virbuh
7793
#1414672 2019-06-14 13:19 virbuh

Fin24 rašė:


sveiki,
dengiant praeitu nuostoli, pln204 deklaracijoje 45 eil. rasyti is praeitu m. pln nuostoli (su NA)?


Į tą 45(neturiu dabar formos ir nematau eilučių pavaidinimų) eil įrašote nuostolį, kurio dar nebuvot panaudoję, jei ta pati veikla ir nesvarbu ar tai ankstesnių negu 2016m ar tai 2016m ar 2017m, imame iš PLN204 formos, paskutinis skaičius(nuostolis).

jussta
127
#1414704 2019-06-16 17:47 jussta
O kas buna, jei veluojama pateikti PLN204 deklaracija? Apskaita tvarke imone, bet veluoja padartyti metines finansines ataskaitas, tiksliau padarė, bet su klaidomis... Nezinau tiksliu sklaiciu kol kas, negaliu teisingai supildyti pln204 deklaracijos? Ar geriau pateikti su klaidomis ir veliau koreguoti, ar geriau veluoti? Kas mazesne blogybė smile

Saule65
1206
#1414705 2019-06-16 18:11 Saule65
pateikti privalote iki 06.17. O paskui tikslinkite nors ir n kartų.

Almira
15
#1414716 2019-06-17 11:13 Almira
Nebesuprantu... Visada pildydavau PLN204 1 ir 2 lapo priedus, viskas būdavo gerai. Dabar nebeužtenka tik šių dviejų lapų norint pateikti šią pelno deklaraciją?

virbuh
7793
#1414717 2019-06-17 11:58 virbuh

Almira rašė:


Nebesuprantu... Visada pildydavau PLN204 1 ir 2 lapo priedus, viskas būdavo gerai. Dabar nebeužtenka tik šių dviejų lapų norint pateikti šią pelno deklaraciją?


Niekas nepasikeitė, kaip buvo iki šiol taip ir liko, skaitote kokie priedai priklauso pildyt, tą ir pildote.

akiniuota
870
#1414726 2019-06-17 18:22 akiniuota
2014 metais 12329 pelnas
2015 metais 5083 nuostolis
2016 metais 14273 nuostolis
2017 metais 3706 nuostolis
2018 metais 28976 pelnas

Tai kokiu nuostolių dydžių galiu dengti 2018 metų pelną? 15 proc. pelno mokesčio dydis.
Ačiū smile

gyvate
1233
1   #1414738 2019-06-18 08:23 gyvate
Bendras nuostolis 23062 eur. Nuostolį galima dengti 70% 2018m pelno dalimi (28976*70%), t.y. 20283. Nuo likusios pelno dalies 8693 eur mokate pelno mokestį. Kitais metais, jei bus pelno, galėsite dengti likusią nuostolio dalį (23062-20283=2779eur).

Mokau dirbti Būtent ir Nano programomis enumar35@yahoo.com

Fan
228
#1414744 2019-06-18 09:33 Fan
Sveiki, įmonių grupė perėmė mūsų nuostolį, ar man kažkurioje PLN204 priedo eilutėje reikia nurodyti kokį nuostolį perleidome? Skaitau ir niekur nerandu..tik perimtus nuostolius matau kur galima įtraukti

akiniuota
870
#1414745 2019-06-18 09:42 akiniuota
Jūs darotės kažkokią lentelę sekimui?

gyvate
1233
#1414748 2019-06-18 10:12 gyvate redaguota: 2019-06-18 10-14

akiniuota rašė:


Jūs darotės kažkokią lentelę sekimui?


Taip. PVZ
Įmonės pavadinimas: Užpildė:
MOKESTINIŲ NUOSTOLIŲ PERKĖLIMO GALIMYBIŲ IR RIBOJIMŲ REGISTRAS
(iš įprastinės veiklos)
2019-04-10

-13887 2015
1485 2016
-624 2017
1133 2018
viso 2018,12,31 -11893

vyr.buhalterė


Mokau dirbti Būtent ir Nano programomis enumar35@yahoo.com

akiniuota
870
#1414751 2019-06-18 10:55 akiniuota
O jei yra 330 neleidžiamų? Tai (28676+330)*70 %?
ačiū.

virbuh
7793
#1414752 2019-06-18 11:13 virbuh

akiniuota rašė:


O jei yra 330 neleidžiamų? Tai (28676+330)*70 %?
ačiū.


kai jau pildysit, tai formoje jau pridės viską ar atims. Tik nepamirškit, kad nuostoliai praėjusių metų imami iš PLN204

akiniuota
870
#1414757 2019-06-18 11:33 akiniuota
Ačiū labai už atsakymus smile

Ekola
43
#1414921 2019-06-26 21:20 Ekola
Laba diena, gal galėtumėtė padėti.
Pirkėjai nesumokėjo 11.01 eur (ir nebesumokės).Šią sumą įdėjau į 64 sąskaitą-netekimai.
1.Žinau, kad tokios sąskaitos kaip Netekimai lyg ir nebeliko, bet jei ne čia, tai į kokią tada sąskaitą įdėti tą 11.01 eur?
2. Netekimai yra neleidziami atskaitymai? Turiu galvoje, ar jie nemazina pelno mokesčio?
3.Pildydama PLN lape, kur reikia nurodyti neleidžiamus atskaitymus aš įrašiau sumą 160eur :
149 eur (6107 sąskaitą-neleidžiami atskaitymai) + 11.01 eur (64 sąsk-netekimai)
Ar taip reikia?
4. PLN pirmame lape 19 eilutėje rašiau pelną prieš apmokestinimą 14819 eur
37 eilutėje 14819+160 gaunasi 14979
Taip?
5. Pelno (nuostolių) ataskaitoje kokį skaičių rašyti eilutėje PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ:
14819 (Atskaičius visus neleidžiamus ir netekimus)
ar
14979 (suma, nuo kurios moku pelno mokestį, t.y. pripliusavus neleidžiamus ir netekimus)

labai prašau pagalbos smile

lllaima
72
#1414925 2019-06-27 08:53 lllaima
Pelno nuostolių ataskaitoj rašot visų sąnaudų sumą neišskiriant NA .
PLN deklaracijoj atskiroje eilutėj įrašot NA, todėl PM skaičiuojasi ne iš P/N ataskaitos, o PLN deklaracijoje.
Tada PM rašomas į P/N ataskaitą ir gaunasi grynasis pelnas ar nuostolis. smile

Ekola
43
#1414927 2019-06-27 09:30 Ekola redaguota: 2019-06-27 11-30

lllaima rašė:


Pelno nuostolių ataskaitoj rašot visų sąnaudų sumą neišskiriant NA .



O P/N ataskaitoje kur kokį rašyti pelna prieš apmokestinimą,tai nuo kurio PLN skaičiuojamas PM ar kuris gaunasi atskaičius visas visas sąnaudas(neleidžiamus taip pat)?

lllaima
72
#1414950 2019-06-27 14:19 lllaima
Į P/N ataskaitą rašomos VISOS sąnaudos: leidžiami ir neleidžiami kartu.
O PLN deklaracijoje NA įrašysit atskiram lape ir PM skaičiuosis ne nuo tos sumos kuri yra P/N ataskaitoje. smile

Ekola
43
#1414956 2019-06-27 17:13 Ekola

lllaima rašė:


Į P/N ataskaitą rašomos VISOS sąnaudos: leidžiami ir neleidžiami kartu.
O PLN deklaracijoje NA įrašysit atskiram lape ir PM skaičiuosis ne nuo tos sumos kuri yra P/N ataskaitoje. smile


Labai Jums ačiū!


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis