Tax.lt narys renatikes

Missing
Tax.lt narys nuo
2013-05-28
renatikes
forume parašė 70 žinučių

renatikes naujausios žinutės:

2018-08-16 17:18 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #1398451

renatab rašė:



Fin24 rašė:


paradoksalu, bet koki nurode saskaitos nr. pas mane pirkimuose NERA. nzn kur ir ieskoti..

priezastis-20008 - Pirkimo dokumentas su tokiu sąskaitos numeriu ir išduotas to paties tiekėjo prašyme įrašytas kelis kartus. Jeigu norite pakartotinai teikti prašymą, ištaisykite jo trūkumus.


Klaida - del to-kad EPRIS programa atmeta -jei dokumentai su vienodais NR. Tai kai koreguosite - uždekite kokį nulį viename.

Dabar reikia teikti naują prašymą - suvesti įmonės duomenus - o pačius duomenis reikia importuoti iš klaidingo prašymo - ir pataisyti tuos Nr.. Tiek darbų.....




Gal galite pamokinti, kaip į naują prašymą importuoti iš klaidingo prašymo?.. Kokie konkrečiai būtų žingsniai EPRIS sistemoje?
2018-07-24 22:50 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1397153
Na nelabai.. Sveiki. LT įmonė PVM mokėtoja išrašė invoice UK įmonei PVM mokėtojai už "svetainės ir domeno talpinimą" Patvirtinkit ar gerai: Sąskaita be PVM.. PVM 13 str. 2p, direktyva 2006/112/EB44 ir reikia rašyti atvirkštinis PVM? O kokiu kodu ISAF sistemoj? "
2018-07-24 19:15 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1397144
Ar tikrai? :) Jokio PVM gi neturėjo būti, todėl, tai neleidžiami atskaitymai..
2018-07-24 10:24 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1397076
PVM5- Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM (PVMĮ 20-33 str., 112 str. 1 ir 2 d.)
O TELE2 kodėl nedeklaruoja, matyt todėl, kad su PVM deklaracija sutaptų..Nekreipkit dėmesio, nes jus nenusižengiat :)
2018-07-18 21:33 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #1396834
Bet gi skenuoti irgi neprivaloma visų? Pvz ryšium su Lenkija pakanka tik nuo kokių 700 PLN pirkimų (be PVM) kopija? Ar visus kenuojate ir teikiame, įskaitant A2 austotradas?



renatikes rašė:


Hmz..vadinasi teks taisytis. Jau daug metų centus sąskaitose apvalinu iki sveiko skaičiaus pildydama prašymą. VMI kelias sąskaitas atmesdama irgi suapvalino. Dabar tik pagal vieną ikelta pvz suabejojau, kad reikėtų centų tikslumu gal pildyti.


2018-07-18 19:37 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #1396830
Hmz..vadinasi teks taisytis. Jau daug metų centus sąskaitose apvalinu iki sveiko skaičiaus pildydama prašymą. VMI kelias sąskaitas atmesdama irgi suapvalino. Dabar tik pagal vieną ikelta pvz suabejojau, kad reikėtų centų tikslumu gal pildyti.
2018-07-18 15:01 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #1396789
O ar teisybė, kad prašomas sumas reikėtų suapvalinti iki sveiko skaičiaus? :)


RobertM rašė:


Laba diena,

Su tokio tipo išlaidomis yra savų niuansų, kaip tarkim Lenkija: jei ant čekio yra "Paragon/ Paragon Fiskalny" užrašas, PVM nebus grąžintas.. Tiesa, Lenkija grąžina ne tik už kurą, jei mikroautobusas važiavo per A2 autostradą, šios autostrados čekiai tinkami PVM grąžinimui. Iš esmės, kitos šalys neišimtis ir yra tam tikrų apribojimų, tad kartais geriau tokį darbą patikėti specialistams (be reklamos) smile

Jei nenorite žaisti "rusiškos" ruletės ir mėginti grąžintis, o susigrąžinti tai kas įmanoma, parašykite privačią žinutę.

Pagarbiai,
Robert


2018-07-18 13:33 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #1396775

Per manovmi, tikrai direktorius gali ne vieną atstovą EPRIS sistemai pajungti.



laimamokine rašė:


Gali tik 1 atstovas būti


2018-07-14 21:42 Programinė įranga » Finvalda » #1396625
Sveiki,

Mane domina, ar yra kažkokia galimybė prie mikro finvalda (arba PC, kuriame įdiegta MIKRO) jungtis iš nutolusio PC? Žinau teamviewer, bet jis nelabai tenkina, nes tada lokalaus kompiuterio kitą darbą trukdo. Any ideas?
2018-07-14 21:40 Programinė įranga » Finvalda » #1396624

Pirkimuose susikurkite atskaitingo asmens operacijos tipą. Pirkimai, berods, vyksta vistiek per įmonę. Tik operacijos tipe nurodyta atskaitingo balansinė asmens sąskaita. Tada pirkimuose per ataskaita avansinę eina atsispausdinti.

Aš kažkaip pradėjau daryti išmokėjimus kiekvieną kartą perkant ir užskaitas ir avansinų nebenaudoju...




audriul rašė:


Hmmm.truputi ieskojau,, bet surast cia kelintais metais apie tai buvo kalbeta nelb imanoma,,, Gal atsirastu kas dirba ir uzvestu ant kelio,,, Isivesiu per kt. operacijas ir tiek,, bet gal yra geresnis variantas, kuris ir atskaitingu lapa suformuotu ar kt. O db taip skurdziai atrodo sitas klausimas sioj programoje... :)


2018-07-11 10:58 Bendra » Intrastatas » #1396376
Man rodosi per el. valdžios vartus? Ar aš klystu?
Nes man taipogi aktuali ir planuojam įgalioti naująjį darbuotoją...
2018-03-20 15:44 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1387376

Atsiprašau. Paslauga. Turėjau mintyje, jog PVM deklaracijoje atkreiptumėt dėmesį, jog yra įsigytos paslaugos iš ES ir ne ES.



Tininga rašė:



renatikes rašė:


PVM deklaracijoje deklaruojat. Iš ES įsigytos prekės, plius priskaitot ir atskaito PVM. Į ISAF traukti reikia.

Viešbutis - prekė???



2018-03-20 15:36 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1387372
PVM deklaracijoje deklaruojat. Iš ES įsigytos prekės, plius priskaitot ir atskaito PVM. Į ISAF traukti reikia.
2018-03-19 21:42 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1387307
Iš mano pateiktų konsultacijų, turėtumėt teisingai atsirinkti :)

Editabuh42 rašė:


Bet PVM16 tarifas 21 %. Mano sąskaitoje PVM 0%?



2018-03-19 21:41 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1387306
Iš Vokietijos įsigijo automobilį, kuris gali būti naudojamas kaip krovininis
2017-05-25 / Konsultacija

Kai įmonė įsigyja automobilį iš ES su 0 proc. PVM, ji visuomet turi skaičiuoti PVM Lietuvoje. Ar galės atskaityti šį PVM, priklauso nuo to, kokiai kategorijai automobilis priskiriamas (kokia raidė nurodyta jo techniniame pase) ir, jeigu tai yra lengvasis automobilis, – nuo to, kaip jis bus naudojamas: bus parduotas, nuomojamas, vežami keleiviai ar važinės įmonės darbuotojai.

Klausimas

Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, perka iš Vokietijos įmonės, PVM mokėtojos, lengvąjį automobilį, kuris gali būti naudojamas ir kaip krovininis. Vokiškoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas 0 proc. PVM tarifas. Kokios mokestinės prievolės atsiranda Lietuvos įmonei, kaip deklaruojamas sandoris ir kokie įrašai registruojami buhalterinėje apskaitoje?

MERITS atsakymas

Dėl PVM

Lietuvos įmonei, PVM mokėtojai, įsigijus iš Vokietijos įmonės lengvąjį automobilį su 0 proc. PVM, tokį įsigijimą iš ES reikės deklaruoti PVM deklaracijoje (FR0600). Deklaracijos 21 laukelyje „Iš ES įsigytos prekės“ reikės įrašyti automobilio vertę, o nuo jos apskaičiuotą menamą PVM sumą įrašyti į 25 laukelį „Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“ bei 34 laukelį „Iš ES įsigytų prekių pardavimų PVM“.

Ar įmonė galės atskaityti nuo lengvojo automobilio vertės apskaičiuotą pirkimo PVM sumą, priklauso ne nuo to, ar įsigytas automobilis gali būti naudojamas kaip krovininis automobilis (ši aplinkybė pagal PVMĮ apskritai nėra aktuali), o nuo to, kokiai kategorijai automobilis priskiriamas (lengvųjų ar krovininių) ir, jeigu priskiriamas lengviesiems automobiliams, kaip jis bus naudojamas.

Apie transporto priemonių kategorijas, kurioms nėra ribojama PVM atskaita, plačiau skaitykite konsultacijoje „M1 ir N1 kategorijų automobilių pirkimo PVM atskaita“.

Kai automobiliai priskiriami krovininių automobilių kategorijai (N), PVM atskaita galima. Tuomet apskaičiuotą PVM sumą įmonė galėtų įrašyti į FR0600 deklaracijos 35 laukelį „Atskaitomas PVM“.

Jeigu įmonė įsigijo lengvajį automobilį ir jis skirtas naudoti įmonės veikloje, o ne perparduoti, nuomoti ar keleiviams vežti už atlygį, tuomet įmonė tokio pirkimo PVM negalės atskaityti ir PVM sumą teks sumokėti į biudžetą (PVMĮ 62 str. 2 d. 3 p.).

Iš užsienio įmonių gautos sąskaitos privalo būti įtrauktos į Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, jeigu LT įmonei atsiranda prievolė skaičiuoti „atvirkštinį“ PVM (PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo ir pateikimo taisyklių 10 p.), todėl sąskaita turi būti įtraukta į registrą nurodant PVM16 kodą „Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 4-1 ir 12-2 straipsniai)“.

Dėl įrašų apskaitoje

Jeigu įmonė lengvąjį automobilį naudos veikloje ir jo pirkimo PVM atskaita negalima, įmonė, gavusi sąskaitą, apskaitoje registruos ilgalaikio turto įsigijimą:

D 1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina
K 443 Skolos tiekėjams

D 63081 Neatskaitomo PVM sąnaudos
K 4492 Mokėtinas PVM

Jeigu įmonė galės atskaityti automobilio pirkimo PVM, tuomet registruojama:

D 1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina
K 443 Skolos tiekėjams

D 2431 Gautinas PVM
K 4492 Mokėtinas PVM

Neatskaitomo PVM sąnaudas įmonė galės priskirti prie leidžiamų atskaitymų (PMĮ 24 str. 2 d.).
2018-03-19 21:40 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1387305
Prekių iš ES registravimas registre: PVM16 kodas ir PVM tarifas
2017-02-22 / Konsultacija

Nors PVM klasifikatoriuje prie iš ES įsigyjamų prekių nurodytas 21 proc. PVM tarifas, teikiant duomenis PVM sąskaitų faktūrų registrui reikia įrašyti 0 procentų. Registrų pildymo taisyklės prieštaringos, todėl rekomenduotume vadovautis tiesioginiais VMI specialistų nurodymais.

Klausimas

Įmonė iš ES tiekėjo pirko prekių. PVM sąskaitą faktūrą įtraukiu į PVM sąskaitų faktūrų registrą taikydama PVM16 kodą. i.SAF sistema išmeta pranešimą „neteisingas mokesčio tarifas“. Visas tokias operacijas reikia taisyti rankiniu būdu įrašant 0 proc., nors klasifikatoriuje prie PVM16 nurodytas 21 proc. tarifas. Gal galite pakomentuoti.

MERITS atsakymas

PVM sąskaitų faktūrų registro tvarkymo ir pateikimo taisyklių 7 punkte nurodyta, kad „gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrai tvarkomi, remiantis PVM sąskaitose faktūrose nurodytais duomenimis“. Kitaip tariant, į registrus reikia įrašyti tokius duomenis, kokie yra nurodyti PVM sąskaitoje faktūroje – gautame dokumente.

Taisyklėse taip pat pasakyta, kad Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti įrašytas:

„24.8.2. PVM tarifas, jeigu nurodytas PVM sąskaitoje faktūroje (išskyrus užsienio valstybės PVM tarifą) .“

Tačiau rinkmenos 3.1.1.9.1.3 laukelio „Mokesčio tarifas“ paaiškinime nurodyta, kad jame turi būti įrašytas „PVM tarifas procentais“. Laukelis gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (pvz.: PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 proc., turi būti įrašoma „0“.

Kaip matyti, taisyklės yra prieštaringos: jos reikalauja į registrus rašyti tai, kas nurodyta sąskaitoje, liepia nenurodyti užsienietiško PVM tarifo ir nurodyti tokį tarifą, koks pateiktas klasifikatoriuje. Prie PVM16 kodo iš tiesų yra nurodytas 21 proc. PVM tarifas, o iš ES gautose už prekes išrašytose sąskaitose paprastai būna nurodytas 0 proc. užsienietiškas PVM.

Kodėl PVM klasifikatoriuje, kuris yra vienas iš audito rinkmenos (SAF-T) priedų, prie PVM16 kodo, skirto prekių įsigijimui iš ES registruoti, nurodytas 21 proc. PVM, atsakyti negalime. Gali būti, kad tai susiję su VMI planais rengti preliminarias PVM deklaracijas. Tačiau, kaip paaiškėjo, šis tarifas registrams netinka ir teikiant duomenis į i.SAF turėtų būti nurodytas 0 proc. tarifas. Reikia manyti, kad mokesčių administratorius ras sprendimą ir galbūt ištaisys netikslumą PVM klasifikatoriuje. Iki tol rekomenduotume savo apskaitos sistemoje PVM16 kodui priskirtą tarifą pakeisti į 0 proc. tarifą.
2018-03-19 21:24 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1387303
ISAF kodas PVM 16. Isafe menamo PVM nerodot.


Editabuh42 rašė:


Galbūt kas nors susidūrėte?
Lietuvos PVM mokėtojas perka Danijoje iš Danijos PVM mokėtojo ilgalaikį turtą (žemės ūkio technika). sąskaitoje PVM nulinis. Su PVM deklaracija viskas aišku, deklaruojam 21 eilutė ( ne pirmas kartas). Bet štai su iSAF neteko susidurt. man visiškai neaišku kokiu kodu pateikti. Visus pertikrinau, niekas netinka, nebent PVM100.
gal žinote kas nors? Būčiau dėkinga. smile


2018-03-16 14:26 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1387159
Nes prašym PVM suma mažesnė nei 50 EUR. Prašymą galim teikti tik tada, kai grąžintino PVM suma didesnė nei 50 eurų.




Nadiausra rašė:


Kodėl meta šitą klaidą? ką dar reikėtų pataisyti?


2018-03-15 20:30 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1387101
Taip

Nadiausra rašė:


Mes esam transporto (pervežimo) įmonė, buvom išrašę vieną sąskaitą-faktūrą Latvijai, ar reikia pildyti FRO564 formą?


2018-03-09 23:31 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1386537
Sveiki, ar kažkas naudojatės PVM iš ES susigražinimo paslauga per EPRIS netiesiogiai, bet per tarpininkus? Ir galite Juos rekomenduoti? :)
2018-03-05 15:54 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1386074

Reikia skaičiuoti menamą. iSAF kodas PVM21, iSAF'e jokio PVM nerodot ;)

ausyte rašė:


Sveiki,
ES šalies PVM mokėtoja transporto kompanija suteikė mums transporto paslaugas,t.y. atvežė mums prekes, mes esame PVM moėtojai, jie INVOCE VAT nurodo 0 proc. Ar reikia priskaičiuoti menamą pirkimo pardavimo PVM ir kokiu PVM kodu deklaruoti iSAF? Ačiū


2018-03-01 00:03 Programinė įranga » Finvalda » #1385656
Na simple kaip ir su pašalinimu.. .O ką daryti su visom sekančiom išrašytom sąskąitom? Realiai pašalinus, numeracija dingsta. Čia yra kalba apie tai, jog einamo periodo sąskaitų turim išrašytų, o va kažkoks interesantas atsiranda, kur už praeitą periodą užsimano sąskaitos?
2018-02-28 06:55 Programinė įranga » Finvalda » #1385532
Mikro Finvalda. Ar yra Galimybė išrašytą PVM sąskaitą faktūrą sugadinti? Kokiu būdu?
Per kreditines tikslinti, ar dar yra kažkokie variantai? Kaip tada kelti rinkmeną į iSAF? Dėkoju.
2018-02-26 20:01 Programinė įranga » Finvalda » #1385410
Sveiki patarkit, prašau. Mikro finvalda. Parduodant prekę, norėtųsi pardavimo momentui papildyti parduodamos prekės pavadinimą: įrašyti daugiau duomenų. Tarkim, pardudoant automobilį surašyti jo valst.nr., serijos, nr, pagaminimo metus ir pan. Šiam momentui susidūriau su problema, dėl ribotų simbolių skaičiaus tiek pildant prekės aprašymą, tiek vėliau spausdinant PVM sąsk. faktūrą.. Kokie galima sprendimo būdai? Ačiū!
2018-01-28 23:00 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1382338
Aš atskaitos procento niekad nepildau.(nerivalomas laukas) O prašomą PVM sumą ir grąžintiną nurodau tą pačią. (tokią, kuria PVM sąsk.faktūroj randu) :) Jokių klaidų nemeta...
2018-01-17 23:08 Programinė įranga » Finvalda » #1381249
Sveiki, o kas girdėti dėl į SAF-T pvz, dėl mikro finvaldos? :)
2017-11-13 10:38 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1375552

Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 d.)
2016-11-17 19:56 Programinė įranga » Finvalda » #1338800
Mikro finvalda man irgi siandien atnaujino specialisai, viskas puikiai suveike :)
2016-11-17 14:53 Programinė įranga » Finvalda » #1338723
Rašykit laišką, patys paskambins, kai galės. ir sutvarkys


blackgate rašė:



kristina_dublis rašė:



blackgate rašė:


Bandau įkelti pirkimų registrą, pasižymiu dokumentų registravimo datą 10.01-10.31, tačiau įkėlus atmeta, nes laikotarpio pradžios data 08.31. O buvo sąskaitų ir 09 mėn data. smile


Gal pas jus liko varnelės ant "dokumento data". Aš formavau pagal registravimo datą nuo 10.01-10.31, o dokumento datai varnas nuėmiau. Sukėlė ir vėluojančias sąskaitas.


Taip, formuoju tik pagal registro datą, bet deja neįkelia, o Finvalda neatsako. smile


2016-11-16 17:03 Programinė įranga » Finvalda » #1338483
Sveiki,

Mikrofinvalda, kur ieškot klaidos?
Aama 20180905

Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01 		152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01 		476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01		 2,45 EUR ir 400 EUR