Avatar
names
2396
#1385229 2018-02-23 09:54 names
21 SUPRANTU, 22 nereikia. o 23 sprantu kad ne iš ES, o iš kitų šalių įsigytos prekės.?
Avatar
tiga
2175
#1385238 2018-02-23 10:18 tiga
23 langelyje nurodoma paslaugų vertė įsigyta iš Europos ir kitų šalių kartu paėmus, o 24-tame -jau išskiriame tik iš Europos

Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)
Missing
orinta17
90
#1385335 2018-02-26 10:15 orinta17
Sveiki,
jei įmonė įsigijo prekes iš Latvijos, kurios bus naudojamos įmonės veikloje, ar atsiranda prievolė jas parodyti PVM deklaracijoje?
Ačiū
Missing
Nadiausra
40
#1386001 2018-03-05 08:14 Nadiausra
Jei sąskaita-faktūra išrašyta Latvijai, kokioje eilutėje reiktų rašyti?
IR! Jei išrašyta sąskaita Lietuvių įmonei be PVM, nes teikta paslauga su T1 muitinės procedūra, kokioje eilutėje rašome (abi įmonės PVM mokėtojos)?
Missing
leliuks
1177
#1387257 2018-03-19 12:58 leliuks
Sveiki.Pirkti bilietai, PVM 0 proc. pagal PVM 52 str. kodas PVM14. Ar FR0600 turi atsispindėti?
Missing
leliuks
1177
#1387272 2018-03-19 14:14 leliuks
Gal 19 eilutėje?ar niekur nerodyti? Iki šiol nerodžiau.
Avatar
trolis77
236
#1387277 2018-03-19 14:46 trolis77

leliuks rašė:


Sveiki.Pirkti bilietai, PVM 0 proc. pagal PVM 52 str. kodas PVM14. Ar FR0600 turi atsispindėti?


O kuri 52-o straipsnio dalis?
Jei antra, tai niekur nereikia rodyti.
Missing
leliuks
1177
#1387311 2018-03-20 08:26 leliuks
Sveiki.Tiesiog visose sąskaitoje parašyta 52 str., tiek lėktuvų, tiek kelto bilietai.Reikia turbūt pačiai atsirinkti.
Avatar
trolis77
236
1   #1387316 2018-03-20 09:09 trolis77

leliuks rašė:


Sveiki.Tiesiog visose sąskaitoje parašyta 52 str., tiek lėktuvų, tiek kelto bilietai.Reikia turbūt pačiai atsirinkti.


Nesuprantu, kur matote problemą? Gavote sąskaitą iš Lietuvos įmonės su nuliniu PVM. Jei gaunate sąskaitą iš Lietuvos įmonės su 21 proc. PVM, ką darote? Niekur FR0600 sąskaitos sumų nerodote, tik suskaičiuotą mėnesio PVM 25 eilutėje. Tai koks skirtumas, jei PVM nulis? Jokio..
Bet tą PVM s/f, kaip ir visas kitas, įrašote į gaunamų sąskaitų registrą iMAS sistemoje, tik parinkite tinkamą PVM kodą. Neturiu po ranka tų kodų, bet pasitikrinkite, ar tikrai PVM14.
O jūsų svarstymai apie FR0600 19-ą eilutę - ta eilutė yra I-ame deklaracijos skyriuje. Šiame skyriuje rodomos IŠRAŠYTOS sąskaitos su įvairiais PVM tarifais. O jūs sąskaitą juk GAVOTE?
Missing
leliuks
1177
#1387329 2018-03-20 10:37 leliuks
Vaje, prisimaišiusi buvau. Tiesiog pažiūrėjau į klasifikatorių ir 19 eilutėje PVM14 pamačiau. O kad ten pardavimai , o ne pirkimai tik dabar daėjo kai jūs parašėt. Ačiū
Missing
JURANDAS
175
#1387345 2018-03-20 12:27 JURANDAS
Sveiki, esame PVM mokėtojai ir pirkome kortelių skaitytuvą iš Anglijos, bet sąskaita išrašyta su Vokietijos PVM mokėtojo ID be PVMo, tai Isafe įvesti Vokietiją ir kokiu kodu?
Avatar
irmoske
5178
#1387381 2018-03-20 16:43 irmoske

JURANDAS rašė:


Sveiki, esame PVM mokėtojai ir pirkome kortelių skaitytuvą iš Anglijos, bet sąskaita išrašyta su Vokietijos PVM mokėtojo ID be PVMo, tai Isafe įvesti Vokietiją ir kokiu kodu?


Vokietija.
PVM16

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti
Missing
rasagreat
50
#1387666 2018-03-23 14:24 rasagreat
Sveiki.
Pirmą kartą turiu išrašytąPVM sąskaitą pagal 96 str. Nesinori suklysti pildant deklaraciją, tai pasiklausiu smile
1) Ar pardavimo suma traukiama į 11 eilutę?
2) PVM sumą nurodau tik 33 eilutėje ar reikia ir 29 bei 35 eilutėse?

Avatar
urtele
13527
#1387673 2018-03-23 15:01 urtele

rasagreat rašė:


Sveiki.
Pirmą kartą turiu išrašytąPVM sąskaitą pagal 96 str. Nesinori suklysti pildant deklaraciją, tai pasiklausiu smile
1) Ar pardavimo suma traukiama į 11 eilutę?
2) PVM sumą nurodau tik 33 eilutėje ar reikia ir 29 bei 35 eilutėse?





Jeigu jūs išrašot su atvirkštiniu, tai pajamos 12 eil, o kadangi atvirkštinis PVM tai jis niekur į deklaraciją netraukiamas, o jeigu jūs gavot s/f iš tiekėjų su atvirkštiniu , tada traukite pirkimą į 25; 33;35
Missing
rasagreat
50
#1387677 2018-03-23 15:07 rasagreat

urtele rašė:


Jeigu jūs išrašot su atvirkštiniu, tai pajamos 12 eil, o kadangi atvirkštinis PVM tai jis niekur į deklaraciją netraukiamas, o jeigu jūs gavot s/f iš tiekėjų su atvirkštiniu , tada traukite pirkimą į 25; 33;35



Mes išrašome su atvirkšiniu. O išskaičiuoja ir sumoka pirkėjas.
Ačiū jums
Aš jau būčiau pripiešus smile
Avatar
citrus
539
#1387687 2018-03-23 18:01 citrus
Laba diena, labai reikia pagalbos smile , susisuko galva: mes galime atskaityti PVM 43 proc. (mišri veikla), tai:
25 eil : 10357 (2806 pirkimo PVM +7551 atvirkštinis)
atskaita 43 proc.
29 eil: 7052
33 eil: 7551
35 eil: 4454 (43 proc. nuo 10357)
36 eil: 10149
Suabejojau dėl atvirkšinio....

Missing
Fan
102
#1387708 2018-03-26 10:13 Fan
sveiki,

ar gerai sudėlioju PVM su menamu pvm:
gauta sąskaita už prekes, bendra suma 1000
21 eilutė 1000
25 eilutė 210
34 eilutė 210
35 eilutė 210

ar taip?
Missing
Fan
102
#1390408 2018-04-25 10:17 Fan
Sveiki,

1. prekės parduotos Baltarusijai, 0 proc. PVM, PVM deklaracijoje rodysiu pardavimo sumą 17. laukelyje?
2. Gauta sąskaita iš Bulgarijos, pirktos prekės, kurios mūsų nepasiekė (mes kaip tarpininkai), keliavo iškart į kitą Lietuvos įmonę, kuriame laukelyje turėčiau pateikti šių prekių sumą 21.?
ir prisiskaičiuoti menamą PVM 25. 34. laukeliuose?


Ačiū
Avatar
aiwita
5701
#1390409 2018-04-25 10:26 aiwita

Fan rašė:


1. prekės parduotos Baltarusijai, 0 proc. PVM, PVM deklaracijoje rodysiu pardavimo sumą 17. laukelyje?


Taip

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio
Avatar
Saule65
888
#1390884 2018-04-30 14:16 Saule65
Sveiki. Įmonė buvo VMI išregistruota iš PVM mokėtojų balandžio 24d. tačiau turime vieną sąskaitą 04.16d. ten yra sumokėta už įmonės logotipo kūrimą, jis nurašomas į sąnaudas. ar galima dėti PVM dar į atskaitą?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis