KALANKE
903
#1421721 2020-03-14 12:44 KALANKE
Ką tiksliai reikia įrašyti šioje eilutėje? 36. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir / ar amortizacijos suma pagal PMĮ 18 ir 19 str.

KALANKE
903
#1421748 2020-03-16 10:20 KALANKE
Radau taip parašyta "jei pagal finansinėje apskaitoje taikomus IT nusidėvėjimo normatyvus nusidėvėjimo suma apskaičiuojama mažesnė negu vieneto apskaičiuota taikant PMĮ 1 priedėlyje nustatytus IT nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus,tai skirtumo suma įrašoma į 36 laukelį.".Bet man vistiek dar neaišku -gal paprasčiau kas paaiškintų?

wolf
11294
#1421764 2020-03-16 14:30 wolf

KALANKE rašė:


Radau taip parašyta "jei pagal finansinėje apskaitoje taikomus IT nusidėvėjimo normatyvus nusidėvėjimo suma apskaičiuojama mažesnė negu vieneto apskaičiuota taikant PMĮ 1 priedėlyje nustatytus IT nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus,tai skirtumo suma įrašoma į 36 laukelį.".Bet man vistiek dar neaišku -gal paprasčiau kas paaiškintų?


Pas Jūs tikriausiai nėra neatitikimų - todėl ir šiame laukelyje nieko nereikia nurodyti. Pagrindinis klausimas: kaip skaičiuojate nusidėvėjimą ? Ar apskaitai ir mokesčiams taikote skirtingus nusidėvėjimo normatyvus? Ar visi normatyvai atitinka PMĮ 1 priedelį ?



DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


KALANKE
903
#1421765 2020-03-16 15:04 KALANKE
Visada naudojuosi PMĮ 1 priedėlio lentele, nieko niekur kito nedarau. Tik buvo parduotas IT (automobiliai, kurie dar buvo nenudėvėti iki lik.vertės) ir parduoti du autom., kurie jau nudėvėti, bet parduoti už žemesnę nei pirkimo kainą.

Ingolita11
84
#1422003 2020-03-25 11:08 Ingolita11
Kai paskaičiuoti ta suma ir kokioj eiluteje turi atsispindet PLN204 formoje pagal 18 str 1d. "IT įsigijimo kaina į sąnaudas perkekiama ir is pajamu atskaitoma dalimis per sio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpi"? Jei pvz auto savikaina 2600 eur, nusudevejimas 10 metu.?
Ir, 36 eilutėje suma tai IT nusidevejimo sąnaudų suma? Kuri ieina ir i 32 eilute?

Ir dar, ar PLN204 rodoma kur kad yra paimta paskola?


Ingolita11
84
#1422005 2020-03-25 11:20 Ingolita11
Gal durnas klausimas, bet pasitikslinti...PLN204 pardavimo savikaina niekur nerdoma atskirai?

lllaima
417
#1422093 2020-03-26 14:14 lllaima
Paskola parodoma FRO711, ne PLN204. Savikaina neišskiriama PLN204,išskiriama P/N ataskaitoje. smile

Ingolita11
84
#1422094 2020-03-26 14:16 Ingolita11

lllaima rašė:


Paskola parodoma FRO711, ne PLN204. Savikaina neišskiriama PLN204,išskiriama P/N ataskaitoje. smile



pardavimo savikaina PLN204 NIEKUR NERODOMA, taip?

lllaima
417
#1422096 2020-03-26 14:20 lllaima
TAIP

Ingolita11
84
#1422098 2020-03-26 14:26 Ingolita11

lllaima rašė:


TAIP


Ačiū
Ir dar pasitikslinimui, buvo pirktas automobilis, skaičiuojamas nusideveijimas, i P/N prie sanaudu ateina IT nusidevejimas, ir i PLN204 36 eil parodom tik ta nusidevejimo sąnaudų suma? Daugiau kazkokios sumos susijusios auto, P/N ataskaitoje, tiek PLN204 nerodomos?


lllaima
417
#1422100 2020-03-26 14:43 lllaima
Taip. Nusidėvėjimas: tai sąnaudos.

Ingolita11
84
#1422114 2020-03-26 17:01 Ingolita11
Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?
Prisegti failai

IMG_20200326_165746.jpg 1,6 MB

wolf
11294
#1422137 2020-03-27 10:21 wolf

Ingolita11 rašė:


Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?


Rašykite VMI - manau tai techninė klaida - daugiau nieko nereikia pildyti. Pabaudžiau ir aš pamodeliuoti - tikrai meta nelogišką klaidą ir jokie apėjimai nesuveikia.
P/N ataskaitoje rašote tas Pelno mokesčio suma, kuria apskaičiavote PLN204 + VAS koregavimai (pvz. 24-as VAS), jei tokie yra.



DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Ingolita11
84
#1422138 2020-03-27 10:25 Ingolita11

wolf rašė:



Ingolita11 rašė:


Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?


Rašykite VMI - manau tai techninė klaida - daugiau nieko nereikia pildyti. Pabaudžiau ir aš pamodeliuoti - tikrai meta nelogišką klaidą ir jokie apėjimai nesuveikia.
P/N ataskaitoje rašote tas Pelno mokesčio suma, kuria apskaičiavote PLN204 + VAS koregavimai (pvz. 24-as VAS), jei tokie yra.




Is kurios PLN204 eilutės rasosi i P/N ataskaita?

wolf
11294
#1422142 2020-03-27 11:00 wolf
standartiskai is 55.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Ingolita11
84
#1422143 2020-03-27 11:06 Ingolita11

wolf rašė:


standartiskai is 55.



Tai pagal prisegta pvz, butu 0? smile

wolf
11294
#1422146 2020-03-27 11:18 wolf
Manau kad taip, apskaičiuotas mokestinis nuostolis, 24 VAS tikriausiai netaikote - tada 0

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Lari
1079
#1422150 2020-03-27 11:34 Lari

wolf rašė:



Ingolita11 rašė:


Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?


Rašykite VMI - manau tai techninė klaida - daugiau nieko nereikia pildyti. Pabaudžiau ir aš pamodeliuoti - tikrai meta nelogišką klaidą ir jokie apėjimai nesuveikia.
P/N ataskaitoje rašote tas Pelno mokesčio suma, kuria apskaičiavote PLN204 + VAS koregavimai (pvz. 24-as VAS), jei tokie yra.



Man irgi buvo taip.
Bet 52A parašiau "0",
53A parašiau savo mokesčio kodą (1)
Tada 54A 15%,
o 55A gaunasi 0 ,
ir klaidų nebemeta.

wolf
11294
#1422151 2020-03-27 11:44 wolf
Lari - ačiū. Workaroudn'as.


DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Ingolita11
84
#1422152 2020-03-27 11:55 Ingolita11

wolf rašė:


Manau kad taip, apskaičiuotas mokestinis nuostolis, 24 VAS tikriausiai netaikote - tada 0



Nesupratau :/ kokie koregavimai sitame PLN204_2 priede dar butu pagal 24 VAS? Va pridegu kokie duomenys:
Kas ne taip?
Prisegti failai

IMG_20200327_115405.jpg 1,1 MB

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Gruntinvesta, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Nemuno g. 25-3
2015 - 2021 2018 - 2022
Pajausti vėją, MB
Jurbarkas M. Valančiaus g. 8-15
2021 - 2021 -
Glasus, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. sav. teritorija
- 2018 - 2021
Armita LT, MB - -
Finansų zona, IĮ
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Minties g. 42-102
- 2019 - 2021
Kauno taekvondo klubas - -
TOTAL MARKETING SERVICE, UAB - -
Reganta, UAB
Anykščių r. sav. Anykščių m. Maumedžių g. 6
2015 - 2018 -
Kęstučio daugiabučio namo savininkų bendrija - -
12-oji laikinų metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrija - -
Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šakių r. sav. Šakių m. Gimnazijos g. 1
- 2018 - 2022
Vilniaus automobilių sporto klubas BRAVO - -
J. I. Ko. Baltija, UAB - -
Smaližiukas, Gedimino Liutkevičiaus individuali įmonė
Molėtų r. sav. Suvalkynės k. 1
- 2018 - 2020
Naidera, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Visorių g. 20
2017 - 2021 2018 - 2022