Praeitų metų klaidų taisymas.
Rolf
17196
2010-05-25 16:06
Rolf
2011-09-11 06-48
diajse rašė:
1). tai visu pirma man dabar reikia SAU sudaryti Pelno(nuostolio) ataskaita uz 2006m tik tam, kad zinociau kokia suma irasyti i patikslinta PLN 1laukeli? ar kaip kitaip?
2). Jei po patikslinimo PM suma uz 2006 m. gausis didesne, tai VMI priskaiciuos delspinigius? O jei mazesne, tai viskas tvarkoj ir VMI matys musu PM permoka?
3). ar reikia VMI pateikti kazkokius tai paaskinimus ar pagrindziancius dokumentus kodel buvo tikslinama PLN204??? Kaip isvis VMI reaguoja i PLN patikslinima? nes man asmeniskai reikia net uz praeitus 3 metus tiklinti PLN,bet klaidos ir sumos juk neesmines, tai kaip ir netureciau susilaukti ju demesio?! :)
1. Nebūtina.
Turite sumą prieš apmokestinimą. Iš jos atimate sąnaudas ( jei atsirado už tuos metus papildomų sąnaudų/klaidos taisymas) ir pridedate pajamas ( jei atsirado anksčiau neparodytų pajamų/klaidos taisymas).
2.Taip.
3. Nereikia pateikti jokių paaiškinimų VMI. Niekaip VMI nereaguoja į patikslintas deklaracijas. Galite nebijoti tikslinti
diajse rašė:
1). tai visu pirma man dabar reikia SAU sudaryti Pelno(nuostolio) ataskaita uz 2006m tik tam, kad zinociau kokia suma irasyti i patikslinta PLN 1laukeli? ar kaip kitaip?
2). Jei po patikslinimo PM suma uz 2006 m. gausis didesne, tai VMI priskaiciuos delspinigius? O jei mazesne, tai viskas tvarkoj ir VMI matys musu PM permoka?
3). ar reikia VMI pateikti kazkokius tai paaskinimus ar pagrindziancius dokumentus kodel buvo tikslinama PLN204??? Kaip isvis VMI reaguoja i PLN patikslinima? nes man asmeniskai reikia net uz praeitus 3 metus tiklinti PLN,bet klaidos ir sumos juk neesmines, tai kaip ir netureciau susilaukti ju demesio?! :)
1. Nebūtina.
Turite sumą prieš apmokestinimą. Iš jos atimate sąnaudas ( jei atsirado už tuos metus papildomų sąnaudų/klaidos taisymas) ir pridedate pajamas ( jei atsirado anksčiau neparodytų pajamų/klaidos taisymas).
2.Taip.
3. Nereikia pateikti jokių paaiškinimų VMI. Niekaip VMI nereaguoja į patikslintas deklaracijas. Galite nebijoti tikslinti
P
2010-05-25 16:06
Panaikinta
Jei šiais metais padaryta klaidinga operacija, tai apie kokią klaidą kalbate?
M
2010-05-25 16:12
mergyte1
2011-09-11 06-48
Regvita rašė: Jei šiais metais padaryta klaidinga operacija, tai apie kokią klaidą kalbate?
Padaryta 2008 metais jei sis laiskas man buvo skirtas.
Regvita rašė: Jei šiais metais padaryta klaidinga operacija, tai apie kokią klaidą kalbate?
Padaryta 2008 metais jei sis laiskas man buvo skirtas.
P
2010-05-25 16:16
Panaikinta
2011-09-11 06-48
mergyte1 rašė: Padaryta 2008 metais jei sis laiskas man buvo skirtas.Tai taisykite retrospektyviniu būdu, jei klaida esminė , o korespondencijas jau Rolf parašė kitai paklausėjai , jos tiks ir Jums.
mergyte1 rašė: Padaryta 2008 metais jei sis laiskas man buvo skirtas.
diajse
248
2010-05-25 16:34
diajse
2011-09-11 06-48
Rolf rašė:
3. Nereikia pateikti jokių paaiškinimų VMI. Niekaip VMI nereaguoja į patikslintas deklaracijas. Galite nebijoti tikslinti
aaaaaa, labai Jums dekoju, Rolf!!!!!!!!!!!! Labai man padėjote ir padrasinote mane
bandysiu tikslinti PLN.
19 laukelyje rodomos sanaudos -neleidziami atskaitymai, o jei klaidu taisymas liecia pajamas, kur PLN uz 2009 m. reikia rodyti istaisyta pajamu suma? kaip suprantu tokios pajamos butu neapmokestinamos?
Ir dar klausimelis:
Rolf rašė:
Turite paskaičiuoti nusidėvėjimą to turto už kiekvienus metus nuo jo įsigijimo.
Jei FA už 2009 metus dar nepatvirtinta, klaidą registruojate 2009.12.31. data.
Nusidėvėjimas už 2007-2008 metus bus neleidž.atskaitymai PLN204 už 2009 metus ( 19-a eilutė).
Tikslinate PLN už 2007-2008 metus.
Tai jeigu nuo 2006 m. nebuvo skaiciuojamas nusidevejimas, bet dokumentuose parodyta nusidevejimo norma 3metai, tai 2009 m,. turiu padaryti irasa jau viso nusidevejimo, t.y. pvz. jei IMT savikaina 200Lt, tai 1lt likvidacine verte, tai darau irasa D)6115 K)1237 199Lt (sie 199l PLN uz 2009m. bus neleidziami atsk.19laukelyje). Taisau PLN204 uz visus trys metus.
Beje, reikia ir likvidacine nurasyti, nes sis IMT nebenaudojamas tai D)6133 K)1230 1Lt - leidziami atskaitymai, ir tiek?
Rolf rašė:
3. Nereikia pateikti jokių paaiškinimų VMI. Niekaip VMI nereaguoja į patikslintas deklaracijas. Galite nebijoti tikslinti
aaaaaa, labai Jums dekoju, Rolf!!!!!!!!!!!! Labai man padėjote ir padrasinote mane
bandysiu tikslinti PLN.
19 laukelyje rodomos sanaudos -neleidziami atskaitymai, o jei klaidu taisymas liecia pajamas, kur PLN uz 2009 m. reikia rodyti istaisyta pajamu suma? kaip suprantu tokios pajamos butu neapmokestinamos?
Ir dar klausimelis:
Rolf rašė:
Turite paskaičiuoti nusidėvėjimą to turto už kiekvienus metus nuo jo įsigijimo.
Jei FA už 2009 metus dar nepatvirtinta, klaidą registruojate 2009.12.31. data.
Nusidėvėjimas už 2007-2008 metus bus neleidž.atskaitymai PLN204 už 2009 metus ( 19-a eilutė).
Tikslinate PLN už 2007-2008 metus.
Tai jeigu nuo 2006 m. nebuvo skaiciuojamas nusidevejimas, bet dokumentuose parodyta nusidevejimo norma 3metai, tai 2009 m,. turiu padaryti irasa jau viso nusidevejimo, t.y. pvz. jei IMT savikaina 200Lt, tai 1lt likvidacine verte, tai darau irasa D)6115 K)1237 199Lt (sie 199l PLN uz 2009m. bus neleidziami atsk.19laukelyje). Taisau PLN204 uz visus trys metus.
Beje, reikia ir likvidacine nurasyti, nes sis IMT nebenaudojamas tai D)6133 K)1230 1Lt - leidziami atskaitymai, ir tiek?
Rolf
17196
2010-05-25 21:54
Rolf
2011-09-11 06-48
diajse rašė: Tai jeigu nuo 2006 m. nebuvo skaiciuojamas nusidevejimas, bet dokumentuose parodyta nusidevejimo norma 3metai, tai 2009 m,. turiu padaryti irasa jau viso nusidevejimo, t.y. pvz. jei IMT savikaina 200Lt, tai 1lt likvidacine verte, tai darau irasa D)6115 K)1237 199Lt (sie 199l PLN uz 2009m. bus neleidziami atsk.19laukelyje). Taisau PLN204 uz visus trys metus.
Beje, reikia ir likvidacine nurasyti, nes sis IMT nebenaudojamas tai D)6133 K)1230 1Lt - leidziami atskaitymai, ir tiek?
Nusidėvėjimo sąnaudos iki 2009 metų neleidž.atskaitymai, už 2009 metus nusidėvėjimas leidž.atskaitymai.
Nurašote IT, jei jis daugiau nebenaudojamas įmonėje:
D 1237 199
D 611x 1 ( leidž.atskaitymai)
K 1230 200
diajse rašė: Tai jeigu nuo 2006 m. nebuvo skaiciuojamas nusidevejimas, bet dokumentuose parodyta nusidevejimo norma 3metai, tai 2009 m,. turiu padaryti irasa jau viso nusidevejimo, t.y. pvz. jei IMT savikaina 200Lt, tai 1lt likvidacine verte, tai darau irasa D)6115 K)1237 199Lt (sie 199l PLN uz 2009m. bus neleidziami atsk.19laukelyje). Taisau PLN204 uz visus trys metus.
Beje, reikia ir likvidacine nurasyti, nes sis IMT nebenaudojamas tai D)6133 K)1230 1Lt - leidziami atskaitymai, ir tiek?
Nusidėvėjimo sąnaudos iki 2009 metų neleidž.atskaitymai, už 2009 metus nusidėvėjimas leidž.atskaitymai.
Nurašote IT, jei jis daugiau nebenaudojamas įmonėje:
D 1237 199
D 611x 1 ( leidž.atskaitymai)
K 1230 200
diajse
248
2010-05-25 22:02
diajse
Supratau, Rolf, o kaip del klaidu taisymo jei tai buvo pajamos.
19 laukelyje rodomos sanaudos -neleidziami atskaitymai, o jei klaidu taisymas liecia pajamas, kur PLN uz 2009 m. reikia rodyti istaisyta pajamu suma? kaip suprantu tokios pajamos butu neapmokestinamos?
Pvz. teigiama valiutu kursu pasikeitimo itaka, kur PLN204 rodyti sia suma? Tai juk bus neapmokestinamos pajamos?
19 laukelyje rodomos sanaudos -neleidziami atskaitymai, o jei klaidu taisymas liecia pajamas, kur PLN uz 2009 m. reikia rodyti istaisyta pajamu suma? kaip suprantu tokios pajamos butu neapmokestinamos?
Pvz. teigiama valiutu kursu pasikeitimo itaka, kur PLN204 rodyti sia suma? Tai juk bus neapmokestinamos pajamos?
Rolf
17196
2010-05-25 22:07
Rolf
2011-09-11 06-48
diajse rašė: o jei klaidu taisymas liecia pajamas, kur PLN uz 2009 m. reikia rodyti istaisyta pajamu suma? kaip suprantu tokios pajamos butu neapmokestinamos?
34-a eilutė
diajse rašė: o jei klaidu taisymas liecia pajamas, kur PLN uz 2009 m. reikia rodyti istaisyta pajamu suma? kaip suprantu tokios pajamos butu neapmokestinamos?
34-a eilutė
diajse
248
2010-05-25 22:09
diajse
2011-09-11 06-48
Rolf rašė:
diajse rašė: O jei priskirsiu klaidu taisyma prie neleidziamu sanaudu ar galiu netaisyti PLN204 uz praeitus metus? Beje, PLN204 klaidu taisymas rodomas 19 laukelyje?
Netikslinčiau PLN už praeitus metus, jei tai būtų labai maža suma.
Bet iš tikrųjų, tai reikia tikslinti ankstesnių metų PLN.
PLN už 2009m. klaidų taisymą parodysite 19-ame laukelyje ( neleidž.atskaitymus).
O klaidu taisymo sumos juk ieina ir i PLN204 (uz 2009m) II dalies 18 laukeli (pajamu itrauktu i mokestinio laikotarpio pelno mokescio baze) ?
Rolf rašė:
diajse rašė: O jei priskirsiu klaidu taisyma prie neleidziamu sanaudu ar galiu netaisyti PLN204 uz praeitus metus? Beje, PLN204 klaidu taisymas rodomas 19 laukelyje?
Netikslinčiau PLN už praeitus metus, jei tai būtų labai maža suma.
Bet iš tikrųjų, tai reikia tikslinti ankstesnių metų PLN.
PLN už 2009m. klaidų taisymą parodysite 19-ame laukelyje ( neleidž.atskaitymus).
O klaidu taisymo sumos juk ieina ir i PLN204 (uz 2009m) II dalies 18 laukeli (pajamu itrauktu i mokestinio laikotarpio pelno mokescio baze) ?
Rolf
17196
2010-05-25 22:14
Rolf
2011-09-11 06-48
diajse rašė:
O klaidu taisymo sumos juk ieina ir i PLN204 (uz 2009m) II dalies 18 laukeli (pajamu itrauktu i mokestinio laikotarpio pelno mokescio baze) ?
Įeina visos pajamos, taip pat ir klaidų taisymo
diajse rašė:
O klaidu taisymo sumos juk ieina ir i PLN204 (uz 2009m) II dalies 18 laukeli (pajamu itrauktu i mokestinio laikotarpio pelno mokescio baze) ?
Įeina visos pajamos, taip pat ir klaidų taisymo
M
2010-05-26 09:23
mergyte1
Sveiki, zinau kad labai jau ikyri :(( ir pabodau jau :(( bet vis tiek nesuprantu :((
Tiesiog surasysiu suprantama man eiga, o kas nors pritarkite arba patarkite:
1.Pirma pastebeta klaida, tai yra delspipinigiu nepriskaitymas (mokesciu, uz vandeni). Nuo 2007 m. iki dabar. Daryciau taip, kadangi nepridaviau balanso, surasyciau 2009.06 men, kadangi atejau dirbti tada BP tiesiog D635 K443, kiekvienus metus kada buvo delspinigiu nepriskaitymas, taisau PM deklaracija, irasau i 19 eilute neleidziamus atskaitymus, Klausimas tada butu toks kaip tada siais metais taip pat i neleidziamus atskaitymus traukti? Pelno nuostolio ataskaitoje ju net nesimatys, tik is pelno pries apmokestinimo atsiminusuos, o uz 2009 m. PM deklaracijoje kur juos deti? Ar viska teisingai mastau?
2. Praleista kelios saskaiteles jau nuo 2005 m. neesmine klaida. Tai sau velgi 2009.06 men. Surasau paprasta operacija. Tikslinu tik PVM deklaracijas visu metu? ir pelno mokescio deklaracija visu metu. Taip pat, o siais metais kaip su Pelno mokesciu kur sanaudas deti, jos juk sanaudose...?
3. Esmine klaida. D. 6000 K 4484 15000. Padaryta 2008.01 men. Kaip man pataisyti retrospektyviniu budu? Operacija visa surasyti, jei man ja kaip ir anuliuoti reikia. Tiesiog kad jos nebutu, Kaip tos operacijos atrodytu? negi D4484 K6000?? Nors taisyciau 2009.06 men. Taigi kokia bebutu operacija ja registruociau 2009.06 men. Priduodama balansa aiskinamajame raste turiu atspindeti lyginamaja analize 2009m. su 2008 m.(kaip is tikro turetu buti), taip pat balansa 2009 m. su 2008 (kaip turetu buti), o tada klausimas o priduoti ta tikra balansa uz 2009 m. 2008 m. kadangi tai ankstesni metai, tai 2008m. kaip ir turetu buti??
As jau pasimetusi...........
Tiesiog surasysiu suprantama man eiga, o kas nors pritarkite arba patarkite:
1.Pirma pastebeta klaida, tai yra delspipinigiu nepriskaitymas (mokesciu, uz vandeni). Nuo 2007 m. iki dabar. Daryciau taip, kadangi nepridaviau balanso, surasyciau 2009.06 men, kadangi atejau dirbti tada BP tiesiog D635 K443, kiekvienus metus kada buvo delspinigiu nepriskaitymas, taisau PM deklaracija, irasau i 19 eilute neleidziamus atskaitymus, Klausimas tada butu toks kaip tada siais metais taip pat i neleidziamus atskaitymus traukti? Pelno nuostolio ataskaitoje ju net nesimatys, tik is pelno pries apmokestinimo atsiminusuos, o uz 2009 m. PM deklaracijoje kur juos deti? Ar viska teisingai mastau?
2. Praleista kelios saskaiteles jau nuo 2005 m. neesmine klaida. Tai sau velgi 2009.06 men. Surasau paprasta operacija. Tikslinu tik PVM deklaracijas visu metu? ir pelno mokescio deklaracija visu metu. Taip pat, o siais metais kaip su Pelno mokesciu kur sanaudas deti, jos juk sanaudose...?
3. Esmine klaida. D. 6000 K 4484 15000. Padaryta 2008.01 men. Kaip man pataisyti retrospektyviniu budu? Operacija visa surasyti, jei man ja kaip ir anuliuoti reikia. Tiesiog kad jos nebutu, Kaip tos operacijos atrodytu? negi D4484 K6000?? Nors taisyciau 2009.06 men. Taigi kokia bebutu operacija ja registruociau 2009.06 men. Priduodama balansa aiskinamajame raste turiu atspindeti lyginamaja analize 2009m. su 2008 m.(kaip is tikro turetu buti), taip pat balansa 2009 m. su 2008 (kaip turetu buti), o tada klausimas o priduoti ta tikra balansa uz 2009 m. 2008 m. kadangi tai ankstesni metai, tai 2008m. kaip ir turetu buti??
As jau pasimetusi...........
P
2010-05-26 10:12
Panaikinta
2011-09-11 06-48
Labas rytas,
1.Pirma pastebeta klaida, tai yra delspipinigiu nepriskaitymas (mokesciu, uz vandeni). Nuo 2007 m. iki dabar. Daryciau taip, kadangi nepridaviau balanso, surasyciau 2009.06 men, kadangi atejau dirbti tada BP tiesiog D635 K443.
Čia teisingai, toliau nekoreguojate praėjusių laikotarpų PLN204 deklaracijų, kadangi PM nesikeis, nes delspinigiai yra neleidžiami atskaitymai. Todėl juos atvaizduosite 2009 m. PLN204 deklaracijoje 4 langelyje.
2. Praleista kelios saskaiteles jau nuo 2005 m. neesmine klaida. Tai sau velgi 2009.06 men. Surasau paprasta operacija. Tikslinu tik PVM deklaracijas visu metu? ir pelno mokescio deklaracija visu metu. Taip pat, o siais metais kaip su Pelno mokesciu kur sanaudas deti, jos juk sanaudose...?
Šiais metais šias sąnaudas parodote neleidžiamuose atskaitymuose, nes leidžiamuose parodysite koreguotose už ankstesnius metus PLN204 deklaracijose.
3. Esmine klaida. D. 6000 K 4484 15000. Padaryta 2008.01 men. Kaip man pataisyti retrospektyviniu budu? Operacija visa surasyti, jei man ja kaip ir anuliuoti reikia. Tiesiog kad jos nebutu, Kaip tos operacijos atrodytu? negi D4484 K6000?? Nors taisyciau 2009.06 men. Taigi kokia bebutu operacija ja registruociau 2009.06 men. Priduodama balansa aiskinamajame raste turiu atspindeti lyginamaja analize 2009m. su 2008 m.(kaip is tikro turetu buti), taip pat balansa 2009 m. su 2008 (kaip turetu buti), o tada klausimas o priduoti ta tikra balansa uz 2009 m. 2008 m. kadangi tai ankstesni metai, tai 2008m. kaip ir turetu buti??
Šią klaidą registruojate apskaitoje sekančiai:
D 4484 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis - 15 000.00
K 34242 Lyginamojo laikotarpio klaidų taisymo nepaskirstytasis pelnas(nuostoliai) - 12 750.00
K 4451 Pelno mokesčio įsipareigojimai - 2 250.00
Balanse "Praėję finansiniai metai(2008 m.)" E . II.8 "Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai" 15 000 Lt suma sumažinsite ir padidinsite 2 250.00 Lt bei padidinsite Nuosavybę "Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)" - 12 750.00 Lt
1.Pirma pastebeta klaida, tai yra delspipinigiu nepriskaitymas (mokesciu, uz vandeni). Nuo 2007 m. iki dabar. Daryciau taip, kadangi nepridaviau balanso, surasyciau 2009.06 men, kadangi atejau dirbti tada BP tiesiog D635 K443.
Čia teisingai, toliau nekoreguojate praėjusių laikotarpų PLN204 deklaracijų, kadangi PM nesikeis, nes delspinigiai yra neleidžiami atskaitymai. Todėl juos atvaizduosite 2009 m. PLN204 deklaracijoje 4 langelyje.
2. Praleista kelios saskaiteles jau nuo 2005 m. neesmine klaida. Tai sau velgi 2009.06 men. Surasau paprasta operacija. Tikslinu tik PVM deklaracijas visu metu? ir pelno mokescio deklaracija visu metu. Taip pat, o siais metais kaip su Pelno mokesciu kur sanaudas deti, jos juk sanaudose...?
Šiais metais šias sąnaudas parodote neleidžiamuose atskaitymuose, nes leidžiamuose parodysite koreguotose už ankstesnius metus PLN204 deklaracijose.
3. Esmine klaida. D. 6000 K 4484 15000. Padaryta 2008.01 men. Kaip man pataisyti retrospektyviniu budu? Operacija visa surasyti, jei man ja kaip ir anuliuoti reikia. Tiesiog kad jos nebutu, Kaip tos operacijos atrodytu? negi D4484 K6000?? Nors taisyciau 2009.06 men. Taigi kokia bebutu operacija ja registruociau 2009.06 men. Priduodama balansa aiskinamajame raste turiu atspindeti lyginamaja analize 2009m. su 2008 m.(kaip is tikro turetu buti), taip pat balansa 2009 m. su 2008 (kaip turetu buti), o tada klausimas o priduoti ta tikra balansa uz 2009 m. 2008 m. kadangi tai ankstesni metai, tai 2008m. kaip ir turetu buti??
Šią klaidą registruojate apskaitoje sekančiai:
D 4484 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis - 15 000.00
K 34242 Lyginamojo laikotarpio klaidų taisymo nepaskirstytasis pelnas(nuostoliai) - 12 750.00
K 4451 Pelno mokesčio įsipareigojimai - 2 250.00
Balanse "Praėję finansiniai metai(2008 m.)" E . II.8 "Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai" 15 000 Lt suma sumažinsite ir padidinsite 2 250.00 Lt bei padidinsite Nuosavybę "Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)" - 12 750.00 Lt
M
2010-05-26 12:18
mergyte1
2011-09-11 06-48
Regvita rašė: Labas rytas,
1.Pirma pastebeta klaida, tai yra delspipinigiu nepriskaitymas (mokesciu, uz vandeni). Nuo 2007 m. iki dabar. Daryciau taip, kadangi nepridaviau balanso, surasyciau 2009.06 men, kadangi atejau dirbti tada BP tiesiog D635 K443.
Čia teisingai, toliau nekoreguojate praėjusių laikotarpų PLN204 deklaracijų, kadangi PM nesikeis, nes delspinigiai yra neleidžiami atskaitymai. Todėl juos atvaizduosite 2009 m. PLN204 deklaracijoje 4 langelyje.
2. Praleista kelios saskaiteles jau nuo 2005 m. neesmine klaida. Tai sau velgi 2009.06 men. Surasau paprasta operacija. Tikslinu tik PVM deklaracijas visu metu? ir pelno mokescio deklaracija visu metu. Taip pat, o siais metais kaip su Pelno mokesciu kur sanaudas deti, jos juk sanaudose...?
Šiais metais šias sąnaudas parodote neleidžiamuose atskaitymuose, nes leidžiamuose parodysite koreguotose už ankstesnius metus PLN204 deklaracijose.
3. Esmine klaida. D. 6000 K 4484 15000. Padaryta 2008.01 men. Kaip man pataisyti retrospektyviniu budu? Operacija visa surasyti, jei man ja kaip ir anuliuoti reikia. Tiesiog kad jos nebutu, Kaip tos operacijos atrodytu? negi D4484 K6000?? Nors taisyciau 2009.06 men. Taigi kokia bebutu operacija ja registruociau 2009.06 men. Priduodama balansa aiskinamajame raste turiu atspindeti lyginamaja analize 2009m. su 2008 m.(kaip is tikro turetu buti), taip pat balansa 2009 m. su 2008 (kaip turetu buti), o tada klausimas o priduoti ta tikra balansa uz 2009 m. 2008 m. kadangi tai ankstesni metai, tai 2008m. kaip ir turetu buti??
Šią klaidą registruojate apskaitoje sekančiai:
D 4484 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis - 15 000.00
K 34242 Lyginamojo laikotarpio klaidų taisymo nepaskirstytasis pelnas(nuostoliai) - 12 750.00
K 4451 Pelno mokesčio įsipareigojimai - 2 250.00
Balanse "Praėję finansiniai metai(2008 m.)" E . II.8 "Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai" įrašysite 15 000 Lt sumą, t.y šia suma padidinsite
įsipareigojimus.
Labai jums aciu, Regvita, uz issamius paaiskinimus.
3.As galiu vestis 2009.06 ? tokia korespondencija kuria suraset? Lyginamaja analize daryti paaiskinamajame raste lyginu 2008 metus buvusius skaicius su dabartiniai? o tikram balanse, 2008 m. stulpely jau tikslius duomenis.
Regvita rašė: Labas rytas,
1.Pirma pastebeta klaida, tai yra delspipinigiu nepriskaitymas (mokesciu, uz vandeni). Nuo 2007 m. iki dabar. Daryciau taip, kadangi nepridaviau balanso, surasyciau 2009.06 men, kadangi atejau dirbti tada BP tiesiog D635 K443.
Čia teisingai, toliau nekoreguojate praėjusių laikotarpų PLN204 deklaracijų, kadangi PM nesikeis, nes delspinigiai yra neleidžiami atskaitymai. Todėl juos atvaizduosite 2009 m. PLN204 deklaracijoje 4 langelyje.
2. Praleista kelios saskaiteles jau nuo 2005 m. neesmine klaida. Tai sau velgi 2009.06 men. Surasau paprasta operacija. Tikslinu tik PVM deklaracijas visu metu? ir pelno mokescio deklaracija visu metu. Taip pat, o siais metais kaip su Pelno mokesciu kur sanaudas deti, jos juk sanaudose...?
Šiais metais šias sąnaudas parodote neleidžiamuose atskaitymuose, nes leidžiamuose parodysite koreguotose už ankstesnius metus PLN204 deklaracijose.
3. Esmine klaida. D. 6000 K 4484 15000. Padaryta 2008.01 men. Kaip man pataisyti retrospektyviniu budu? Operacija visa surasyti, jei man ja kaip ir anuliuoti reikia. Tiesiog kad jos nebutu, Kaip tos operacijos atrodytu? negi D4484 K6000?? Nors taisyciau 2009.06 men. Taigi kokia bebutu operacija ja registruociau 2009.06 men. Priduodama balansa aiskinamajame raste turiu atspindeti lyginamaja analize 2009m. su 2008 m.(kaip is tikro turetu buti), taip pat balansa 2009 m. su 2008 (kaip turetu buti), o tada klausimas o priduoti ta tikra balansa uz 2009 m. 2008 m. kadangi tai ankstesni metai, tai 2008m. kaip ir turetu buti??
Šią klaidą registruojate apskaitoje sekančiai:
D 4484 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis - 15 000.00
K 34242 Lyginamojo laikotarpio klaidų taisymo nepaskirstytasis pelnas(nuostoliai) - 12 750.00
K 4451 Pelno mokesčio įsipareigojimai - 2 250.00
Balanse "Praėję finansiniai metai(2008 m.)" E . II.8 "Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai" įrašysite 15 000 Lt sumą, t.y šia suma padidinsite
įsipareigojimus.
Labai jums aciu, Regvita, uz issamius paaiskinimus.
3.As galiu vestis 2009.06 ? tokia korespondencija kuria suraset? Lyginamaja analize daryti paaiskinamajame raste lyginu 2008 metus buvusius skaicius su dabartiniai? o tikram balanse, 2008 m. stulpely jau tikslius duomenis.
P
2010-05-26 13:27
Panaikinta
2011-09-11 06-48
As galiu vestis 2009.06 ?
Taip.
tokia korespondencija kuria suraset?
Taip.
Lyginamaja analize daryti paaiskinamajame raste lyginu 2008 metus buvusius skaicius su dabartiniai?
Paskaitykite "klaidų taisymą" ten bus paaiškintą kaip turite Aiškinamajame rašte pateikti informaciją apie klaidų taisymą.
o tikram balanse, 2008 m. stulpely jau tikslius duomenis.
Taip. Balanse "Praėję finansiniai metai(2008 m.)" E . II.8 "Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai" 15 000 Lt suma sumažinsite ir padidinsite 2 250.00 Lt bei padidinsite Nuosavybę "Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)" - 12 750.00 Lt
Taip.
tokia korespondencija kuria suraset?
Taip.
Lyginamaja analize daryti paaiskinamajame raste lyginu 2008 metus buvusius skaicius su dabartiniai?
Paskaitykite "klaidų taisymą" ten bus paaiškintą kaip turite Aiškinamajame rašte pateikti informaciją apie klaidų taisymą.
o tikram balanse, 2008 m. stulpely jau tikslius duomenis.
Taip. Balanse "Praėję finansiniai metai(2008 m.)" E . II.8 "Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai" 15 000 Lt suma sumažinsite ir padidinsite 2 250.00 Lt bei padidinsite Nuosavybę "Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)" - 12 750.00 Lt
M
2010-05-26 15:57
mergyte1
2011-09-11 06-48
Regvita rašė: As galiu vestis 2009.06 ?
Taip.
tokia korespondencija kuria suraset?
Taip.
Lyginamaja analize daryti paaiskinamajame raste lyginu 2008 metus buvusius skaicius su dabartiniai?
Paskaitykite "klaidų taisymą" ten bus paaiškintą kaip turite Aiškinamajame rašte pateikti informaciją apie klaidų taisymą.
o tikram balanse, 2008 m. stulpely jau tikslius duomenis.
Taip. Balanse "Praėję finansiniai metai(2008 m.)" E . II.8 "Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai" 15 000 Lt suma sumažinsite ir padidinsite 2 250.00 Lt bei padidinsite Nuosavybę "Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)" - 12 750.00 Lt
dabar bandau vestis viska ir iskilo toks klausimelis dar, kadangi isivedu siais metais ta operacija, tai man siais metais padidejo PVM ir sumazejo pelno. :((
Tai as pakeiciu 2008 metu ankstesniu kaip turi buti, bet keiciasi ir 2009..
Regvita rašė: As galiu vestis 2009.06 ?
Taip.
tokia korespondencija kuria suraset?
Taip.
Lyginamaja analize daryti paaiskinamajame raste lyginu 2008 metus buvusius skaicius su dabartiniai?
Paskaitykite "klaidų taisymą" ten bus paaiškintą kaip turite Aiškinamajame rašte pateikti informaciją apie klaidų taisymą.
o tikram balanse, 2008 m. stulpely jau tikslius duomenis.
Taip. Balanse "Praėję finansiniai metai(2008 m.)" E . II.8 "Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai" 15 000 Lt suma sumažinsite ir padidinsite 2 250.00 Lt bei padidinsite Nuosavybę "Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)" - 12 750.00 Lt
dabar bandau vestis viska ir iskilo toks klausimelis dar, kadangi isivedu siais metais ta operacija, tai man siais metais padidejo PVM ir sumazejo pelno. :((
Tai as pakeiciu 2008 metu ankstesniu kaip turi buti, bet keiciasi ir 2009..
P
2010-05-26 16:02
Panaikinta
O kaip galvojate kad ne padidės, jei anuliavote ūkinę operaciją 
Tuo pačiu ir PM turi padidėti, nes iš sąnaudų išėmėte PVM mokesčio sąnaudas ir tokiu būdu padidinote apmokestinamas pajamas.
Tuo pačiu ir PM turi padidėti, nes iš sąnaudų išėmėte PVM mokesčio sąnaudas ir tokiu būdu padidinote apmokestinamas pajamas.
M
2010-05-26 16:19
mergyte1
2011-09-11 06-48
Regvita rašė: O kaip galvojate kad ne padidės, jei anuliavote ūkinę operaciją
Tuo pačiu ir PM turi padidėti, nes iš sąnaudų išėmėte PVM mokesčio sąnaudas ir tokiu būdu padidinote apmokestinamas pajamas.
Nea, gal as pabandysiu kitaip paaiskinti, man atvirksciai reikejo padidinti tai sumai sanaudas ir PVM moketina.
As isivedziau D 3424 K 4484 . Pelno mokescio cia nepriskaiciavau, kadangi imone turejo nuostoli anksciau ir ji dengiame. Ar teisingai suprantu?
Regvita rašė: O kaip galvojate kad ne padidės, jei anuliavote ūkinę operaciją
Tuo pačiu ir PM turi padidėti, nes iš sąnaudų išėmėte PVM mokesčio sąnaudas ir tokiu būdu padidinote apmokestinamas pajamas.
Nea, gal as pabandysiu kitaip paaiskinti, man atvirksciai reikejo padidinti tai sumai sanaudas ir PVM moketina.
As isivedziau D 3424 K 4484 . Pelno mokescio cia nepriskaiciavau, kadangi imone turejo nuostoli anksciau ir ji dengiame. Ar teisingai suprantu?
M
2010-05-26 16:33
mergyte1
As labai noreciau aprasyti kas man gavosi, ar teisingai darau :(( 2008 m. padidinau 6000 saskaita P(N) ataskaitoje padidejo nuostolis imoneje, atsiverciau balansa 2008 m. (ankstesniu metu) padidinau per vienerius metus moketinas sumas 15000 ir kadangi pasikeite nuostolis tai 3 kl pataisiau. Cia viska keiciau 2008 m. stulpeliuose kaip turi is tikro buti.
2009m. isivedziau operacija D3424 K 4484, Automatiskai man padideja PVM, o pelnas (nuos) sumazeja analogiskai. Taciau man 2009 m. C IV nepaskirstyta pelnas atsikelia is praeitu metu, kadangi taisiau 2008 m., ar man to skaiciaus neperkelineti, palikti koks buvo? tai del to man neaisku, nes su sita operacija man sumazeja pelnas, bet ir praeituose metuose pakeista pelno (nuos) ataskaita sumazina pelna, gaunasi dvigubai, ar as ne taip suprantu?
2009m. isivedziau operacija D3424 K 4484, Automatiskai man padideja PVM, o pelnas (nuos) sumazeja analogiskai. Taciau man 2009 m. C IV nepaskirstyta pelnas atsikelia is praeitu metu, kadangi taisiau 2008 m., ar man to skaiciaus neperkelineti, palikti koks buvo? tai del to man neaisku, nes su sita operacija man sumazeja pelnas, bet ir praeituose metuose pakeista pelno (nuos) ataskaita sumazina pelna, gaunasi dvigubai, ar as ne taip suprantu?
P
2010-05-26 19:26
Panaikinta
Aš jau nieko nebe suprantu
Tai pirminė 2008 m. op. buvo užregistruota PVM mokesčio sąnaudos ir mokėtinas PVM?
Nes dabar jau kalbate kad nebuvo užregistruotos sąnaudos, kad dabar norite jas užregistruoti.
Tai kaip visgi yra ištikrųjų?
Tai pirminė 2008 m. op. buvo užregistruota PVM mokesčio sąnaudos ir mokėtinas PVM?
Nes dabar jau kalbate kad nebuvo užregistruotos sąnaudos, kad dabar norite jas užregistruoti.
Tai kaip visgi yra ištikrųjų?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui