i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos


tiga
2302
#1403084 2018-11-13 08:15 tiga

pelke rašė:


Žodžiu atskirai kreditinės nereikia, registruoti tą pačią su nurodytu numeriu. Aišku, dėkui, dabar taip ir darysiu.


Noriu įnešti aiškumo-kreditinę sąskaitą būtinai registruoju atskirai ir toj pusėj, kur išrašomos mūsų sąskaitos. Pavadinimą esu sugalvojusi paslaugų grupėje-" Tiekėjo suteikta nuolaida" ir korespondencijai tai sumai yra D-Išankstiniai apmokėjimai, K-pirkimo PVM ir K -parduotų prekių savikaina(nes tiekėjai daro nuolaidą parduotoms prekėms). Tada šia suma per tarpinę sąskaitą uždengiu tiekėjui įiskolinimą ir tuomet pravedu mažesnę sumą, t.y tai, kas lieka pritaikius nuolaidą. Tikuosi aiškiai išdėsčiau, nors Jūs gal galite ir kitaip daryti. Man taip darant viskas būna aiškiau.
Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)

bebenciukas
82
#1403105 2018-11-13 10:58 bebenciukas
Sveiki, gavome sąskaitą iš Švedijos su 25PVM, ar reikia teikti ją registrams?

pelke
101
#1403123 2018-11-13 15:37 pelke

tiga rašė:



pelke rašė:


Žodžiu atskirai kreditinės nereikia, registruoti tą pačią su nurodytu numeriu. Aišku, dėkui, dabar taip ir darysiu.


Noriu įnešti aiškumo-kreditinę sąskaitą būtinai registruoju atskirai ir toj pusėj, kur išrašomos mūsų sąskaitos. Pavadinimą esu sugalvojusi paslaugų grupėje-" Tiekėjo suteikta nuolaida" ir korespondencijai tai sumai yra D-Išankstiniai apmokėjimai, K-pirkimo PVM ir K -parduotų prekių savikaina(nes tiekėjai daro nuolaidą parduotoms prekėms). Tada šia suma per tarpinę sąskaitą uždengiu tiekėjui įiskolinimą ir tuomet pravedu mažesnę sumą, t.y tai, kas lieka pritaikius nuolaidą. Tikuosi aiškiai išdėsčiau, nors Jūs gal galite ir kitaip daryti. Man taip darant viskas būna aiškiau.



Prie išrašomų?? Bet tai ne mes išrašom, o gauname. Suregistravau prie gaunamų su minusais.

tiga
2302
#1403128 2018-11-13 15:53 tiga
Pelke, nežinau kaip Jūsų programa, bet aš Pragmoje visas tiekėjų išytas nuolaidų sąskaitas, grąžinimo sąskaitas turiu registruoti Pardavimų pusėje.
Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)

pelke
101
#1403130 2018-11-13 16:01 pelke
Taip, supratau, bet pagal taisykles turėtume prie gaunamų registruoti: "Apmokestinamasis asmuo, PVM sąskaitose faktūrose nurodytas kaip prekių (paslaugų) pirkėjas: Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre registruoja gautas kreditines PVM sąskaitas faktūras; Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi registruoti išrašytas debetines PVM sąskaitas faktūras." Bet kokiu atveju dėkui Jums, užvedėt ant kelio. Tik su viena įmone taip, visi normaliai kreditines išrašo :).

Tininga
50079
#1403131 2018-11-13 16:03 Tininga

tiga rašė:


Pelke, nežinau kaip Jūsų programa, bet aš Pragmoje visas tiekėjų išytas nuolaidų sąskaitas, grąžinimo sąskaitas turiu registruoti Pardavimų pusėje.

Aš registruoju pirkimuose smile


aiwita
6106
#1403132 2018-11-13 16:14 aiwita

pelke rašė:


Taip, supratau, bet pagal taisykles turėtume prie gaunamų registruoti: "Apmokestinamasis asmuo, PVM sąskaitose faktūrose nurodytas kaip prekių (paslaugų) pirkėjas: Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre registruoja gautas kreditines PVM sąskaitas faktūras; Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi registruoti išrašytas debetines PVM sąskaitas faktūras." Bet kokiu atveju dėkui Jums, užvedėt ant kelio. Tik su viena įmone taip, visi normaliai kreditines išrašo :).


Jūs nemaišykit apskaitos ir i.SAF.
Apskaitoje, jei išrašytas pardavimo grąžinimas, tai nesvarbu kas rašė ar jūs, ar pirkėjas, bet jūs registruosit pardavimuose.
O i.SAF'e, jei išrašėt jūs, bus išrašomų registre, jei jūs gaunat, tai bus gaunamų registre. ir nesvarbu ar tai pirkimas ar pardavimas
Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

pelke
101
#1403133 2018-11-13 16:23 pelke
i.SAF ir turėjau galvoj :)

leliuks
1575
#1403413 2018-11-19 13:43 leliuks
Ar reikia traukti PVM100 kodu |; 1. gautas invoisas iš ES, išrašyta už paslaugas su 25 proc.PVM.
2. gautas invoisas už nuomą, išrašyta be PVM. Priskaičiuoti menamo PVM nereikia, jau išsiaiškinau.

tiga
2302
#1403732 2018-11-22 14:32 tiga
Na, na, kažkodėl VMI neskuba pateikti kryžminio sutikrinimo rezultatų smile tikriausiai neapsidirba smile Aš jų laukiu, nes noriu teikti PVM deklaraciją. Kai susitikrinu, tada būna kad dar reikia susiieškoti iš tiekėjų sąskaitų ir tuomet užsipildau teisingai deklaraciją, nereikia vėliau taisinėti, ar kitą mėn kažką tai pridėdinėti smile
Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)

Snaiga
597
#1403851 2018-11-25 14:20 Snaiga
Laba diena,

ar į ISAF gaunamų sąskaitų registrą reikia įtraukti sąskaitą, kurią mums išrašė latviai už prekes, o kitą už paslaugas?

Gintaras01
42
#1403853 2018-11-25 15:00 Gintaras01
Sveiki,

Jei I .SAV gaunamu PVM saskaitu fakturu sukrizminimo metu uz 09 men, yra neatitikimu (nes buvo neitraukta gauta saskaita) ar galima tą saskaita dabar itraukti deklaruojant uz 10 men.? Aciu.

retancike
468
#1403856 2018-11-25 16:26 retancike

Gintaras01 rašė:


Sveiki,

Jei I .SAV gaunamu PVM saskaitu fakturu sukrizminimo metu uz 09 men, yra neatitikimu (nes buvo neitraukta gauta saskaita) ar galima tą saskaita dabar itraukti deklaruojant uz 10 men.? Aciu.



Taip, tik deklaruojant 10 mėn. nurodykite teisingas datas - sąskaitos išrašymo ir sąskaitos registravimo apskaitoje ir neatitikimai dings.

Gintaras01
42
#1403857 2018-11-25 16:58 Gintaras01
dekoju. o registavima apskaitoje tuomet 10 men. butu? ar nebutinai, gali buti ir 9 ? smile

retancike
468
#1403860 2018-11-25 17:19 retancike
čia jau kaip jums patogiau. Aš registruoju taip, kad man atitiktų PVM deklaraciją.

Simonana
89
#1403866 2018-11-25 18:42 Simonana
Labas vakaras,


Ar reikia registruoti i I. MAS gaunama PVM sakaitą faktūrą, jei lietuvos imone registruota Olandijoje?

lmviktorija
15
#1403873 2018-11-26 09:02 lmviktorija
Sveiki.
Isaf`e deklaruoju pardavimo sąskaitas, kai prekės parduodamos pagal maržos schemą,, PVM klasifikatorius 32. Tačiau nei vienas pirkėjas nedeklaruoja tokių sąskaitų ir kryžminiam nuolat neatitikimai.
Ar aš klystu deklaruodama tokias pardavimo sąskaitas? Bet niekur negaliu surasti informacijos, kad man nereikėtų jų traukti į isafą. Ačiū už pagalbą.

Snaiga
597
#1403881 2018-11-26 10:33 Snaiga
Sveiki, ar sąskaitas gautas iš ES pardavėjo (Latvijos), su 0 proc PVM, reikia deklaruoti ISAF sistemoje?
Jeigu taip, tai ar tinka ISAF klasifikatoriaus kodas PVM16?
Iš Latvijos tiekėjo pirktos prekės atsigabentos į Lietuvą sunaudotos paslaugų tiekimui.

Iš anksto dėkoju.

Tininga
50079
#1403882 2018-11-26 10:42 Tininga

Snaiga rašė:


Sveiki, ar sąskaitas gautas iš ES pardavėjo (Latvijos), su 0 proc PVM, reikia deklaruoti ISAF sistemoje?
Jeigu taip, tai ar tinka ISAF klasifikatoriaus kodas PVM16?
Iš Latvijos tiekėjo pirktos prekės atsigabentos į Lietuvą sunaudotos paslaugų tiekimui.

Iš anksto dėkoju.

Reikia, PVM16.


Snaiga
597
#1403884 2018-11-26 10:56 Snaiga
Tininga, o jeigu turiu ir vieną sąskaitą su latvišku PVM, tai tokią reikia?



Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01 		198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01		 3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Buhalterijos namai, MB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Perkūnkiemio g. 13-91 		2016 - 2020 2018 - 2019
Memel-Nord, VšĮ
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Kuncų g. 16-30 		2016 - 2020 -
UT KATILAI, UAB
Ukmergės r. sav. Šemetiškių k. Lelijų 1-oji g. 2B 		2015 - 2020 2018 - 2021
201-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija - -
Brangmetalis, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Palemono g. 1 		2020 - 2020 2020 - 2021
Viešoji įstaiga Pokyčių tyrimų institutas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. T. Ševčenkos g. 16F-201 		2015 - 2019 2018 - 2021
EDS INVEST 4, UAB
Vilnius Antano Tumėno g. 4 		2020 - 2020 2020 - 2021
Visuomeninė organizacija Volvo 480 klubas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Giedros g. 11 		2015 - 2020 -
Tezara, UAB
Mažeikių r. sav. Pievėnų k. 		2015 - 2020 2018 - 2021
Elnių augintojų asociacija
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Naugarduko g. 68B 		2015 - 2020 -
Rainlit, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Laisvės al. 81A-5 		2015 - 2020 2018 - 2021
Business, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Perkūnkiemio g. 13-91 		2015 - 2020 2018 - 2021
Mondis, UAB
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dvaro g. 41 		2017 - 2020 2018 - 2021
KMT antrinės žaliavos, UAB
Klaipėdos r. sav. Baičių k. Gelžinių g. 25 		2015 - 2020 2018 - 2021
Ponis LT, VšĮ - -
Daugiau Įmonių