KALANKE
896

#1421721 2020-03-14 12:44 KALANKE

Ką tiksliai reikia įrašyti šioje eilutėje? 36. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir / ar amortizacijos suma pagal PMĮ 18 ir 19 str.

KALANKE
896

#1421748 2020-03-16 10:20 KALANKE

Radau taip parašyta "jei pagal finansinėje apskaitoje taikomus IT nusidėvėjimo normatyvus nusidėvėjimo suma apskaičiuojama mažesnė negu vieneto apskaičiuota taikant PMĮ 1 priedėlyje nustatytus IT nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus,tai skirtumo suma įrašoma į 36 laukelį.".Bet man vistiek dar neaišku -gal paprasčiau kas paaiškintų?

wolf
11260

#1421764 2020-03-16 14:30 wolf

KALANKE rašė:

Pas Jūs tikriausiai nėra neatitikimų - todėl ir šiame laukelyje nieko nereikia nurodyti. Pagrindinis klausimas: kaip skaičiuojate nusidėvėjimą ? Ar apskaitai ir mokesčiams taikote skirtingus nusidėvėjimo normatyvus? Ar visi normatyvai atitinka PMĮ 1 priedelį ?

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus

KALANKE
896

#1421765 2020-03-16 15:04 KALANKE

Visada naudojuosi PMĮ 1 priedėlio lentele, nieko niekur kito nedarau. Tik buvo parduotas IT (automobiliai, kurie dar buvo nenudėvėti iki lik.vertės) ir parduoti du autom., kurie jau nudėvėti, bet parduoti už žemesnę nei pirkimo kainą.

Ingolita11
64

#1422003 2020-03-25 11:08 Ingolita11

Kai paskaičiuoti ta suma ir kokioj eiluteje turi atsispindet PLN204 formoje pagal 18 str 1d. "IT įsigijimo kaina į sąnaudas perkekiama ir is pajamu atskaitoma dalimis per sio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpi"? Jei pvz auto savikaina 2600 eur, nusudevejimas 10 metu.?
Ir, 36 eilutėje suma tai IT nusidevejimo sąnaudų suma? Kuri ieina ir i 32 eilute?

Ir dar, ar PLN204 rodoma kur kad yra paimta paskola?

Ingolita11
64

#1422005 2020-03-25 11:20 Ingolita11

Gal durnas klausimas, bet pasitikslinti...PLN204 pardavimo savikaina niekur nerdoma atskirai?

lllaima
295

#1422093 2020-03-26 14:14 lllaima

Paskola parodoma FRO711, ne PLN204. Savikaina neišskiriama PLN204,išskiriama P/N ataskaitoje. smile

Ingolita11
64

#1422094 2020-03-26 14:16 Ingolita11

lllaima rašė:

Paskola parodoma FRO711, ne PLN204. Savikaina neišskiriama PLN204,išskiriama P/N ataskaitoje. smile

pardavimo savikaina PLN204 NIEKUR NERODOMA, taip?

lllaima
295

#1422096 2020-03-26 14:20 lllaima

TAIP

Ingolita11
64

#1422098 2020-03-26 14:26 Ingolita11

lllaima rašė:

TAIP

Ačiū
Ir dar pasitikslinimui, buvo pirktas automobilis, skaičiuojamas nusideveijimas, i P/N prie sanaudu ateina IT nusidevejimas, ir i PLN204 36 eil parodom tik ta nusidevejimo sąnaudų suma? Daugiau kazkokios sumos susijusios auto, P/N ataskaitoje, tiek PLN204 nerodomos?

lllaima
295

#1422100 2020-03-26 14:43 lllaima

Taip. Nusidėvėjimas: tai sąnaudos.

Ingolita11
64

#1422114 2020-03-26 17:01 Ingolita11

Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?

Prisegti failai
IMG_20200326_165746.jpg 1,6 MB

wolf
11260

#1422137 2020-03-27 10:21 wolf

Ingolita11 rašė:

Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?

Rašykite VMI - manau tai techninė klaida - daugiau nieko nereikia pildyti. Pabaudžiau ir aš pamodeliuoti - tikrai meta nelogišką klaidą ir jokie apėjimai nesuveikia.
P/N ataskaitoje rašote tas Pelno mokesčio suma, kuria apskaičiavote PLN204 + VAS koregavimai (pvz. 24-as VAS), jei tokie yra.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus

Ingolita11
64

#1422138 2020-03-27 10:25 Ingolita11

wolf rašė:

Ingolita11 rašė:

Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?

Is kurios PLN204 eilutės rasosi i P/N ataskaita?

wolf
11260

#1422142 2020-03-27 11:00 wolf

standartiskai is 55.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus

Ingolita11
64

#1422143 2020-03-27 11:06 Ingolita11

wolf rašė:

standartiskai is 55.

Tai pagal prisegta pvz, butu 0? smile

wolf
11260

#1422146 2020-03-27 11:18 wolf

Manau kad taip, apskaičiuotas mokestinis nuostolis, 24 VAS tikriausiai netaikote - tada 0

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus

Lari
1021

#1422150 2020-03-27 11:34 Lari

wolf rašė:

Ingolita11 rašė:

Gautas Mokestinio laikotarpio rezultatas Nuostolis 313 eur.
Kas siame PLN204 priede dar pildoma turetu buti, ir kokia suma rasytis turetu i P/N atskaitą Pelno mokestis? 0?

Man irgi buvo taip.
Bet 52A parašiau "0",
53A parašiau savo mokesčio kodą (1)
Tada 54A 15%,
o 55A gaunasi 0 ,
ir klaidų nebemeta.

wolf
11260

#1422151 2020-03-27 11:44 wolf

Lari - ačiū. Workaroudn'as.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus

Ingolita11
64

#1422152 2020-03-27 11:55 Ingolita11

wolf rašė:

Manau kad taip, apskaičiuotas mokestinis nuostolis, 24 VAS tikriausiai netaikote - tada 0

Nesupratau :/ kokie koregavimai sitame PLN204_2 priede dar butu pagal 24 VAS? Va pridegu kokie duomenys:
Kas ne taip?