jusu patarimu.
2011-07-16 12:52 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #968769

Rainis rašė:



renu rašė:

Sveiki,
2. Gavau sąskaitą, kurioje parašyta "Patalpų nuoma", buvo organizuojamas renginys esamiems ir potencialiems tiekėjams. Atskiros sutarties nėra, niekur nėra nurodyta, kad buvo tiekiamas maistas, iš tikrųjų jo buvo labai simboliškai. Ar tokias išlaidas galiu priskirti reprezentacinėms sąnaudoms? O gal galima kažkaip pritempti prie nuomos sąnaudų? kad viskas taptų leidžiamais atskaitymais?
Dėkui.


2. Sudarykite nuomos sutartį bent kokiam mėnesiui, tada gal ir galima. Bet nepatarčiau - jei tai FA, atsiranda nekilnojamo turto mokestis.



Nuomojomės patalpas iš JA, taigi nekilnojamojo turto mokesčio tikrai neatsiras. O sudaryti nuomos sutarties nelabai turiu galimybės, nes viskas jau įvyko, ir visi pamiršo. Kaip geriausiai pasielgti tokiu atveju? Sąskaitos turinys nenukreipia iki jokio renginio, tai gal man tiesiog traukti i nuomos sąnaudas ir viskas?

Be to, gal kas galit pasidalinti reprezentacinių išlaidų nurašymo aktu?? Būčiau baisingai dėkinga. :)
2011-06-30 15:53 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #964918

renu rašė:

Sveiki,
Turiu 2 klausimus:
1. Gavau sąskaitą, kurioje parašyta "Už renginį", buvo organizuojamas renginys, su salės nuoma ir vaišėmis (sutarties priede nurodyta viskas išsamiai) esamiems ir potencialiems klientams, bei jų antroms pusėms. Ar tokias išlaidas galiu priskirti reprezentacinėms sąnaudoms?

2. Gavau sąskaitą, kurioje parašyta "Patalpų nuoma", buvo organizuojamas renginys esamiems ir potencialiems tiekėjams. Atskiros sutarties nėra, niekur nėra nurodyta, kad buvo tiekiamas maistas, iš tikrųjų jo buvo labai simboliškai. Ar tokias išlaidas galiu priskirti reprezentacinėms sąnaudoms? O gal galima kažkaip pritempti prie nuomos sąnaudų? kad viskas taptų leidžiamais atskaitymais?

Dėkui.



Gal kas nors man galite padėti???
2011-06-29 10:22 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #964287
Laba diena,
Patarkit man tokiu klausimu.

Turėjom skolininkus, kurių įsiskolinimai atsirado dėl to, kad nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, t.y. nepateikė transporto ir t.t.. Buvo surašytos pretenzijos ir laisvos formos sąskaitos. Viskas pasiekė teismą, ir tik po teismo sprendimo ir antstolių įsikišimo pinigai įkrito į sąskaitą. Man kyla klausimas, kaip parodyti tuos pinigus? VMI man aiškino, kad SF nereikia išrašyti, kai tai yra Bauda ar Prastovos. Kokios turėtų būti korespondencijos? visai neįsivaizduoju nuo ko čia pradėti.
Dėkui iš anksto.
2011-06-29 09:58 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #964276
Sveiki,
Turiu 2 klausimus:
1. Gavau sąskaitą, kurioje parašyta "Už renginį", buvo organizuojamas renginys, su salės nuoma ir vaišėmis (sutarties priede nurodyta viskas išsamiai) esamiems ir potencialiems klientams, bei jų antroms pusėms. Ar tokias išlaidas galiu priskirti reprezentacinėms sąnaudoms?

2. Gavau sąskaitą, kurioje parašyta "Patalpų nuoma", buvo organizuojamas renginys esamiems ir potencialiems tiekėjams. Atskiros sutarties nėra, niekur nėra nurodyta, kad buvo tiekiamas maistas, iš tikrųjų jo buvo labai simboliškai. Ar tokias išlaidas galiu priskirti reprezentacinėms sąnaudoms? O gal galima kažkaip pritempti prie nuomos sąnaudų? kad viskas taptų leidžiamais atskaitymais?

Dėkui.
2011-05-30 15:00 Gyventojų pajamų mokestis » Įstatinio kapitalo mažinimas » #956036

Luka_Paciolis rašė:


Visa eiga būtų sekanti:
Iš akcininkų gautą paskolą perkeliate kaip gautus savininkų įnašus už akcijas, kol dar neįregistruoti pakeisti bendrovės įstatai registruojami kaip įsipareigojimų akcininkams padidėjimas.

D 4014 Kitos finansinės skolos (iš akcininkų gautos paskolos)
K 4481 Mokėtini dividendai ir kiti įsipareigojimai akcininkams


įregistravus pakeistus įstatus, įstatinio pasirašytojo kapitalo sąskaitoje registruojama visa pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių suma, įrašas:

D 4481 Mokėtini dividendai ir kiti įsipareigojimai akcininkams
K 3011 Paprastosios akcijos


Metams pasibaigus įmonė turės VMI deklaruoti apie paskolų grąžinimą FR0711 formą.


Laba ačiū.
Tik dar vienas klausimas - pirmoji operacija t.b. įvesta ta data, kai buvo sušauktas neeilinis akcininkų susirinkimas, o antroji - kai JAR patvirtino pakeistus įstatus?
2011-05-30 14:24 Gyventojų pajamų mokestis » Įstatinio kapitalo mažinimas » #956015
Sveiki,
Akcininkai nusprendė didinti įstatinį kapitalą. Bet aš nesu tikra, kad jie elgiasi teisingai, todėl labai prašau jūsų patarimų.
ĮK bus didinamas papildomais akcininkų įnašais, išleidžiant papildomai akcijų. ĮK bus didinamas panaudojant įskaitant UAB akcininkų paskolas bendrovei. t.y. seniau akcininkai paskolino įmonei pinigų, kuriuos po truputį grąžinosi, tačiau dar yra likusi neišmokėta paskolos dalis, ir jie tą paskolą "perleidžia" įmonei, tokiu būdu didina ĮK.
Tačiau man kyla toks klausimas, ar ta suma, kuria didinamas ĮK, turi būti įmonės sąskaitose kaip pinigai?
Nes dabar akcininkas man bando įrodyti tokią tiesą - paskolino įmonei pinigų, reiškia jie ten yra, tai jis jų atsisako, ir ta suma didina ĮK. Bet man šiek tiek neaišku, tų pinigų faktiškai mes tiek dabar neturim, nes buvo įvairių mokėjimų.
PAPROTINKIT MANE, kaip toks reikalas turėtų atsispindėti apskaitoje?
Ar aš tiesiog D 4 klasę, kur įsipareigojimai akcininkams, ir K 3 klasę, didinat paprastųjų akcijų sumą?
2011-03-22 13:02 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #929610

sonata600 rašė:

Na jei trūks plyš norit sumokėti už darbą poilsio dienomis, pridėkit trūkstamą sumą per Vienkartinius priskaitymus.
Pradžioje einat į Priskaitymų sąrašas, įsivedat prisk.rūšį (sakykim korektūra). Susidedat taškiukus ant:
Iš darbdavio
Pagr.atlyginimas
Susiję su darbo santykiais
Pagr.tarifas
sekantis žingsnis:
Vienkartiniai priskaitymai
Pasirenkat darbuotoją
Įsivedat trūkstamą sumą (suminę)
Lyg ir viskas.


Dėkui, na tas norim ar nenorim sumokėti, tai čia buvo komandiruotė užsienyje, manau kad reikia, be to taip buvo sutarta.
Kitas niuansas, tie vienkartiniai mokėjimai, gal tai ir išeitis, bet manau sistema turėtų tai padaryti pati, juk tai nėra joks unikalus atvejis.
2011-03-22 09:40 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #929497

renu rašė:



sonata600 rašė:

Pas mane komandiruotiems gaunantiems pastovų mėnesinį DU buvo irgi nesklandumų.
Jei darbuotojui DS nustatytas 1500 lt mėnesinis DU tai ir turi gauti 1500 lt, o ne daugiau ar mažiau (viršvalandžių nemokam).
Ir šitaip kankinausi daugiau kaip metus.
Kol gavau patarimą: "Tarnyb.komandiruotės, Dirbtos dienos, nuimti paukščiukus ir vėl uždėti. Dažniausiai suveikia, o jei ne, 1-2 komandiruotės dienas darau poilsio diena (nedirbo). Dienpinigiams tai neatsiliepia. Taip ir išlyginu.


Aš nerandu kur tos "Tarnyb.komandiruotės"? :(


Radau, bet nepadeda :(
2011-03-21 10:51 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #929204

sonata600 rašė:

Pas mane komandiruotiems gaunantiems pastovų mėnesinį DU buvo irgi nesklandumų.
Jei darbuotojui DS nustatytas 1500 lt mėnesinis DU tai ir turi gauti 1500 lt, o ne daugiau ar mažiau (viršvalandžių nemokam).
Ir šitaip kankinausi daugiau kaip metus.
Kol gavau patarimą: "Tarnyb.komandiruotės, Dirbtos dienos, nuimti paukščiukus ir vėl uždėti. Dažniausiai suveikia, o jei ne, 1-2 komandiruotės dienas darau poilsio diena (nedirbo). Dienpinigiams tai neatsiliepia. Taip ir išlyginu.


Aš nerandu kur tos "Tarnyb.komandiruotės"? :(
2011-03-21 07:39 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #929096

renu rašė:

Laba diena,
susidūriau su nesklandumu.
Darbuotojas vasario mėn. buvo komandiruotėje savaitgalį. Su dienpinigiais lyg ir viskas ok, bet va su DU nesigauna.
Tabelyje nurodžiau, kad tas dienas dirbo 8 h., tame tarpe 8 h. savaitgalį, kur procentai įrašiau 200 % (kad mokėtų dvigubai už tas dienas). NA, bet skaičiuoja už tas dienas viengubą normą. DU 1050 lt, vasario mėn buvo 20 d.d., taigi 1 dienos DU 52,5. Kadangi komandiruotė buvo 2 išeigines dienas, tai priskaičiuotas DU turėtų būti 1260 Lt, o man suskaičiuoja 1155 Lt.
Padėkit, kas galit, kas turit daugiau patirties.



Padėkit prašau susitvarkyti su šituo reikalu smile
2011-03-16 12:35 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #927620
Laba diena,
susidūriau su nesklandumu.
Darbuotojas vasario mėn. buvo komandiruotėje savaitgalį. Su dienpinigiais lyg ir viskas ok, bet va su DU nesigauna.
Tabelyje nurodžiau, kad tas dienas dirbo 8 h., tame tarpe 8 h. savaitgalį, kur procentai įrašiau 200 % (kad mokėtų dvigubai už tas dienas). NA, bet skaičiuoja už tas dienas viengubą normą. DU 1050 lt, vasario mėn buvo 20 d.d., taigi 1 dienos DU 52,5. Kadangi komandiruotė buvo 2 išeigines dienas, tai priskaičiuotas DU turėtų būti 1260 Lt, o man suskaičiuoja 1155 Lt.
Padėkit, kas galit, kas turit daugiau patirties.
2011-03-07 08:33 Įvairūs » Akcininkų protokolas » #924048
Sveiki,
Direktoriui, kuris yra ir vienas is dviejų akcininkų keičiamas DU. ar užtenka tik darbo sutarties pakietimo? ar reikia akcininkų susirinkimo?
2011-03-07 08:02 Įvairūs » Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas » #924039
Sveiki,
Norėjau pasiteirauti tų, kas rašo sutrumpintos formos aiškinamąjį raštą.
Bendroji ir apskaitos politikos dalys nesiskiria nuo paprasto aiškinamojo rašto, o pastabų dalis gerokai trumpesnė, nereikia tų visų lentelių, reikia tik pelno paskirstymo projekto ir t.t. lentelių, jei yra aprašytos situacijos (pvz. skola išsidalina balanse per kelias eilutes).
Ar teisingai mąstau?
nes mano aiškinamojo rašto pastabų dalis gavosi labai trumpa. Įmonė įregistruota 2010m. todėl yra pastaba, kodėl nėra palyginamosios info, toliau Įstatinio kapitalo struktūra, Pelno paskirstymo projektas ir Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais.
Ir viskas.
Ar gerai aš padariau??
Dėkui iš anksto.
2011-03-06 13:08 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #923913
Sveiki,
prašau patvirtinimo, kad pildydama NKPA nieko nepraleidau.
Įmonė įkurta 2010 m. IV ketv. nebuvo jokių NKPA aprašytų veiksmų, tik registruojant įmonę - įstatinio kapitalo formavimas, ir metų pabaigoje - grynasis pelnas.
Ar teisingai, kad tik šiuos 2 skaičius ir reikia įrašyti į NKPA?
Ir dar - įstatinio kapitalo formavimas parodomas 26 eilutės Apmokėtas įstatinis kapitalas stulpelyje?
Ačiū iš anksto.
2011-02-25 14:48 Pelno mokestis » žalos atlyginimas » #920522

Loreta13 rašė:



renu rašė:

Hmmm... kaip čia man dabar susigaudyti???

www.buhalteris.lt/index.php?cid=821&new_id=621
Gal ką padės :))


Dėkui, skaitysiu ir gilinsiuos, jei dar liks klaustukų - klausiu ;)
Gražaus savaitgalio!
2011-02-25 13:29 Pelno mokestis » žalos atlyginimas » #920429

Loreta13 rašė:



renu rašė:

klausimais apie pretenziją.
Ekspedijavom krovinį, vežėjas neatvažiavo į pakrovimą, mes jam rašom pretenziją, atitinkamai klientas rašo mums.
Ar pretenziją turi lydėti PVM SF? ar bauda apmokestinama PVM?
Kaip su pinigais, gautais iš vežėjo, ar tai gali būti pajamos? nelabai įsivaizduoju kaip čia viską teisingai sudėlioti.
O kaip dėl mūsų sumokėtų baudų, pagal pretenziją - tai veiklos sąnaudos?

Pajamas reik "užsidirbt", sąnaudas - "patirt". Visokios netesybos, baudos nėra ekonominė veikla.
Todėl rašomi laisvos formos dokumentai.
Neleidžiami atskaitymai ir neapmokestinamos pajamos (dažniausiai) - skaitykite sutartis.
mic.vmi.lt/filedownload.do?id=1000007536
7, 11 punktai



O aį jau gavau iį kliento PVM SF, VMI sakė, kad kai aš išrašinėsiu SF tai bauda, ne PVM objektas (PVM įst. 3 str.) - tai aš taip supratau, kad PVM SF rašyti reikia.

o sutartyse nurodyta - kad jei neįvykdė įsipareigojimų - tam tikro dydžio bauda, ir viskas.
Hmmm... kaip čia man dabar susigaudyti???
2011-02-23 15:37 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #919358

lemone rašė:



renu rašė:



linatigre rašė:



renu rašė:

Sakykit, o dienpinigių priskaičiavimo operaciją per kur reikia anuliuoti? bijau kažką trinti per OŽ, kad neliktų kažkur kitur.
Ačiū.



Darbas - darbo užmokestis - tarnybinės komandiruotės


O ten nuėjus nieko nėra, nors dar nieko netryniau, ir OŽ visos dienpinigių priskaičiavimo operacijos yra.
Ką daryti tokiu atveju?



Ištrinsite įėję -mokėjimai-dokumentai-gauti mokėjimo dokumentai.


Ačiū, viskas pavyko.
2011-02-23 15:09 Pelno mokestis » žalos atlyginimas » #919344
Sveiki, vėl kreipiuosi su klausimais apie pretenziją.
Ekspedijavom krovinį, vežėjas neatvažiavo į pakrovimą, mes jam rašom pretenziją, atitinkamai klientas rašo mums.
Ar pretenziją turi lydėti PVM SF? ar bauda apmokestinama PVM?
Kaip su pinigais, gautais iš vežėjo, ar tai gali būti pajamos? nelabai įsivaizduoju kaip čia viską teisingai sudėlioti.
O kaip dėl mūsų sumokėtų baudų, pagal pretenziją - tai veiklos sąnaudos?
2011-02-23 14:59 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #919339

linatigre rašė:



renu rašė:

Sakykit, o dienpinigių priskaičiavimo operaciją per kur reikia anuliuoti? bijau kažką trinti per OŽ, kad neliktų kažkur kitur.
Ačiū.



Darbas - darbo užmokestis - tarnybinės komandiruotės


O ten nuėjus nieko nėra, nors dar nieko netryniau, ir OŽ visos dienpinigių priskaičiavimo operacijos yra.
Ką daryti tokiu atveju?
2011-02-23 13:48 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #919288
Sakykit, o dienpinigių priskaičiavimo operaciją per kur reikia anuliuoti? bijau kažką trinti per OŽ, kad neliktų kažkur kitur.
Ačiū.
2011-02-14 13:50 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #915377
Sveiki,
2010 m. buvo 90 Lt permoka VMI. Permoką VMI perkėliau į 2kl.
Dabar susiruošiau mokėti GPM, o juk mano permoka iš pernai metų nukelta į 2 kl.
tai priskaičiuodama mokesčius koresponduosiu K ne 4 kl, o 2. Ar teisingai?
Ačiū.
2011-02-09 09:22 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #913149

Kristiana__ rašė:

Jei tai yra sumos, kurias negalima susigrąžinti iš ES dėl jų menko dydžio, tai į sąnaudas ir leidžiami atskaitymai.


renu rašė:

Sveiki, didžioji dalis diskutuoja apie PVM už kurą, o man aktualu komandiruotės metu patirtų išlaidų PVM.
Dalis PVM priskaičiuota LV, dalis DE. Bet sumos mažos, ar galiu iš kart dėt į sąnaudas ir nesukt sau galvos? O Pelno mokesčio atžvilgiu - tai neleidžiami atskaitymai?




Ačiū, o kur galėčiau paskaityti apie tų sumų dydžius?
2011-02-09 08:45 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #913124
Sveiki, didžioji dalis diskutuoja apie PVM už kurą, o man aktualu komandiruotės metu patirtų išlaidų PVM.
Dalis PVM priskaičiuota LV, dalis DE. Bet sumos mažos, ar galiu iš kart dėt į sąnaudas ir nesukt sau galvos? O Pelno mokesčio atžvilgiu - tai neleidžiami atskaitymai?
2011-02-07 09:57 Bendra » Vel komandiruotė... » #912131

renu rašė:



Elste rašė:



renu rašė:

Sveiki, gal kas pasidalins savo naudojamu komandiruotės komandiruotės įsakymu, kai komandiruojamas direktorius.
Būčiau labai dėkinga.


viskas tas pats, kaip ir kitiems darbuotojams rašot smile
tik vietoj: "komandiruoju tokį tai darbuotoją...."
rašot: "išvykstu į komandiruotę..."


Tokiu atveju neteisingai suformulavau prašymą - man reikėtų tiesiog komandiruotės įsakymo. Įmonė nauja, pati dar nesu rašius tokio įsakymo, todėl norėčiau nuo pradžių viską gerai padaryti. Forumo failuose radau kelis pvz. bet jie tokie seni, gal kas pasikeitė.
Be to, ar pačiam įsakyme reikia parašyti, kad direktoriui skiriami 100 % didesni dienpinigiai.
Ir dar, kaip turi būti tokioj situacijoj. Išvažiuoja į komandiruotę penktadienį į Latviją, ten keli susitikimai, pernakvoja ir šeštadienį iš Latvijos skrenda į Vokietiją. Penktadienį moku latviškus dienpinigius, o likusias dienas - vokiškus?
Ačiū iš anksto.


Gal kas pasidalins info??? smile
2011-02-05 22:43 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #911948

Finval rašė:

1. DU2 kortelė, atlyginimo pasikeitimai.
2. Valiutinę sąskaitą įsivedate Rekvizitai-Bankas. Tai ko gero bus tokiu pačiu numeriu kaip ir litinė, todėl prie sąskaitos numerio prirašykite pvz PLN. O buhalterinę sąskaitą pasirinkite iš savo sąskaitų plano.


1. Ačiū, susitvarkiau.
2. Pasirodo Rekvizitai - Bankas buvo nurodyta ta negaliojanti sąskaita.
2011-02-04 22:29 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #911851
Ir aš norėčiau patarimo, turiu 2 klausimus.
1. Nuo naujų metų darbuotojas pradėjo dirbti pilnu etatu, prieš tai dirbo po pusę dienos. Atitinkamai keičiasi ir DU. Darbuotojo kortelėje, DU1, apatiniam lange bandau pridėti naują įrašą (ten kur matosi, kada priimtas, mėn. atlyginimas ir kt.), bet man rašo, kad darbuotojas turi būti atleistas prieš naują priėmimą. Aš jo nenoriu atleisti, noriu tik padidinti etatą ir DU. Kaip tai padaryti?
2. Darant pavedimą, kai pasirenku valiutinę sąskaitą, prie korespondencijos (viršuj dešinėj) K pusėje atsiranda sąskaitą 274, mūsų sąskaitų plane tokios nėra. Patikrinau Parametrai -> Nustatymai -> Buhalterija, ten apie valiutinę sąskaitą neradau. Kur šitą reikaliuką reikia pataisyti?

Ačiū.
2011-02-04 22:16 Bendra » Vel komandiruotė... » #911847

Elste rašė:



renu rašė:

Sveiki, gal kas pasidalins savo naudojamu komandiruotės komandiruotės įsakymu, kai komandiruojamas direktorius.
Būčiau labai dėkinga.


viskas tas pats, kaip ir kitiems darbuotojams rašot smile
tik vietoj: "komandiruoju tokį tai darbuotoją...."
rašot: "išvykstu į komandiruotę..."


Tokiu atveju neteisingai suformulavau prašymą - man reikėtų tiesiog komandiruotės įsakymo. Įmonė nauja, pati dar nesu rašius tokio įsakymo, todėl norėčiau nuo pradžių viską gerai padaryti. Forumo failuose radau kelis pvz. bet jie tokie seni, gal kas pasikeitė.
Be to, ar pačiam įsakyme reikia parašyti, kad direktoriui skiriami 100 % didesni dienpinigiai.
Ir dar, kaip turi būti tokioj situacijoj. Išvažiuoja į komandiruotę penktadienį į Latviją, ten keli susitikimai, pernakvoja ir šeštadienį iš Latvijos skrenda į Vokietiją. Penktadienį moku latviškus dienpinigius, o likusias dienas - vokiškus?
Ačiū iš anksto.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR