Saule65
1526
#1412935 2019-04-23 12:53 Saule65
Virbuh prašau pagelbėkite. buvo 2014-2015m. per mažai paskaičiuota taršos mokesčio. Deklaracijos patiklsintos ir džnedamoka sumokėta. PLN už tuos metus nebuvo taisyta. Ar galima apskaitoje šiais metais tas nedamokas prisiskaityti į neleidžiamas sąnaudas, kad užsidarytų 4 klasės sąskaitos ir netaisyti preitų metų PLN? Sumos atitinkamai po 57 ir 63 Eur?

virbuh
7945
#1412942 2019-04-23 14:11 virbuh

Saule65 rašė:


Virbuh prašau pagelbėkite. buvo 2014-2015m. per mažai paskaičiuota taršos mokesčio. Deklaracijos patiklsintos ir džnedamoka sumokėta. PLN už tuos metus nebuvo taisyta. Ar galima apskaitoje šiais metais tas nedamokas prisiskaityti į neleidžiamas sąnaudas, kad užsidarytų 4 klasės sąskaitos ir netaisyti preitų metų PLN? Sumos atitinkamai po 57 ir 63 Eur?


tos nedamokos dedamos į neleidžiamus, bet VMi lieptų visvien tikslinti praėjusių PLN204. O ką jūs darysit, tai jūsų reikalas, pagal taisykles, ar ne pagal jas....

Saule65
1526
#1412951 2019-04-23 15:16 Saule65
Ačiū, jei tikslinu tų metų PLN, tai man didėja sąnaudos, bus mažiau pelno mokesčio mokėti. Atsiras VMI permoka, kaip apskaitoj tą permoką užfiksuoti? Per 3klasę?

Dorota1
13514
#1413158 2019-04-27 13:35 Dorota1
sakykit ar galiu pvz netikslinti praeitų metų pvz 2017 PLN, jai taisau klaida 2018 metais.
PVZ nebuvo į 2017 įtrauktos dvi sąnaudų sąskaitos, įtraukiau į 2018 metus( i neleidžiamus atskaitymus), tai pat 2017 buvo taisyta klaida, 5 kl kitos pajamos padidintos, bet iš tikrųjų nereikėjo nieko taisyti, tai 2018 š neleidžiamus ta suma dedu,
Ar galiu 2017 metų {PLN neliesti, o tik 2018 PLN parodyti neleidžiamose??

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Dorota1
13514
#1413553 2019-05-09 09:57 Dorota1
IĮ turi sandeli buhalteriškai prekių, kuriu nėra, reikai nurašyti IĮ PVM mokėtoja, Ar galiu pvz koreguoti nurašyma per 3 klase( nepaskirstyta pelna) jai savininkas sutinka? nes suma virš 100 k, tai nurašymas bus reiks PVM atstatyti, i savikaina jai nurašysim labai didelis bus nuostolis, kuo savininkas nenori.
O taip pataisom per nepaskirstyta pelna, nuo pelno buvo mokėtas PM
Kaip manote ar visiška nesamonė


„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


virbuh
7945
#1413561 2019-05-09 10:45 virbuh

Dorota1 rašė:


IĮ turi sandeli buhalteriškai prekių, kuriu nėra, reikai nurašyti IĮ PVM mokėtoja, Ar galiu pvz koreguoti nurašyma per 3 klase( nepaskirstyta pelna) jai savininkas sutinka? nes suma virš 100 k, tai nurašymas bus reiks PVM atstatyti, i savikaina jai nurašysim labai didelis bus nuostolis, kuo savininkas nenori.
O taip pataisom per nepaskirstyta pelna, nuo pelno buvo mokėtas PM
Kaip manote ar visiška nesamonė



Darant prielaidą, kad tų prekių nurašymas vyko sakykim 2016 metais pusė sumos ir nuo jo PVM ir kitas likęs nurašymas 2017m arba dar kažkiek paliekant ir 2018m. tada būtų lygtai logiška, kad tą dalį, kuri neleidžiami yra 2016 ir 2017m tiesiog taisot per 3 klasę, bet tokiu atveju reikėtų patikslinti 2016 ir 2017m PLN204A. Bet juk įrašant neleidžiamus atskaitymus, pelno mokestis nepasikeistų. Bet čia su tokiom sumom rizika, kad nepripaišyt apmokestinamų pajamų, arba savininko pajamas natūra, VMI tikrai taip nepraleistų, iškart įtarimas, kas per suma(gal niekada netikrins smile ). Būt geriau jas parduoti su sąskaita, bet savininkas juk jų nepirks smile

Dorota1
13514
#1413565 2019-05-09 10:54 Dorota1
savininko tikslas, turėti pelna, nekristi vmi į akis, bet va sandelis eina nuo senu senai, prekių, dare inventorizacija na va ir liko ši suma, Dabar nori pereiti prie kitos apskaitos progrmaos ir nori kad viskas nusirašytu ir butu tvaarkingas sandelis.
Prekės pirktos su 0 PVM iš ES. Parduoti jam kaip ir svarstė, pvz keiais etapais kaip užsigulėjusias prekes, galnet žemiau savikainos. Bet kad neeina net atskirti kas ten per prekės, nes čia tesiog DK likutis, sandeli jų net neeina apskaityti i kur jie ir kada pirkti

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Dorota1
13514
#1413574 2019-05-09 11:18 Dorota1
o kam PLN taisyti, jai mes jo netaisytome

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


virbuh
7945
#1413584 2019-05-09 13:12 virbuh

Dorota1 rašė:


o kam PLN taisyti, jai mes jo netaisytome


Aš kaip pavyzdį vieną iš variantų pateikiau. Galit visą sumą, tiesiog, nurašot, parodot 2018m PLN204 neleidžiamuose(bet nekaip atrodo, ypač jei pajamos tik kokios iki pusės milijono).

Dorota1
13514
#1413600 2019-05-09 15:16 Dorota1
tai kad čia individuali Įmonė, PLN nerodomi neleidžiami PLN forma 204A.
niekur nefiguruoja, balansu įmonė įnduviduali nesudaro

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Statyba87
88
#1413621 2019-05-10 09:26 Statyba87
Sveiki, 2017 m. įmonės išrašytose keliose pvm sąskaitose nurodytas neteisingas pvm įstatymo straipsnis. Turime išrašyti kreditines sąskaitas ir perrašyti naujas su teisingu straipsniu. Kaip ta suforminti?

1. Kreditines ir tas pataisytas sąskaitas išrašyti į šiuos metus?
2. Taisyti 2017 m. PLN204 ir FR0600 tų laikotarpių?
3. Į ISAF traukti į šiuos metus? Bet būtų neteisinga nes taisomos 2017 sumos.

virbuh
7945
#1413624 2019-05-10 10:21 virbuh

Dorota1 rašė:


tai kad čia individuali Įmonė, PLN nerodomi neleidžiami PLN forma 204A.
niekur nefiguruoja, balansu įmonė įnduviduali nesudaro


Klystat, neleidžiamiems yra eilutė, tik jie nedaro įtakos PM.

virbuh
7945
#1413625 2019-05-10 10:24 virbuh

Statyba87 rašė:


Sveiki, 2017 m. įmonės išrašytose keliose pvm sąskaitose nurodytas neteisingas pvm įstatymo straipsnis. Turime išrašyti kreditines sąskaitas ir perrašyti naujas su teisingu straipsniu. Kaip ta suforminti?

1. Kreditines ir tas pataisytas sąskaitas išrašyti į šiuos metus?
2. Taisyti 2017 m. PLN204 ir FR0600 tų laikotarpių?
3. Į ISAF traukti į šiuos metus? Bet būtų neteisinga nes taisomos 2017 sumos.


Kas būtent keisis? PVM suma mokėti teks?
1.Taip
2. Taip
3.Į 2017 lygtai taip, nes Mokėtina PVM kažkam bus.

Statyba87
88
#1413626 2019-05-10 10:28 Statyba87
Bus kelios ir kur atsiras mums mokėtinas pvm. Tai ISAF į 2017 traukti ar kada išrašysim?

Lenule
343
#1413867 2019-05-17 14:15 Lenule
Sveiki, klausimas: Reikia tikslinti 2017 metų deklaraciją, nes iš 2017 metų reikia išimti t.t pajamų sumą ir įdėti į 2018.. VMI pakonsultavo, kad suma įsirašo į 27 langelį (neįtraukiamos į mokesčių bazę pajamos), bet ar reikia šią sumą išimti iš 18 langelio (visos vieneto pajamos, mokesčių bazė)?
Ačiū

Statyba87
88
#1414117 2019-05-28 15:22 Statyba87
Sveiki, reikia pataisyti 2017 m. neesminę klaidą. Ar ją reikia taisyti į 2018 m jei jie dar nepriduoti? Ir jei keičias pelno mokestis ar reikia taisyti PLN204 2017 ar irgi 2018?

virbuh
7945
#1414145 2019-05-29 10:42 virbuh

Statyba87 rašė:


Sveiki, reikia pataisyti 2017 m. neesminę klaidą. Ar ją reikia taisyti į 2018 m jei jie dar nepriduoti? Ir jei keičias pelno mokestis ar reikia taisyti PLN204 2017 ar irgi 2018?


Jei į RC nepriduota galit įrašą daryt 2018m pabaigai. Tikslinate PLN204 2017 metų

Statyba87
88
#1414147 2019-05-29 10:47 Statyba87
Dėkui

Statyba87
88
#1414181 2019-05-30 10:15 Statyba87
Jei 2017 m. buvo deklaruotos per didelės pajamos, kaip tai pataisyti 2017 PLN204?

1. Ar mažinti 18 langelį mokesčio bazė ir atitinkamai 19 langelį pelnas prieš apmokestinimą?
2. Kaip tą per didelę pajamų sumą deklaruoti 2018 PLN204 nes taisymas apskaitoje darytas 2018?

virbuh
7945
#1414183 2019-05-30 10:53 virbuh

Statyba87 rašė:


Jei 2017 m. buvo deklaruotos per didelės pajamos, kaip tai pataisyti 2017 PLN204?

1. Ar mažinti 18 langelį mokesčio bazė ir atitinkamai 19 langelį pelnas prieš apmokestinimą?
2. Kaip tą per didelę pajamų sumą deklaruoti 2018 PLN204 nes taisymas apskaitoje darytas 2018?


Jau kelintą syk rašau apie tą patį.....
1. Yra du variantai, ir galutinis rezultatas būna tas pats. 18 bet kokiu atveju reikia taisyti tada Arba keičiama 19 langelį arba daromas įrašas taip kad mažėtų pelnas, nepamenu langelių lygtai 32 arba kokį kitą pasirinkti.
2 O kokį įrašė darėte apskaitoje? jei D 5xx, tai 2018m PLN204 reikia atstatyti, (didint Vėl žiūrėt kas tinka. Neturiu prieš akis deklaracijos.



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR