Tininga
49050

#1378626 2017-12-19 10:57 Tininga

Gintare2017 rašė:

Gavau sąskaita iš bitės, kurioje yra suma apmokestinama pvm ir plius keli eur (ne pvm objektas)
susivedžiau bendra suma sąskaitos atitinka, tačiau ISAF meta klaida , vistiek pateikiau registra.
kaip darote tokiu atveju?

Turbūt apmokestinamąją vertę nurodėte kartu su ne PVM objektu.

Gintare2017
57

#1378631 2017-12-19 11:27 Gintare2017

I viena saskaita du irasus pasidariau kur su pvm ir kur be pvm keli eur
ta saskaita ikeliau i isaf, taciau ja meta su pastaba nes pvm neatitinka nuo sumos, taip nes tie keli eur neapmokestinami pvm tai kaip man pasidaryt :/

Tininga
49050

#1378632 2017-12-19 11:29 Tininga

Gintare2017 rašė:

O tai kitai sumai nurodėte kodą PVM100?

Gintare2017
57

#1378635 2017-12-19 11:36 Gintare2017

Kad kitai sumai neina kito PVM užsidėt sąskaita tai viena, kai vedi sąskaitą nusirodau PVM 21proc. , o jau antra įrašą darant 0 suma pvm

Tininga
49050

#1378636 2017-12-19 11:37 Tininga

Gintare2017 rašė:

Kad kitai sumai neina kito PVM užsidėt sąskaita tai viena, kai vedi sąskaitą nusirodau PVM 21proc. , o jau antra įrašą darant 0 suma pvm

Na tai pačiame registre pataisykite.

wika3
535

#1378637 2017-12-19 11:40 wika3

Laba diena,
Parduotas metalas į supirkimo punktą, išrašėm PVM sąsk.faktūrą su PVM pagal 96 str.
ISAF deklaruoju 25 kodu , o kaip su PVM suma , ar ji deklaruojasi Isaf?

urtele
13534

#1378644 2017-12-19 12:58 urtele

wika3 rašė:

ar ji deklaruojasi Isaf?

taip

wika3
535

#1378648 2017-12-19 13:19 wika3

Ačiū Urtele smile

Dalele
591

#1378649 2017-12-19 13:25 Dalele

Sveiki,gal kas zinote, koks yra pirkimo PVM kodas kai iš LT imones pirkta paslauga yra ne PVM objektas pagal 13str.18 (krovinio vežimas už ES ribu)? 1882 kazkodel neveikia

edwardas
4262

#1378748 2017-12-20 11:38 edwardas

Pabandžiau iš iSAF suformuoti preliminarią FR 0600.
Keista, o kodėl sistema neatima gautino PVM pagal gautinas kreditinės sąskaitas? smile

Aplamai sumos su minusu yra ignoruojamos deklaracijoje.

tiga
2239

#1378772 2017-12-20 13:51 tiga

Taip jie debetines ir kreditines sąskaitas neįtraukia, bet jos sąrašuose yra. reikia atsistoti ant jų ir pažymėti, kad įtrauktų į deklaraciją ir tada jų duomenys deklaracijoje atsispindi. O kodėl jie iš kart jų neįtraukia, čia tai jau klausimas... gal vis tikisi, kad pamiršim... verčia būti budriais smile

Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)

edwardas
4262

#1378780 2017-12-20 14:30 edwardas

Jo, tikrai netraukia.
Ačiū smile

Inga0119
29

#1378985 2017-12-22 15:43 Inga0119

Laba diena,
Norėjau paklausti informacijos dėl važtaraščių:

1. Ar reikia teikti važtaračius i.mas, jei įmonės vairuotojas važiuoja imonės transportu,lengvuoju automobiliu nusipirkti prekių iš parduotuvės pvz. Senukų prekybos centro. Nuperka prekes, atsiskaito grynaisiais ir parveža prekes į monę. Ar tokiu atveju reikia teikti važtaraštį i.mas.
2. Ar krovinio važtaraščiai taikomi tik krovininėms transporto priemonėms, ar reikia teikti ir lengvųjų auto pervezamus krovinius, ačiū.

Dalele
591

#1378986 2017-12-22 15:50 Dalele

1. siuntejas, vezejas, gavejas tas pat asmuo, tai 38str KTK vaztarascio teikti nereikes
2, krovinio važtaraščiai taikomi visom keliu transporto priemonėms

Fan
172

#1379040 2017-12-27 09:33 Fan

Sveiki,

Kryžminio sutikrinimo metu, neatitikimas su viena sąskaita.
Kuri pusė yra teisinga nurodant sąskaitos duomenis:

1. sąskaitos suma 3000, delspinigiai 50, PVM 0 - i.mas pateikiama viso 3050, PVM 0
2. sąskaitos suma 3000, delspinigiai 50, PVM 0 - i.mas pateikiama viso 3000, PVM 0

AČIŪ

Rainis
15064

#1379041 2017-12-27 09:44 Rainis

Fan rašė:

Jei lyginsime su PVM deklaracija FR0600, tai teisingesnis 2-as variantas.

jofky
3272

1 #1379057 2017-12-27 12:27 jofky

Rainis rašė:

Fan rašė:

Jei lyginsime su PVM deklaracija FR0600, tai teisingesnis 2-as variantas.

Registrams PVM deklaracija ne rodiklis

Fan
172

1 #1379076 2017-12-27 13:58 Fan

tai dabar susipainiojau, kur teisinga :)
jau ištaisiau, be delspinigių :)

jofky
3272

#1379079 2017-12-27 14:02 jofky

Fan rašė:

tai dabar susipainiojau, kur teisinga :)
jau ištaisiau, be delspinigių :)

Registrų duomenys neturi sutapti su PVM deklaracijos duomenimis. Registruojate tai kas išrašyta sąskaitoje. Jeigu keli variantai apmokestinamu sumų, tai tiek eilučių ir pildote.

Rainis
15064

1 #1379083 2017-12-27 14:24 Rainis

jofky rašė:

Fan rašė:

tai dabar susipainiojau, kur teisinga :)
jau ištaisiau, be delspinigių :)

Registrų duomenys neturi sutapti su PVM deklaracijos duomenimis. Registruojate tai kas išrašyta sąskaitoje. Jeigu keli variantai apmokestinamu sumų, tai tiek eilučių ir pildote.

Tame ir problema, kad delspinigiai išvis nėra ekonominė veikla, tai ne PVM objektas pagal PVMĮ 2-ą straipsnį.
Jiems nebūtina rašyti nei PVM, nei paprastos sąskaitos, tiesiog užtenka paprasato jų apskaičiavimo dokumento. Tuomet ir jums turbūt būtų aišku, kad tokio dokumento visiškai nereikia traukti į iSAF registrus.
Tai kodėl siūlote būtinai juos įrašyti, kada jie išskirti atskira eilute PVM sąskaitoje faktūroje? Tikrai to daryti nereikia.