Praeitų metų klaidų taisymas.

Jo, bet ką tada daryti su avansinio pelno deklaracija? Irgi taisyti? O prie ko PVM deklaracija? Juk draudimas ne PVM-inis???

O kur PVM parašytas?

Prašau neiškraipyti mano žodžių. Niekur nebuvo kalbėta apie PVM deklaracijas ir t.t.

Neoficialiais duomenimis avansinio PM deklaracijos taisyti nereikia. Nors ir mano nuomone reikėtų.

Atsiprašau, Modestai. Iš ryto blogai matau . Reikalas tas, kad 2005m as itraukiau draudima normaliai per 2024 s-ta ir viskas, ok. Taciau dabar paaiskejo, kad dirikas jį buvo nutraukęs (tyliai) ir man atsirado galvos skausmas - 2 menesius 2005 m. ėjo į sąnaudas. Aš nesugalvoju kokį įrašą padaryti

Bet jei nutraukė - turėjo grąžinti pinigus draudimas?

Tai,kad nebuvo sumokėta.

Finansinėje apskaitoje palikčiau kaip buvo.
O mokestinėje - 2 mėnesiu sumą įtraukčiau kaip neleidžiamus atskaitymus per FR0475 deklaraciją, t.y. taisau deklaraciją ir padidinu PM.

Tai draudimą gaunate be pinigų?
Ar jie nesumokėjo Jums kai nutraukėte draudimo sutartį?

Taip, gavome su atidėtu mokėjimu.

Gavote draudimą metams (skolą fiksavote):
D2024
K443

Tai su skola susitvarkėte? Nemokėjote jiems.
Tada nutraukiant sutartį turėjote atlikti D443/K2024. Ar kaip?

Bet kadangi jau buvote šiek tiek nurašę į sąnaudas ir kaip sakėte tai neesminė klaida.
Šiais metais kaip sakiau nurašyčiau mažiau iš 2024 į sąnaudas, t.y. ta suma mažiau kurią viršijote praeitais metais.
O su deklaracija kaip sakiau.

Viskas lyg ir taip, bet nelabai suprantu kaip mano programa tokį dalyką supras. Praeiti metai uždaryti... Aš galvojau, kad gal kokį įrašėlį būtų galima per didžiąją knygą padaryti. Pvz K 6 klasė, o kas debetas?
Ar aš nusišneku?

D2024
Nes kai nurašinėjote į sąnaudas buvo D 6 K 2024 ?

Aš irgi taip galvoju. Bet kadangi 2005 metai programoj uždaryti tai jaučiu,kad neis man balansas bliambački. Negi nėra kokių nors tranzitinių ar kitų kokių gudrių sąskaitų klaidų taisymui?

O kam tau tos gudrios sąskaitos, naudoji tas pačias.

sveiki, gal galite pasakyti, ar teisinga mano minčių eiga?
2005 metais 2 kartus įtraukiau PVM SF ir pasidvigubinau sąnaudas, klaida būtų neesminė,noriu taisyti persp, ar teisingai taisau:

1. 2006 metais apskaitoje anuliuoju sąskaitą sumažindama sąnaudas, pirkimo pvm ir skolą tiekėjui.

2.Tikslinu 2005m PM deklaraciją ir per 22 langelį sumažinu sąnaudas.

3. 2006m. apskaitoje užsiregistruoju padidėjusį PM skirtumą.

4.2006 PM deklaracijoje tą sąnaudų sumą įstraukiu kaip nemažinančią apmokestinamojo pelno.

O dabar klausimukas: kažkaip nedaeina kaip užregistruoti dėl tos klaidos padidėjusį 2005 m. grynąjį pelną
ir dar VMI už tą mėnesį kai buvau sudvigubinusi sąskaitą be patikrinimo buvo grąžinusi PVM, dabar kai aš jau priduosiu patikslintą PVM deklaraciją, bus viskas aišku, kad pasisavinau , nors bendroj sumoj pas mus yra permoka. Ar reikia ką nors dėl to daryti ar ne...
Būkit geri, patarkit

Galbūt nepakankamai mandagiai paklausiau...
JUk jūs draugiški ...

Mandagiai, nemandagiai, ne čia esmė. nenorekit per 5 minutes kad gautumete atsakyma


Pabandysim prasiskverbti į tavo mintis, Maziuke


TAIP






TAIP per 22, bet ne sumažini o PADIDINI apmokestinama pelną.






TAIP ir iškart susimoki tą skirtumą.





O kam? Nieko 2006 PM dekalracijoje nedarai. Jei nori daryti, tada paaiškink kodėl?



2005 metu grynojo pelno nelieti. kadangi tai neesmine klaida tai taisai tik šiuos metus. Jei tai būtų esminė - taisytum 2005 grynąjį pelną, lyginamaja informacija, finansinėje apskaitoje pelno mokestį ir net sąnaudas (lyg.infor)


PVM deklaracija tikslini 2005 m. to menesio kur klaida. Jei nebuvo moketino, tai priskaičiuos delspinigius.

Dėl ketvirto klausimo - dar reikia pačiam pamastyti, nesu užtikrintas

Labai Jums ačiū Modestai, kad atsiliepėt į mano nekantrumą
Na aš kažkaip tai išskaičiau sau pagal tą "klaidų taisymo neatitikimo" pagal ir PMĮ lentelę, kad persp būdu ištaisius klaidas praėjusio mokestinio laikotarpio deklaracijoje, teikiant ataskaitinio laikotarpio deklaraciją tb daromi koreguojantys įrašai...
Ir jeigu teisingai supratau, tai darydama 2006 FA į 2005 m jau trauksiu pakoreguotą atitinkamą P/N ataskaitos eilutę ir teisingai apskaičiuotą PM .Taip?

Kalbi apie 2005 m. lyginamaja informacija?
Koreguosi kaip sakiau 2006, o 2005 neliesi. Nes tai ne esminė klaida.
Jei tai būtų esminė, tada sudaran 2006 metų FA - koreguoji 2005 lyginamaja informacija kaip butu jei nebutum padariusi klaidos, vadinasi sumažintum sanaudas (PNA) padidintum PM (PNA), o klaida taisytum per nepaskirstyta pelna.
O jei tai neesminė - kaip sakiai taisoma tik FR0475 2005 m., FA taisai įtraukdama į šių metų atitinkamas eilutes (tavo pvz. mažini sąnaudas, ma-ini skolą ir pVM)