i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos


Gintare2017
57
#1378631 2017-12-19 11:27 Gintare2017
I viena saskaita du irasus pasidariau kur su pvm ir kur be pvm keli eur
ta saskaita ikeliau i isaf, taciau ja meta su pastaba nes pvm neatitinka nuo sumos, taip nes tie keli eur neapmokestinami pvm tai kaip man pasidaryt :/

Tininga
50045
#1378632 2017-12-19 11:29 Tininga

Gintare2017 rašė:


I viena saskaita du irasus pasidariau kur su pvm ir kur be pvm keli eur
ta saskaita ikeliau i isaf, taciau ja meta su pastaba nes pvm neatitinka nuo sumos, taip nes tie keli eur neapmokestinami pvm tai kaip man pasidaryt :/

O tai kitai sumai nurodėte kodą PVM100?


Gintare2017
57
#1378635 2017-12-19 11:36 Gintare2017
Kad kitai sumai neina kito PVM užsidėt sąskaita tai viena, kai vedi sąskaitą nusirodau PVM 21proc. , o jau antra įrašą darant 0 suma pvm

Tininga
50045
#1378636 2017-12-19 11:37 Tininga

Gintare2017 rašė:


Kad kitai sumai neina kito PVM užsidėt sąskaita tai viena, kai vedi sąskaitą nusirodau PVM 21proc. , o jau antra įrašą darant 0 suma pvm

Na tai pačiame registre pataisykite.


wika3
545
#1378637 2017-12-19 11:40 wika3
Laba diena,
Parduotas metalas į supirkimo punktą, išrašėm PVM sąsk.faktūrą su PVM pagal 96 str.
ISAF deklaruoju 25 kodu , o kaip su PVM suma , ar ji deklaruojasi Isaf?

urtele
13548
#1378644 2017-12-19 12:58 urtele

wika3 rašė:


ar ji deklaruojasi Isaf?


taip

wika3
545
#1378648 2017-12-19 13:19 wika3
Ačiū Urtele smile

Dalele
591
#1378649 2017-12-19 13:25 Dalele
Sveiki,gal kas zinote, koks yra pirkimo PVM kodas kai iš LT imones pirkta paslauga yra ne PVM objektas pagal 13str.18 (krovinio vežimas už ES ribu)? 1882 kazkodel neveikia

edwardas
4265
#1378748 2017-12-20 11:38 edwardas
Pabandžiau iš iSAF suformuoti preliminarią FR 0600.
Keista, o kodėl sistema neatima gautino PVM pagal gautinas kreditinės sąskaitas? smile
Aplamai sumos su minusu yra ignoruojamos deklaracijoje.

tiga
2302
#1378772 2017-12-20 13:51 tiga
Taip jie debetines ir kreditines sąskaitas neįtraukia, bet jos sąrašuose yra. reikia atsistoti ant jų ir pažymėti, kad įtrauktų į deklaraciją ir tada jų duomenys deklaracijoje atsispindi. O kodėl jie iš kart jų neįtraukia, čia tai jau klausimas... gal vis tikisi, kad pamiršim... verčia būti budriais smile
Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)

edwardas
4265
#1378780 2017-12-20 14:30 edwardas
Jo, tikrai netraukia.
Ačiū smile

Inga0119
84
#1378985 2017-12-22 15:43 Inga0119
Laba diena,
Norėjau paklausti informacijos dėl važtaraščių:

1. Ar reikia teikti važtaračius i.mas, jei įmonės vairuotojas važiuoja imonės transportu,lengvuoju automobiliu nusipirkti prekių iš parduotuvės pvz. Senukų prekybos centro. Nuperka prekes, atsiskaito grynaisiais ir parveža prekes į monę. Ar tokiu atveju reikia teikti važtaraštį i.mas.
2. Ar krovinio važtaraščiai taikomi tik krovininėms transporto priemonėms, ar reikia teikti ir lengvųjų auto pervezamus krovinius, ačiū.

Dalele
591
#1378986 2017-12-22 15:50 Dalele
1. siuntejas, vezejas, gavejas tas pat asmuo, tai 38str KTK vaztarascio teikti nereikes
2, krovinio važtaraščiai taikomi visom keliu transporto priemonėms

Fan
252
#1379040 2017-12-27 09:33 Fan
Sveiki,

Kryžminio sutikrinimo metu, neatitikimas su viena sąskaita.
Kuri pusė yra teisinga nurodant sąskaitos duomenis:

1. sąskaitos suma 3000, delspinigiai 50, PVM 0 - i.mas pateikiama viso 3050, PVM 0
2. sąskaitos suma 3000, delspinigiai 50, PVM 0 - i.mas pateikiama viso 3000, PVM 0

AČIŪ

Rainis
15064
#1379041 2017-12-27 09:44 Rainis

Fan rašė:


Sveiki,

Kryžminio sutikrinimo metu, neatitikimas su viena sąskaita.
Kuri pusė yra teisinga nurodant sąskaitos duomenis:

1. sąskaitos suma 3000, delspinigiai 50, PVM 0 - i.mas pateikiama viso 3050, PVM 0
2. sąskaitos suma 3000, delspinigiai 50, PVM 0 - i.mas pateikiama viso 3000, PVM 0

AČIŪ



Jei lyginsime su PVM deklaracija FR0600, tai teisingesnis 2-as variantas.

jofky
3282
1   #1379057 2017-12-27 12:27 jofky

Rainis rašė:



Fan rašė:


Sveiki,

Kryžminio sutikrinimo metu, neatitikimas su viena sąskaita.
Kuri pusė yra teisinga nurodant sąskaitos duomenis:

1. sąskaitos suma 3000, delspinigiai 50, PVM 0 - i.mas pateikiama viso 3050, PVM 0
2. sąskaitos suma 3000, delspinigiai 50, PVM 0 - i.mas pateikiama viso 3000, PVM 0

AČIŪ



Jei lyginsime su PVM deklaracija FR0600, tai teisingesnis 2-as variantas.


Registrams PVM deklaracija ne rodiklis

Fan
252
1   #1379076 2017-12-27 13:58 Fan
tai dabar susipainiojau, kur teisinga :)
jau ištaisiau, be delspinigių :)

jofky
3282
#1379079 2017-12-27 14:02 jofky

Fan rašė:


tai dabar susipainiojau, kur teisinga :)
jau ištaisiau, be delspinigių :)



Registrų duomenys neturi sutapti su PVM deklaracijos duomenimis. Registruojate tai kas išrašyta sąskaitoje. Jeigu keli variantai apmokestinamu sumų, tai tiek eilučių ir pildote.

Rainis
15064
1   #1379083 2017-12-27 14:24 Rainis

jofky rašė:



Fan rašė:


tai dabar susipainiojau, kur teisinga :)
jau ištaisiau, be delspinigių :)



Registrų duomenys neturi sutapti su PVM deklaracijos duomenimis. Registruojate tai kas išrašyta sąskaitoje. Jeigu keli variantai apmokestinamu sumų, tai tiek eilučių ir pildote.


Tame ir problema, kad delspinigiai išvis nėra ekonominė veikla, tai ne PVM objektas pagal PVMĮ 2-ą straipsnį.
Jiems nebūtina rašyti nei PVM, nei paprastos sąskaitos, tiesiog užtenka paprasato jų apskaičiavimo dokumento. Tuomet ir jums turbūt būtų aišku, kad tokio dokumento visiškai nereikia traukti į iSAF registrus.
Tai kodėl siūlote būtinai juos įrašyti, kada jie išskirti atskira eilute PVM sąskaitoje faktūroje? Tikrai to daryti nereikia.

Rainis
15064
#1379084 2017-12-27 14:25 Rainis

Rainis rašė:



jofky rašė:



Fan rašė:


tai dabar susipainiojau, kur teisinga :)
jau ištaisiau, be delspinigių :)



Registrų duomenys neturi sutapti su PVM deklaracijos duomenimis. Registruojate tai kas išrašyta sąskaitoje. Jeigu keli variantai apmokestinamu sumų, tai tiek eilučių ir pildote.


Tame ir problema, kad delspinigiai išvis nėra ekonominė veikla, tai ne PVM objektas pagal PVMĮ 2-ą straipsnį. Jie nėra nei apmokestinama, nei neapmokestinama veikla.
Jiems nebūtina rašyti nei PVM, nei paprastos sąskaitos, tiesiog užtenka paprasto jų apskaičiavimo dokumento. Tuomet ir jums turbūt būtų aišku, kad tokio dokumento visiškai nereikia traukti į iSAF registrus.
Tai kodėl siūlote būtinai juos įrašyti, kada jie išskirti atskira eilute PVM sąskaitoje faktūroje? Tikrai to daryti nereikia.




Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01 		198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01		 3.93 EUR ir 642 EUR