virbuh
7779
#1410443 2019-02-26 12:56 virbuh

vilmabux rašė:


Tai vat tas ir yra Jei jau automatiškai atimama , tada sutampa sumos su PLN204 jei įrašau dar tą sumą ir S priede.
Gaila, reikės pernai metus taisyti, nes nematau neleidžiamų S priede, nors situacija buvo tokia pati.
Kodėl nėra paaiškinta niekur kad reikia dar ir S priede rodyti?
Kažkur buvau užtikusi tokį parašymą, kad kadangi tai yra sumažėjimas, ir S priede neleidžia rašyti su minusu, nutarta rašyti į 32 eilutę.




O 32 neleidžia su minusu? nesu taip pildžius...

vilmabux
142
#1410444 2019-02-26 12:58 vilmabux
Ne, rašo laukelyje negali būti neigiamas skaičius.

virbuh
7779
#1410446 2019-02-26 13:03 virbuh

vilmabux rašė:


Ne, rašo laukelyje negali būti neigiamas skaičius.


tai tada variantas kad į 32 ir S priedą. Čia tuo atveju, jei Jūsų toj 4485 sąskaitoj buvo Debete sakykim ne mažiau 100 ir dar kreditavote 100. Lygtai taip

vilmabux
142
#1410447 2019-02-26 13:12 vilmabux
4485 pas mane likučiai kredite, nes jie priskaičiuoti. Gal turite omenyje 6304 sąskaitą? Na iki įkėlimo į sąnaudas D6304 buvo 100277,99 eur, Kadangi atos kaup.DU padidėjo, o sodra sumaž, tai skirtumas susidarė 100349,48. Eur. Bet aišku, sumos sumos suvestos kaip reikia.

virbuh
7779
#1410448 2019-02-26 13:14 virbuh

vilmabux rašė:


4485 pas mane likučiai kredite, nes jie priskaičiuoti. Gal turite omenyje 6304 sąskaitą? Na iki įkėlimo į sąnaudas D6304 buvo 100277,99 eur, Kadangi atos kaup.DU padidėjo, o sodra sumaž, tai skirtumas susidarė 100349,48. Eur. Bet aišku, sumos sumos suvestos kaip reikia.


Susimaišiau, kalbu apie 6304

vilmabux
142
#1410454 2019-02-26 13:39 vilmabux
Na žinokit nereikia s prie rodyti manau. Aš apskaitoje manau turėčiau net išsiminusuoti tuos neleidž. kad mokėti būtų mažiau. Juk jie turi sumažinti . Juk kažkada tas sumas "apskaičiau " neleidžiamuose visas ankstesnių metų smile Nebežinau jau.

virbuh
7779
#1410459 2019-02-26 14:14 virbuh

vilmabux rašė:


Na žinokit nereikia s prie rodyti manau. Aš apskaitoje manau turėčiau net išsiminusuoti tuos neleidž. kad mokėti būtų mažiau. Juk jie turi sumažinti . Juk kažkada tas sumas "apskaičiau " neleidžiamuose visas ankstesnių metų smile Nebežinau jau.


Ramiai pagalvokit, susidėliokit, apskaitoj kaip parašėt, taip ir bus. Juk kai įrašot į K6, automatiškai mažinat neleidžiamus.

vilmabux
142
#1410462 2019-02-26 14:40 vilmabux
Užtat nesueina man.Darbinę lenetlę pasidariau, kad būtų aiškiau. Na dar paaiškinit jei daleiskim sąnaudų buvo 100277, kreditavau 1000 (sodros kaupinių), liko sąnaudų 99277. Nuo kurios sumos turiu skaičiuoti pelno mokestį? Tiesa, pasiskambinau į VMI, sakė S priede nereikia rodyti.

virbuh
7779
#1410467 2019-02-26 15:37 virbuh

vilmabux rašė:


Užtat nesueina man.Darbinę lenetlę pasidariau, kad būtų aiškiau. Na dar paaiškinit jei daleiskim sąnaudų buvo 100277, kreditavau 1000 (sodros kaupinių), liko sąnaudų 99277. Nuo kurios sumos turiu skaičiuoti pelno mokestį? Tiesa, pasiskambinau į VMI, sakė S priede nereikia rodyti.


Aš pati jau maišausi. ta suma 100277 visa yra sakykim leidžiami atskaitymai kiek suprantu. pajamų sakykim 300000, tai prieš apmokestinimą bus suma 300000-99277 kas liko į PLN204, 19 eil 199723, tada 1000į 32, apmokestinimui liks 198723
Čia taip gaunasi todėl, nes praeitais metais mokėjot daugiau PM, šias mokat mažiau, dėk kaupinių mažėjimo

vilmabux
142
#1410470 2019-02-26 16:10 vilmabux
Taip ir gaunasi PLN204, manau ir apskaitoje taip pat turėčiau 1000 išsimunusuoti. Nes kredituodama sąnaudas kaip ir sumažinau. O skaičiuoti tada reikia nuo nesumažintų sąnaudų. Tada kaip ir viskas OK. Tokiu atveju sueina. Nu visą dieną mąstau, kad tai sąnaudos, mažinančios pelną.Tai visur kaip ir reiktų minusuot.

O jeigu likę padengti ankstesnių metų nuostolį ne 70 proc, bet likutis.Suma bus apie 50 proc.2018m. pelno . Rašyti tokią sumą, kokia liko dengti nuostolį? Surašiau taip, klaidos nemeta.

virbuh
7779
#1410473 2019-02-26 16:18 virbuh

vilmabux rašė:


Taip ir gaunasi PLN204, manau ir apskaitoje taip pat turėčiau 1000 išsimunusuoti. Nes kredituodama sąnaudas kaip ir sumažinau. O skaičiuoti tada reikia nuo nesumažintų sąnaudų. Tada kaip ir viskas OK. Tokiu atveju sueina. Nu visą dieną mąstau, kad tai sąnaudos, mažinančios pelną.Tai visur kaip ir reiktų minusuot.

O jeigu likę padengti ankstesnių metų nuostolį ne 70 proc, bet likutis.Suma bus apie 50 proc.2018m. pelno . Rašyti tokią sumą, kokia liko dengti nuostolį? Surašiau taip, klaidos nemeta.


Apskaitoje automatiškai tas 1000 minusuojasi, kai rašot į Kreditą, nesimaišykime su kitokias klaidų taisymais( kai tenka atstatyt per PLN), dabar kalbame tik apie kaupinius. Kaupiniams kitoks sumažėjimų įrašymas, nes praeiti laikotarpiai sumažėjus kaupiniams netikslinami(aš pati pradėjau maišytis).
Taip, tiek keik yra likę nuostolių nedengtų, bet imama nuostoliai tik iš PLN204, bet ne apskaitos įrašų.

vilmabux
142
#1410476 2019-02-26 16:29 vilmabux
Nu aš iš PLN204 susivedusi į lentelę, taip aiškiau.

Nu ir labai noriu jums padėkoti už pagalbą. Visą dieną pravargot su manim. Ačiū

pele-pelyte
1717
#1411247 2019-03-14 10:26 pele-pelyte
Sveiki, turiu kvailą klausimą, kuris neišeina iš galvos. UAB metinis rezultatas nuostoliai, bet turi baudų, kurios neleidžiami atskaitymai. Ar nuo jų reikia skaičiuoti pelno mokestį? smile

virbuh
7779
#1411250 2019-03-14 11:03 virbuh

pele-pelyte rašė:


Sveiki, turiu kvailą klausimą, kuris neišeina iš galvos. UAB metinis rezultatas nuostoliai, bet turi baudų, kurios neleidžiami atskaitymai. Ar nuo jų reikia skaičiuoti pelno mokestį? smile


Apskaitoj pagal pelno ataskaitą gaunate sakykim 50000pajamos- minus išlaidos ( 40000+20000 neleidžiami) bus nuostolis ten 10000 prieš apmokestinimą. Kai pildysite PLN204 19 eilutėj bus nuostolis - 10000, o įrašę neleidžiamų 20000, gausite pelną 10000, todėl forma apskaičiuos pelno mokestį, jei neleidžiamų labai nedaug, tai gali pelno nebūti. Tiesiog pagal jūsų skaičius galimi įvairūs variantai.

pele-pelyte
1717
#1411258 2019-03-14 12:00 pele-pelyte
Tą tai suprantu, bet kilo klausimas dėl patirtų nuostolių 4000 eur, o neleidžiami pvnz. 200 eur. Ar nuo jų reikia mokėti 15 proc? Manau ne, bet...

trolis77
453
1   #1411260 2019-03-14 12:27 trolis77

pele-pelyte rašė:


Tą tai suprantu, bet kilo klausimas dėl patirtų nuostolių 4000 eur, o neleidžiami pvnz. 200 eur. Ar nuo jų reikia mokėti 15 proc? Manau ne, bet...


Nereikia skaičiuoti jokio pelno mokesčio. Tiesiog gaunate mažesnį MOKESTINĮ nuostolį, ir kai uždirbsite pelną, galėsite mažiau ankstesnio laikotarpio nuostolių atskaityti.

vilmabux
142
#1412869 2019-04-18 10:19 vilmabux
Laba diena
2018m po finansinės atskaitomybės pateikimo rasta klaida 48 eur. Pelno deklaracija patikslinta, o pas mane liko 24431 (pelno mokesčio permoka) liko 48 eurai. ŠiAIS METAIS UŽ 2018M PRISKAIČIUOTA MOKĖTI 1619 PM. Aišku, jį VMI susidengs su PVM permoka. Bet kaip man apskaitoje padaryti , kad 48 ir 1619 suvaikščiotų?

deitoma22
20
#1413415 2019-05-07 14:09 deitoma22
Laba diena,

2017m. nuostolis 1000,00
2018m. pelnas 3000,00

1. Pelno mokestis 2018m. bus nuo 2000,00?
2. O koks turėtų būti nuostolio atkelimo įrašas apskaitoje?

Dėkoju.

virbuh
7779
#1413418 2019-05-07 14:29 virbuh

deitoma22 rašė:


Laba diena,

2017m. nuostolis 1000,00
2018m. pelnas 3000,00

1. Pelno mokestis 2018m. bus nuo 2000,00?
2. O koks turėtų būti nuostolio atkelimo įrašas apskaitoje?

Dėkoju.


1. Jei ta pati veikla, tai taip.
2. Įrašas, tik kokį darot skirstydami pelną. Iš 3000 Gal rezervam, gal padengiat tą praėjusį nuostolį 1000,.gal lieka pelno išsimokėjimui .Apskaitoje pas jus gali būt visai ne kaip PLN204 3000 paskirstymui, jei buvo neleidžiamų ir kitko...
Ką rašot į PLN204, įrašo nedarot apskaitoj.

Lari
955
#1413423 2019-05-07 14:58 Lari redaguota: 2019-05-07 15-09

deitoma22 rašė:


2017m. nuostolis 1000,00
2018m. pelnas 3000,00
1. Pelno mokestis 2018m. bus nuo 2000,00?


O 2016m buvo nuostolis ar pelnas ?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis