amadina22
19802
#1256073 2015-01-15 15:08 amadina22
Jeigu darbai atlikti 2014 metais tai ir pajamos turėtų būti 2014 metų. Įsitraukčiau tas pajamas į 2014 metus ir viskas, tuo labiau kad atliktų darbų aktas yra 2014 metų.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

ritukse
1376
#1256076 2015-01-15 15:13 ritukse
o kaip su PVM aš linkusi pripažinti mokėtiną PVM irgi gruodį , nes jeigu tik pajamas tai tada bus neatitikimai tarp PVM deklaracijų ir pelno deklaracijos

amadina22
19802
#1256092 2015-01-15 15:55 amadina22 redaguota: 2015-01-15 16-00
Galima tą sąskaitą registruoti kaip sukauptas pajamas 2014 m.

D 243X SUKAUPTOS GAUTINOS PAJAMOS
K 5 pajamos.

O 2015 m. sausio mėnesį, išrašius sąskaitą, registruoti
K 4484
K 243X
D 2411

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

ritukse
1376
#1256100 2015-01-15 16:15 ritukse
O tada kaip PVM deklaracijoje parodyti tą 500 klase prie neapmokestinamų pajamų ar kaip

amadina22
19802
#1256135 2015-01-15 19:48 amadina22

ritukse rašė:


O tada kaip PVM deklaracijoje parodyti tą 500 klase prie neapmokestinamų pajamų ar kaip


Pas jus atliktu darbu aktas 2014-12, saskaita 2015 m., as`parasiau savo nuomone kaip daryciau, jei tas` pajamas noreciau iskaityti i 2014 metus, nes paslaugos suteiktos 2014 metais ir turi patekti i 2014 metus.
O FR06OO pajamas parodyti kaip apmokestinamas` ar neapmokestinamas tokios galimybes nera, ten deklaruojamas` PVM.


Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

ritukse
1376
#1256167 2015-01-16 08:07 ritukse
Labas rytas, nu dar aš vieną klausimėli o gali skirtis PVM deklaracijos pajamos nuo pelno mokesčio pajamų

Rainis
15064
#1256185 2015-01-16 09:21 Rainis

ritukse rašė:


Labas rytas, nu dar aš vieną klausimėli o gali skirtis PVM deklaracijos pajamos nuo pelno mokesčio pajamų



Taip, gali, ypač jei yra maržinių pardavimų.

snaige1
188
#1256548 2015-01-19 08:40 snaige1
dabar pristatyta 11 mėnesio komandiruotė, kurioj kuro kvitas virš 500 lt be sąskaitos. sąskaitą išrašė šiemet, kaip dabar atpainioti? išlaidos ir kuro nurašymas praeitų metų , o pvm traukti į šių metų sausio dekl.? jeigu tikslinčiau 11 mėn deklaraciją ir pvm traukčiau pagal kvito datą būtų negerai ?

giedraskiedra
7
#1257030 2015-01-20 15:37 giedraskiedra
Sveiki,

Pagelbėkite, naujai, jaunai ir kvailai :) buhalterei:
Jeigu buvo išrašyta kreditinė, pagal kurią anuliuojamos netesybos, kaip tą atspindėti pildant FR0600? Ar čia kaip ne PVM objektas, tad toje deklaracijoje išvis neturi matytis?

Rainis
15064
#1257059 2015-01-20 16:42 Rainis

giedraskiedra rašė:


Sveiki,

Pagelbėkite, naujai, jaunai ir kvailai :) buhalterei:
Jeigu buvo išrašyta kreditinė, pagal kurią anuliuojamos netesybos, kaip tą atspindėti pildant FR0600? Ar čia kaip ne PVM objektas, tad toje deklaracijoje išvis neturi matytis?



Neturi matytis.

giedraskiedra
7
#1257128 2015-01-21 09:04 giedraskiedra

Rainis rašė:



giedraskiedra rašė:


Sveiki,

Pagelbėkite, naujai, jaunai ir kvailai :) buhalterei:
Jeigu buvo išrašyta kreditinė, pagal kurią anuliuojamos netesybos, kaip tą atspindėti pildant FR0600? Ar čia kaip ne PVM objektas, tad toje deklaracijoje išvis neturi matytis?



Neturi matytis.



Dėkinga už atsakymą smile

nerija07
38
#1257261 2015-01-21 15:34 nerija07 redaguota: 2015-01-21 15-42
Pirkom paslaugą iš Škotijos tiekėjo, kuris PVM kodo neturi. Invoice nurodyta, VAT - 0.Kaip deklaruoti tokį pirkimą?

aelitad
60
#1257422 2015-01-22 11:43 aelitad
Sveiki,
Noriu konsultacijos, esame PVM mokėtojai, turiu kuro čekius iš Švedijos, taip pat čekius, kur buvo pirkti darbo drabužiai, prekes buičiai (kadangi įmonė dalis veiklos vyksta užsienyje). Kur man traukti Švedijos PVM 25proc, apskaitoje registruoju į sąskaitą 2437 užsienio PVM, o kaip su deklaracija FR600?, kur rodyti švedišką PVM, ir sumą be pvm?

pele-pelyte
1755
#1257423 2015-01-22 11:44 pele-pelyte
Sveiki, turiu situaciją: pirktos transporto paslaugos Vokietijoje ir išrašyta mums sąskaita su 19 proc. PVM. Veiklos nevykdome Vokietijoje, tiesiog pirkome traktorių ir atgabeno jį iki uosto. Kaip suprantu man savikaina paslaugos yra su PVM, o kaip deklaruoti FR0600?
Į 21 eil. įrašyti sumą su PVM, o tada menamą ir t.t. ar sumą be PVM?

names
2566
1   #1257488 2015-01-22 15:31 names
Gauta sąskaita iš ES ne PVM mokėtojo.Tai niekur nerodom nei FR0600 nei FR0564? ir menamo PVM priskaičiuoti nereikia?

Tess
20287
1   #1257691 2015-01-23 14:23 Tess
2014.12.31 buvo išrašyti keletą kreditinių sąskaitų.
Tai dabar gaunasi pardavimai ir pardavimo PVM su (-).
Ar galima deklaracijoje rašyti su (-)?
Gaunasi 11. PVM apmokestinami sandoriai (-13); 29. Standartinio tarifo pardavimo PVM (-3) smile

Dorota1
13480
1   #1257769 2015-01-24 14:25 Dorota1
Pas mane buvo su -, skambinau i VMI tai sak4 kad ra6yti su minusu( tik pas amne buvo d4l tax free minusinis)

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Gullbe
207
#1257941 2015-01-26 11:20 Gullbe
Sveiki,

Išrašėme kreditinę sąskaitą į Švediją. PVM tarifas nulinis. Kurioje eilutėje reikia deklaruoti PVM deklaracijoje, ar reikia iš vis?

irmoske
5385
#1257951 2015-01-26 11:37 irmoske

Gullbe rašė:


Sveiki,

Išrašėme kreditinę sąskaitą į Švediją. PVM tarifas nulinis. Kurioje eilutėje reikia deklaruoti PVM deklaracijoje, ar reikia iš vis?


Reikia, FR600 ir FR564.
Taip pat, kaip deklaravote pardavimo SF, tik dabar skaičius rašote su - ženklu.

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

Gullbe
207
#1257990 2015-01-26 13:29 Gullbe
Dėkui.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis