i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos


Snaiga
672
1   #1435851 2022-07-22 16:11 Snaiga
Sveiki,
kaip vedate į isaf kreditines sąskaitas faktūras? Su minuso ženku?

N-pippi
461
#1435852 2022-07-22 20:44 N-pippi

Snaiga rašė:

Sveiki, kaip vedate į isaf kreditines sąskaitas faktūras? Su minuso ženku?

Pasirinkti tipą - kreditinė ir su minusu.

Serebro
2669
#1436096 2022-09-10 14:19 Serebro
Turiu pusmetinius registrus patikslinti į mėnesinius. Sąskaitos vedamos tiesiai į i.saf. Dabar imti ir iš naujo pusmetį suvesti pamėnesiui bus didelis darbas. Bandau tuos registrus suformuoti į excelį ir tada pratrynus ir pakeitus mokestinį laikotarpį suimportuoti atgal. Bet excelis neleidžia xml formatu išsaugoti, meta klaidą. Gal turit idėjų kaip išsisukti? Gal kas importuojat iš excel ir galit pasidalinti šablonu?

Vaite
57
#1436150 2022-09-20 01:11 Vaite
Sveiki, gal kas padėsite, o tai bagiu akis pražiūrėti.
Latvijos įmonė sumontavo į vilkikus GPS'us, už juos ir už darbus gavome sąskaitą, ir dabar kas mėnesį gausime sąskaitas už abonentinį mokestį, gprs data usage ir panašiai. Ant vienų sąskaitų kur gps ir darbai nurodo jie ES PVM direktyvos 138 straipsnio 1 dalis (2006/112/EC), o kur abonentinis mokestis - VAT acording to 19.1/Article 44 of the EU VAT Directive (2006/112/EC) / reverse charge, taip ir rašo ant vienų sąskaitų lietuviškai ant kitų angliškai. Ar gerai suprantu kad tai PVM21 kodukas abiejais atvejais ar vis tik klystu...? Jau tiek visko prižiūrėjau, priskaičiau ir vistiek nesuprantu iki galo.. smile smile

Luka_Paciolis
3904
#1436152 2022-09-20 08:34 Luka_Paciolis
Sveiki,

Man nuomone, kur sąskaitoje yra nurodyta GPS ir darbai tai reikia vesti per dvi eilutes, nes GPS bus kaip prekė, o darbai kaip paslaugos ir skaičiuojate atvirkštinį PVM, o kur tik darbai tai bus paslaugos.


irmmuciux
182
#1436277 2022-10-14 09:47 irmmuciux
sveiki, tokia situacija,
klientas pirko prekes (gamybos įmonė), tada jas grąžino, išrašydami debetinę SF. Direktorius įvedė per pardavimus kaip grąžinimą, ar gerai?


nes klientas, pagal i.saf regsitrą, išrašė pardavimą mums su minusu.

Lari
1097
1   #1436278 2022-10-14 09:57 Lari

irmmuciux rašė:


sveiki, tokia situacija,
klientas pirko prekes (gamybos įmonė), tada jas grąžino, išrašydami debetinę SF. Direktorius įvedė per pardavimus kaip grąžinimą, ar gerai?


nes klientas, pagal i.saf regsitrą, išrašė pardavimą mums su minusu.



Koks asmuo privalo išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą?
-Asmuo, kuris išrašė pradinį prekių tiekimą (paslaugų teikimą) įforminančią PVM sąskaitą faktūrą


irmmuciux
182
#1436279 2022-10-14 10:00 irmmuciux
bet į programą direktorius gerai įvedė?

Lari
1097
#1436280 2022-10-14 10:03 Lari

irmmuciux rašė:


bet į programą direktorius gerai įvedė?


Taip

irmmuciux
182
#1436281 2022-10-14 10:08 irmmuciux
tada klausimas, mums i.saf nesutampa registrai, pas mus nueina į išrašomas, o pas klienta per gaunamas...
jau visai susipainoiojau...


irmmuciux
182
1   #1436282 2022-10-14 10:18 irmmuciux
kitaip tariant mes išrašėme, rodo išrašomose pas mus, o jie išrašė debetinę ir rodo per gaunamas su minusu..

astuleee
3365
#1436285 2022-10-14 13:33 astuleee
Kai išrašai, nesvarbu paprastą sąskaitą ar kreditinę ar debetinę, ji būna išrašomų sąskaitų registre. Kai gauni kreditinę vedi į gaunamas su minusu.

irmmuciux
182
1   #1436286 2022-10-14 14:40 irmmuciux

astuleee rašė:


Kai išrašai, nesvarbu paprastą sąskaitą ar kreditinę ar debetinę, ji būna išrašomų sąskaitų registre. Kai gauni kreditinę vedi į gaunamas su minusu.


mes gavome debetinę, tai gaunamų su minusu?

ilona1201
161
#1436660 2022-12-05 10:34 ilona1201
Sveiki, gal patarsite smile Gauta Tax Invoice iš Stripe Payments Europe, Airija. Čia komisiniai už pinigų įskaitymą, pardavimas internetinėje parduotuvėje. Ar traukiate tokias sąskaitas į i.saft? jei taip, kokiu kodu?

tomukas
4503
#1436664 2022-12-05 12:08 tomukas
Taikau PVM21. Nesu tikras ar teisingai smile


Irminaa
160
#1437059 2023-01-18 14:01 Irminaa
Sveiki,
Prekės keliavo iš UA į LT, o Invoice mums išrašė DE įmonė.
Ar teisingai galvoju, kad nereikia deklaruoti ISAF, nors ir pardavėjas yra iš DE? smile

Irminaa
160
#1437080 2023-01-20 12:28 Irminaa

Irminaa rašė:


Sveiki,
Prekės keliavo iš UA į LT, o Invoice mums išrašė DE įmonė.
Ar teisingai galvoju, kad nereikia deklaruoti ISAF, nors ir pardavėjas yra iš DE? smile


smile

irmoske
5457
1   #1437081 2023-01-20 13:05 irmoske

Irminaa rašė:



Sveiki,
Prekės keliavo iš UA į LT, o Invoice mums išrašė DE įmonė.
Ar teisingai galvoju, kad nereikia deklaruoti ISAF, nors ir pardavėjas yra iš DE? smile


O importo dokumentai yra? Importo PVM, muitas paskaičiuoti? Tada manyčiau, kad nereikia.
Neaišku, kas rašoma Invoice, kokia direktyva, kas nurodyta dėl PVM... gal tiekėjas deklaruos ES pardavimą, tada deklaruoti reikėtų ir jums.
Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

Irminaa
160
#1437082 2023-01-20 13:09 Irminaa

irmoske rašė:



Irminaa rašė:



Sveiki,
Prekės keliavo iš UA į LT, o Invoice mums išrašė DE įmonė.
Ar teisingai galvoju, kad nereikia deklaruoti ISAF, nors ir pardavėjas yra iš DE? smile


O importo dokumentai yra? Importo PVM, muitas paskaičiuoti? Tada manyčiau, kad nereikia.
Neaišku, kas rašoma Invoice, kokia direktyva, kas nurodyta dėl PVM... gal tiekėjas deklaruos ES pardavimą, tada deklaruoti reikėtų ir jums.


Taip, yra importo deklaracija, priskaičiuotas importo PVM.

irmoske
5457
1   #1437084 2023-01-20 14:37 irmoske

Irminaa rašė:


Taip, yra importo deklaracija, priskaičiuotas importo PVM.


Tai tada nedeklaruočiau Isafe smile
Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-06-01 		225,84 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01		 4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija STATYBININKAS
Panevėžio r. sav. Bernatonių k. 		- 2018 - 2022
Pregama, UAB - -
Informacija ir pagalba Norvegijoje, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Baltijos g. 2-56 		2019 - 2021 2018 - 2022
Patisa LTU, MB
Kauno r. sav. Ringaudų sen. Mitkūnų k. Vakaro g. 2 		- 2022 - 2022
Komanditinė ūkinė bendrija - -
VESTENTA, UAB - -
A. Barsteigos įmonės Mauda vaistinė - -
ROBOLA, UAB - -
PROVIT, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 125 		2014 - 2021 2018 - 2022
Jonavos rajono socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinė sąjunga - -
Tvarkos linija, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kaukysos g. 18-1 		2014 - 2021 2018 - 2022
Komperus, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Subačiaus g. 1-10 		2015 - 2021 2018 - 2018
KR Business solutions, UAB
Vilnius M. K. Čiurlionio g. 3-100 		2020 - 2021 2020 - 2022
VISGA, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. P. Lukšio g. 18 		2014 - 2021 2018 - 2022
Aroda, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Biržiškų g. 7-1 		2018 - 2021 2018 - 2022
Daugiau Įmonių