Tax.lt narys Statyba87

Tax.lt narys nuo
2017-08-21
Statyba87
forume parašė 85 žinučių

Statyba87 naujausios žinutės:

2019-10-25 09:46 Bendra » Sodra » #1417923
Dėkui
2019-10-24 14:01 Bendra » Sodra » #1417910
Sveiki, įdarbinanant užsienietį, turintį leidimą laikinai dirbti Lietuvoje, kuris neturi sodros numerio kaip pateikti 1-SD formą (užsienietiškas asmens kodas nesirašo formoje)?
2019-10-01 16:11 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1417451
Sveiki, Lietuvos įmonė, pvm mokėtoja, pirko žemės sklypą Latvijoje. Latvijos įmonė išrašė pvm sąskaitą su latvišku pvm. Ar taip ir turėjo išrašyti? Ar tokia sąskaita su užsienietišku pvm deklaruojasi FR0600? Ir ar galima susigrąžinti tą sumokėtą pvm?
2019-09-18 14:24 Įvairūs » Užsieniečių įdarbinimas » #1417158
Sveiki, įmonė nori įdarbinti užsienietį iš trečios šalies iki 180 d. Ar užtenka gauti leidimą dirbti iš biržos ar privalo jis gauti ir leidimą laikinai gyventi Lietuvoje prieš įsidarbinant?
2019-09-12 16:13 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1416987
Bet Lietuvos apskaitoje vedėtes pvm sumas ir pajamas/sąnaudas Latvijos? Tarkim Latvijoje gautiną ar mokėtiną pvm? Juk jis į lietuvišką banko sąskaitą grąžinimas tai reikia jį parodyti manau?
2019-09-12 15:22 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1416981
Sveiki, Lietuvos įmonė pvm mokėtoja užsiregitravo pvm mokėtoju ir kitoje ES šalyje (padalinio ten nėra),ar reikia FR0600 deklaruoti su tos šalies pvm kodu parduotas ar pirktas prekes ir paslaugas?
2019-09-12 14:01 PVM » Registravimasis PVM mokėtoju kitoje ES valstybėje » #1416973
Sveiki, Lietuvos įmonė užsiregistravo pvm mokėtoju kitoje ES šalyje (padalinio ten neturi).

1. Ar finansinėje atskaitomybėje ir apskaitoje Lietuvoje reikia įtraukti toje ES šalyje gautas pajamas ir patirtas sąnaudas?

2. Ar gautinas ar mokėtinas pvm toje šalyje (kuris deklaruosis tos šalies pvm deklaracijoje) traukiamas į Lietuvos apskaitą?
2019-08-27 11:58 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1416434
Sveiki. Įmonė išrašo kreditinę sąskaitą pirkėjui už suteiktas paslaugas 2015 m. Ir išrašo naują sąskaitą toms 2015 m. suteiktoms paslaugoms nes keičiasi pvm suma ir pajamų suma. Ar reikia tikslinti 2015 m. PLN204 ar traukiamos šios sąskaitos į šiuos metus?
2019-08-02 15:52 Apskaita & Auditas » atgalinis lizingas » #1415838

Statyba87 rašė:


Sveiki, parduodame lizingui savo įmonės atuomobilį su pvm marža (pirktas be pvm). Gaunasi pliusinė marža ir mokėtinas pvm. Perkant atgal iš lizingo tą automobilį bankas išrašys tikriausiai be pvm.
Tai rezultate lieka mums vistiek susimokėti pvm naudojantis atgaliniu lizingu?


2019-08-02 11:26 Apskaita & Auditas » atgalinis lizingas » #1415836
Sveiki, parduodame lizingui savo įmonės atuomobilį su pvm marža (pirktas be pvm). Gaunasi pliusinė marža ir mokėtinas pvm. Perkant atgal iš lizingo tą automobilį su marža pvm neatskaitomas nes su marža?
Tai rezultate lieka mums vistiek susimokėti pvm naudojantis atgaliniu lizingu?
2019-07-17 10:57 Pelno mokestis » Dividendai » #1415454
Sveiki, ar gali įmonė paskirti dividendus jei yra pradelstų skolų tiekėjams?
2019-05-30 10:15 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1414181
Jei 2017 m. buvo deklaruotos per didelės pajamos, kaip tai pataisyti 2017 PLN204?

1. Ar mažinti 18 langelį mokesčio bazė ir atitinkamai 19 langelį pelnas prieš apmokestinimą?
2. Kaip tą per didelę pajamų sumą deklaruoti 2018 PLN204 nes taisymas apskaitoje darytas 2018?
2019-05-29 10:47 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1414147
Dėkui
2019-05-28 15:22 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1414117
Sveiki, reikia pataisyti 2017 m. neesminę klaidą. Ar ją reikia taisyti į 2018 m jei jie dar nepriduoti? Ir jei keičias pelno mokestis ar reikia taisyti PLN204 2017 ar irgi 2018?
2019-05-28 09:40 PVM » del PVM » #1414076
Na nejaugi nėra kas žino kaip padaryt?


Statyba87 rašė:


Sveiki, įmonė perveža prekes verslo tikslais į ES (ten nėra pvm mokėtojai). Turi išsirašyti sau pvm sąskaitą su standartiniu pvm ir susimokėti pvm vmi.

Kokias korespondencijas daryti išsirašant sau sąskaitą? Turi atsirasti mokėtinas pvm, nes nuo išvežamų prekių gautinas pvm jau atskaitytas jas perkant.


2019-05-27 16:48 PVM » del PVM » #1414070
Sveiki, įmonė perveža prekes verslo tikslais į ES (ten nėra pvm mokėtojai). Turi išsirašyti sau pvm sąskaitą su standartiniu pvm ir susimokėti pvm vmi.

Kokias korespondencijas daryti išsirašant sau sąskaitą? Turi atsirasti mokėtinas pvm, nes nuo išvežamų prekių gautinas pvm jau atskaitytas jas perkant.
2019-05-14 10:36 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1413727
Sveiki. Statybų įmonė pasamdo vežėją nugabenti savo medžiagas į ES valstybę statybų užsakovui kur bus atlikti statybos darbai. Ar gali statybų įmonė išrašyti sąskaitą už transportą klientui jei įstatuose nenurodyta vežimo veikla,tik statybos ir kita veikla neprieštaraujanti įstatymams?
2019-05-13 14:15 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1413687
Gal kas pagelbės ?


Statyba87 rašė:


Sveiki, įmonė perveža prekes verslo tikslais į ES. Išsirašo sau pvm sąskaitą su standartiniu pvm.

Kokias korespondencijas daryti kad atsirastų tik mokėtinas pvm, nes nuo išvežamų prekių gautinas pvm jau atskaitytas ir kad neliktų skolos sau patiems apskaitoje?


2019-05-10 15:14 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1413639
Sveiki, įmonė perveža prekes verslo tikslais į ES. Išsirašo sau pvm sąskaitą su standartiniu pvm.

Kokias korespondencijas daryti kad atsirastų tik mokėtinas pvm, nes nuo išvežamų prekių gautinas pvm jau atskaitytas ir kad neliktų skolos sau patiems apskaitoje?
2019-05-10 10:28 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1413626
Bus kelios ir kur atsiras mums mokėtinas pvm. Tai ISAF į 2017 traukti ar kada išrašysim?
2019-05-10 09:26 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1413621
Sveiki, 2017 m. įmonės išrašytose keliose pvm sąskaitose nurodytas neteisingas pvm įstatymo straipsnis. Turime išrašyti kreditines sąskaitas ir perrašyti naujas su teisingu straipsniu. Kaip ta suforminti?

1. Kreditines ir tas pataisytas sąskaitas išrašyti į šiuos metus?
2. Taisyti 2017 m. PLN204 ir FR0600 tų laikotarpių?
3. Į ISAF traukti į šiuos metus? Bet būtų neteisinga nes taisomos 2017 sumos.
2019-05-09 13:54 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1413591
Gal kas žinote atsakymus?


Statyba87 rašė:


Sveiki, pervežame prekes į Belgiją verslo tikslais (Belgijoje nesame pvm mokėtojai). Turime išsirašyti sau pvm sąskaitą su standartiniu 21 proc. pvm.

1. Ar pvm registruojamas ir kaip mokėtinas ir kaip gautinas?
2. Ar ši sąskaita teikiama tik išrašomų sąskaitų ISAF registre?
3. Tas nusivežtas prekes Belgijoje parduosime galutiniam pirkėjui ne pvm mokėtojui. Tai jam irgi turime išrašyti sąskaitą su 21 proc pvm ir tada atsiranda jau tik mokėtinas pvm?


2019-05-09 11:23 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1413575
Sveiki, pervežame prekes į Belgiją verslo tikslais (Belgijoje nesame pvm mokėtojai). Turime išsirašyti sau pvm sąskaitą su standartiniu 21 proc. pvm.

1. Ar pvm registruojamas ir kaip mokėtinas ir kaip gautinas?
2. Ar ši sąskaita teikiama tik išrašomų sąskaitų ISAF registre?
3. Tas nusivežtas prekes Belgijoje parduosime galutiniam pirkėjui ne pvm mokėtojui. Tai jam irgi turime išrašyti sąskaitą su 21 proc pvm ir tada atsiranda jau tik mokėtinas pvm?
2019-04-09 09:21 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1412461
Gal kas pegelbės?



Statyba87 rašė:


Sveiki, atliekame statybos darbus ES pvm mokėtojui ES šalyje.

1. Ar išvežant nupirktas statybines medžiagas iš Lietuvos į kitą ES šalį kur atliksim statybos darbus tai bus laikoma prekių pervežimu verslo tikslais ir reikia išsirašyti sau pvm sąskaitą su 21 proc pvm??

2. Jeigu tai nelaikoma prekių tiekimu verslo tikslais tai galima išrašyti pirkėjui bendrą sumą už statybos darbus ir medžiagas be pvm pagal 13 str. (neapmokestinama pvm)?





2019-04-08 16:53 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1412444

Statyba87 rašė:


Sveiki, atliekame statybos darbus ES pvm mokėtojui ES šalyje.

1. Ar išvežant nupirktas statybines medžiagas iš Lietuvos į kitą ES šalį kur atliksim statybos darbus tai bus laikoma prekių pervežimu verslo tikslais ir reikia išsirašyti sau pvm sąskaitą su 21 proc pvm??

2. Jeigu tai nelaikoma prekių tiekimu verslo tikslais tai galima išrašyti pirkėjui bendrą sumą už darbus ir medžiagas be pvm pagal 13 str. (neapmokestinama pvm)?




2019-03-29 09:40 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #1412053

Sveiki, padarius nustatymus pagal šį aprašymą PVM suma, kurią išskaito ir sumoka pirkėjas yra rodoma ir stulpelyje PVM suma ir stulpelyje PVM suma, kurią išskaito ir sumoka pirkėjas. Gal dar kažką papildomai reikia nustatyti, kad pvm rodytų tik viename stulpelyje (PVM suma, kurią išskaito ir sumoka pirkėjas)?



gyvate rašė:



Slexjus rašė:


Sveiki. Sakykit kaip jūs atvirkštinį PVM programoj parodot, na mūsų įmonė išrašo pardavimą, statybos darbus, realiai PVM apmoka pirkėjas. O kaip man jį parodyti programoj? Ačiū labai iš anksto.


1.Atsiskaitymai -> Parametrai reikalinga įvesti parametrą: apm_oper_vat = [b]
2.Žinynai -> Prekybos operacijos reikia susikurti naujas išlaidavimo operacijas,
kurios bus taikomos dokumentams su PVM įstatymo 96 str. 1 nuostatų pakeitimais. Esant
ties operacija pardavimas spaudžiamas mygtukas F9 (Naujas) ir vedamas
naujos operacijos pavadinimas (Pardavimas 96 str. PVM).
3.Žinynai -> Prekybos operacijos -> Pardavimas 96 str. PVM stulpelyje Apm nurodoma
tokia pat raidė, kuri buvo įvesta prie parametro atsiskaitymuose (standartiškai galima
naudoti raidę - b), ir pasirenkamos norimos korespondencijos (PVM korespondencijos
nurodomos stulpeliuose PVM/D ir PVM/K), stulpelyje Savybės nurodoma raidė o.
4.Pardavimas išlieka toks pats, tik dokumento skola rodoma be PVM.
5.Prekyba -> prekių apyvartos ataskaitos -> pasirenkama 1 išrašomų sąskaitų faktūrų
registro forma, tuomet PVM suma, kurią išskaito ir sumoka pirkėjas yra išskiriama kitame
stulpelyje. PVM, kurį išskaito ir sumoka pirkėjas, FR0672 formoje yra atkeliama į 16
laukelį.



[/quote]
2019-03-27 10:04 Gyventojų pajamų mokestis » Del GPM » #1411894
Tai kaip ir turėtų toliau sudenginėti, dėkui.
2019-03-27 09:45 Gyventojų pajamų mokestis » Del GPM » #1411887
Sveiki, šį mėnesį man VMI automatiškai nesudengė mokėtino GPM su PVM permoka. Kas mėnesį sudengdavo, o šįkart reikėjo pateikt prašymą atėjus terminui. Gal žinot ar nebebus automatinio sudengimo jei įmokų kodai skirtingi?
2019-03-12 16:36 Bendra » Akcininko paskola » #1411129
Dėkui
2019-03-12 13:23 Bendra » Akcininko paskola » #1411112
Gal vistik kas pagelbės?


Statyba87 rašė:


Sveiki, akcininkas (jis kartu ir darbuotojas, atskaitingas asmuo) skolina įmonei pinigų pirkimams, ilgalaikė paskola.

1. Ar paskola gali būti beprocentinė?
2. Ar teisingos korespondencijos:
Paskola D272 K4422

Išmokamas avansas tam pačiam atskaitingam asmeniui:
K272 D2435

Atsiskaitinėja kaip atskaitingas asmuo
K2435 D443




Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR