irmoske
5368
#1306780 2016-02-24 14:36 irmoske

Ekola rašė:


va kaip atrodytu:


PVM sudėliota teisingai.
Į 11 parduotų LT prekių vertę įrašykite tik


Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

Ekola
44
#1306782 2016-02-24 14:40 Ekola

irmoske rašė:



Ekola rašė:


va kaip atrodytu:


PVM sudėliota teisingai.
Į 11 parduotų LT prekių vertę įrašykite tik



Ačiū ;)
Jau ir VMi konsultantei galva pakvaršinau :D Tai ir sakė, kad gerai.
O kaip su sunaudojimu savo reikmėms ie 14 langeliu? Pamiršau šitą vmi paklausti

irmoske
5368
#1306803 2016-02-24 15:08 irmoske

Ekola rašė:


O kaip su sunaudojimu savo reikmėms ie 14 langeliu? Pamiršau šitą vmi paklausti


Pirkdami tuos kelis tušinukus registruokite į sąnaudas. Juk be tušinuko dirbti nelabai. Kaip ir be popieriaus :)


Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

victoryy
726
#1306958 2016-02-25 08:36 victoryy
Labas rytas,
Noriu paklausti ar jai tiekėjas perrašė sąskaitos faktūros datą iš 12mėn į sausio mėnesį reikia patikslinti ir 12 ir 01 mėn deklaracijas? finansinės ataskaitos už 2015 dar nepriduotos.Ir ar tarkim kai patikslinsiu ataskaitas VMI sumažins permokos dydį ? nes dėl tikslinimo turėtų sumažėti pvm permoka. smile

aiwita
6105
#1306960 2016-02-25 08:42 aiwita
O kokiu pagrindu perrašė? smile Jei būtų atvirkščiai. t.y.pirkimo PVM padidintumėt vėliau, tai galėtumėt netikslinti.
Jei ne dėl jūsų klaidos-aš nepriimčiau perrašytos sąskaitos.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

victoryy
726
#1306965 2016-02-25 08:57 victoryy
Na perrašė nes jie darbus atliko sausį o ne gruodį bet išrašė sąskaitą gruodžio mėnesį ir man sakė jog jiems reikia susigrąžinti PVM (nes tai statybos darbai taikomas atvirkštinis PVM) ir jiems būtinai reikia jog sąskaita būtų tą mėnesį kai buvo atlikti darbai.
Na man tas skirtumas skiriasi permokos 1eur tiktai tai manau VMI gavusi patikslintas deklaracijas tą 1eur tiesiog numinusuotų nuo permokos.Nes kaip ir biudžeto nenuskriausčiau perrašydama nes tai galutinio rezultato sausio mėn visai nekeičia o gruodžio tik 1eur. Tai kaip manote ar visgi reikia nepriimti sąskaitos ar visgi patikslinti? smile

ilona1975
746
#1306988 2016-02-25 09:57 ilona1975
Sveiki, nupirktos dizaino paslaugos internetu per PayPal iš Australijos, patarkit prašau kaip jas sudeklaruoti

aiwita
6105
#1307035 2016-02-25 11:00 aiwita

victoryy rašė:


Na perrašė nes jie darbus atliko sausį o ne gruodį bet išrašė sąskaitą gruodžio mėnesį ir man sakė jog jiems reikia susigrąžinti PVM (nes tai statybos darbai taikomas atvirkštinis PVM) ir jiems būtinai reikia jog sąskaita būtų tą mėnesį kai buvo atlikti darbai.
Na man tas skirtumas skiriasi permokos 1eur tiktai tai manau VMI gavusi patikslintas deklaracijas tą 1eur tiesiog numinusuotų nuo permokos.Nes kaip ir biudžeto nenuskriausčiau perrašydama nes tai galutinio rezultato sausio mėn visai nekeičia o gruodžio tik 1eur. Tai kaip manote ar visgi reikia nepriimti sąskaitos ar visgi patikslinti? smile


Jūsų valia. Aš paaiškinčiau, kad jau pridaviau visas deklaracijas ir tikrai netaisyčiau dviejų deklaracijų dėl 1€.
Bet tai jūsų valia.
Tik pasitikrinkit ar gerai deklaravotės atvirkštinį PVM (kadangi man per metus gal 2-3k toks pasitaiko, tai tikrinuosi po kelioliką kartų smile )

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

victoryy
726
#1307037 2016-02-25 11:07 victoryy
Na direktorius liepė man priimti sąskaitą tad kitos išeities neturėjau nors aiškinau jog man reikės tikslinti bet kaip žinote vadovybei tai neįdomu, jau patikslinau abi deklaracijas, o dėl atvirkštinio tai man jis irgi būna 1-2 kartus į metus tačiau pažiūrėjau prieš tai buvusį atvejį ir dariau pagal jį.Painūs ir man tie atvirkštiniai ypač kai nenurodo jog tai atvirkštinis o išsiaiškinus pagal statybos darbų sąrašą pamatai jog tai buvo atvirkštinis ir gauti aiškintis su kitos įmonės buhalterija smile smile

Skaidra
66
#1307256 2016-02-25 21:34 Skaidra
Sveiki,
pirmąkart susidūriau su prekėmis ir paslaugomis pirktomis iš ES. Gal esate susidūrę ir galėsite pagelbėti. Parvežtos 2 sąskaitos iš Vokietijos, kur buvo pirkti darbo rūbai. Vienoj sąsk. nurodyta suma su PVM, kitoj PVM nėra. Ar FR0600 formos II daly šios sumos turi būti deklaruotos?

oriuss
211
#1308972 2016-03-08 12:18 oriuss
Sveiki.
Prašau patarkite ar teisingai darau: mūsų įmonė parduoda atliekas pagal PVM 96 str., atvirkštinis PVM, tai PVM deklaracijoje 12 langelyje rašau pardavimo sumą be PVM, o 25 ir 33 langeliuose įrašau PVM sumą. Ar taip reikia pildyti?

aiwita
6105
#1308979 2016-03-08 12:40 aiwita
Į 25 ir 33 langelius traukiamas tik pirkimo PVM. Pardavimo pagal 96 str PVM netraukiamas visai. Tik pardavimo suma į 12 langelį

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

aiwita
6105
#1310836 2016-03-21 09:53 aiwita
Jei pirkom darbastalius iš ES. Jie yra mūsų įmonės reikmėms. Ar reikia nuo tos sumos PVM prisiskaičiuoti? Jei taip-kuriose eilutėse deklaruoti? 25,34,35?

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

GintareVis
137
#1311469 2016-03-23 11:43 GintareVis
Labas,

Žiūrėkit, vasario mėn. buvo grąžintos prekės, kurios buvo pirktos tą patį (vasario) mėn, ir kitos prekės - praėjusių metų gruodį. Ar reikia mažinti pirkimo PVM'ą ir didinti pardavimo PVM'ą gruodžio mėn. pirktų prekių PVM suma? (Kai grąžinamos prekės yra pirktos tą patį mėn., tada viskas ok, suprantu, kad didini pardavimo ir mažini pirkimo).
Tikiuosi, kad supratot ką norėjau paklaust :)

Iš anksto ačiū ;)

aiwita
6105
#1311472 2016-03-23 11:52 aiwita
Ar rašėt grąžinimą? Jei grąžinimas vasario mėnesio data,tada viskas vyksta tik vasario mėnesį.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

GintareVis
137
#1311500 2016-03-23 13:22 GintareVis
taip, grąžinimai yra, abu vasario mėn. Paklausiu kitaip: ar skiriasi kreditinių sąskaitų deklaravimas PVM deklaracijose, kaip grąžinamos prekės buvo pirktos tą patį mėn. ir kai praėjusį mėn? Ar visada grąžinamų prekių PVM atvaizdavimas deklaracijose toks pat: mažinant pirkimo pvm ir didinant pardavimo? (čia aš akcentuoju tai, kada buvo pirktos prekės)

Rainis
15064
#1311551 2016-03-23 15:24 Rainis

GintareVis rašė:


taip, grąžinimai yra, abu vasario mėn. Paklausiu kitaip: ar skiriasi kreditinių sąskaitų deklaravimas PVM deklaracijose, kaip grąžinamos prekės buvo pirktos tą patį mėn. ir kai praėjusį mėn? Ar visada grąžinamų prekių PVM atvaizdavimas deklaracijose toks pat: mažinant pirkimo pvm ir didinant pardavimo? (čia aš akcentuoju tai, kada buvo pirktos prekės)


Abu grąžinimai vasario mėnesį, tai liečia tik vasario mėnesio FR0600, gruodžio mėnuo ne prie ko.
Tačiau man keistas tas parašymas - mažinti pirkimo, didinti pardavimo PVM, nesuprantu.
Sakykime, pardavėte prekių už 100 € + 21 € PVM.
Grąžino už 50 € + 10,50 € PVM.
1) grąžino prekes, jūs išrašėte kreditinę. Deklaruojate :
11 eilutė 50 €
29 eilutė 10,50 €.
2) grąžino prekes, išrašytas debetinis dokumentas. Galima deklaruoti taip (bet galima ir kaip pirmu atveju):
11 eilutė 100 €
29 eilutė 21 €
25,35 eilutės 11 €.
Bet kad vieną didinti ir kitą mažinti kartu, tai man niekaip nesigauna.

GintareVis
137
#1311583 2016-03-23 16:40 GintareVis
Ačiū, tą aš suprantu, bet Jūs nesuprantat mano klausimo :) Parašysiu konkrečią situaciją:
1. Vasario 17 d. mes grąžinom prekes, pirktas vasario 15 d. 138,56+PVM (29,10)
2. Vasario 19 d. mes grąžinom prekes, pirktas 2015m. gruodžio 11 d. 17,10+PVM (3,59)
Kaip atvaizduotumėt deklaracijoj? :)
Man neaišku yra tai, ar kreditinių sąskaitų deklaravimas turi kokį skirtumą, kai grąžinamos prekės yra pirktos anksčiau, nei deklaruojamą mėn? Nebežinau kaip aiškiau nesuformuluot :D

irmoske
5368
#1311588 2016-03-23 16:52 irmoske

GintareVis rašė:


Ačiū, tą aš suprantu, bet Jūs nesuprantat mano klausimo :) Parašysiu konkrečią situaciją:
1. Vasario 17 d. mes grąžinom prekes, pirktas vasario 15 d. 138,56+PVM (29,10)
2. Vasario 19 d. mes grąžinom prekes, pirktas 2015m. gruodžio 11 d. 17,10+PVM (3,59)
Kaip atvaizduotumėt deklaracijoj? :)
Man neaišku yra tai, ar kreditinių sąskaitų deklaravimas turi kokį skirtumą, kai grąžinamos prekės yra pirktos anksčiau, nei deklaruojamą mėn? Nebežinau kaip aiškiau nesuformuluot :D


Nesvarbu deklaravimui. Tiesiog sudedam mėnesio pirkimus, atimam grąžinimus.
02mėn grąžinimus rodote FR600
25 ir 35 eil minus 32,69 (t.y. 29,10+3,59)

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

razetax
591
#1311702 2016-03-24 11:52 razetax
Laba diena,
2016 m. vasario mėn. buvo tikslinta 2015 m. gruodžio mėn. PVM deklaracija. Patikslinus dekl, sumažėjo mokėtino PVM. Sakykim iš pradžių mokėtino PVM buvo 2500 Eur, o patikslinus mokėtino liko 2400 Eur. Pagal VMI apskaitos duomenis permoka užregistruota 2016.02 mėn.
Klausimas: 2015.12.31 datai pas mane apskaitoje mokėtino PVM turi būti 2500 Eur (pagal pirminę dekl)?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis