Missing
virbuh
7650
#1410443 2019-02-26 12:56 virbuh

vilmabux rašė:


Tai vat tas ir yra Jei jau automatiškai atimama , tada sutampa sumos su PLN204 jei įrašau dar tą sumą ir S priede.
Gaila, reikės pernai metus taisyti, nes nematau neleidžiamų S priede, nors situacija buvo tokia pati.
Kodėl nėra paaiškinta niekur kad reikia dar ir S priede rodyti?
Kažkur buvau užtikusi tokį parašymą, kad kadangi tai yra sumažėjimas, ir S priede neleidžia rašyti su minusu, nutarta rašyti į 32 eilutę.




O 32 neleidžia su minusu? nesu taip pildžius...
Missing
vilmabux
115
#1410444 2019-02-26 12:58 vilmabux
Ne, rašo laukelyje negali būti neigiamas skaičius.
Missing
virbuh
7650
#1410446 2019-02-26 13:03 virbuh

vilmabux rašė:


Ne, rašo laukelyje negali būti neigiamas skaičius.


tai tada variantas kad į 32 ir S priedą. Čia tuo atveju, jei Jūsų toj 4485 sąskaitoj buvo Debete sakykim ne mažiau 100 ir dar kreditavote 100. Lygtai taip
Missing
vilmabux
115
#1410447 2019-02-26 13:12 vilmabux
4485 pas mane likučiai kredite, nes jie priskaičiuoti. Gal turite omenyje 6304 sąskaitą? Na iki įkėlimo į sąnaudas D6304 buvo 100277,99 eur, Kadangi atos kaup.DU padidėjo, o sodra sumaž, tai skirtumas susidarė 100349,48. Eur. Bet aišku, sumos sumos suvestos kaip reikia.
Missing
virbuh
7650
#1410448 2019-02-26 13:14 virbuh

vilmabux rašė:


4485 pas mane likučiai kredite, nes jie priskaičiuoti. Gal turite omenyje 6304 sąskaitą? Na iki įkėlimo į sąnaudas D6304 buvo 100277,99 eur, Kadangi atos kaup.DU padidėjo, o sodra sumaž, tai skirtumas susidarė 100349,48. Eur. Bet aišku, sumos sumos suvestos kaip reikia.


Susimaišiau, kalbu apie 6304
Missing
vilmabux
115
#1410454 2019-02-26 13:39 vilmabux
Na žinokit nereikia s prie rodyti manau. Aš apskaitoje manau turėčiau net išsiminusuoti tuos neleidž. kad mokėti būtų mažiau. Juk jie turi sumažinti . Juk kažkada tas sumas "apskaičiau " neleidžiamuose visas ankstesnių metų smile Nebežinau jau.
Missing
virbuh
7650
#1410459 2019-02-26 14:14 virbuh

vilmabux rašė:


Na žinokit nereikia s prie rodyti manau. Aš apskaitoje manau turėčiau net išsiminusuoti tuos neleidž. kad mokėti būtų mažiau. Juk jie turi sumažinti . Juk kažkada tas sumas "apskaičiau " neleidžiamuose visas ankstesnių metų smile Nebežinau jau.


Ramiai pagalvokit, susidėliokit, apskaitoj kaip parašėt, taip ir bus. Juk kai įrašot į K6, automatiškai mažinat neleidžiamus.
Missing
vilmabux
115
#1410462 2019-02-26 14:40 vilmabux
Užtat nesueina man.Darbinę lenetlę pasidariau, kad būtų aiškiau. Na dar paaiškinit jei daleiskim sąnaudų buvo 100277, kreditavau 1000 (sodros kaupinių), liko sąnaudų 99277. Nuo kurios sumos turiu skaičiuoti pelno mokestį? Tiesa, pasiskambinau į VMI, sakė S priede nereikia rodyti.
Missing
virbuh
7650
#1410467 2019-02-26 15:37 virbuh

vilmabux rašė:


Užtat nesueina man.Darbinę lenetlę pasidariau, kad būtų aiškiau. Na dar paaiškinit jei daleiskim sąnaudų buvo 100277, kreditavau 1000 (sodros kaupinių), liko sąnaudų 99277. Nuo kurios sumos turiu skaičiuoti pelno mokestį? Tiesa, pasiskambinau į VMI, sakė S priede nereikia rodyti.


Aš pati jau maišausi. ta suma 100277 visa yra sakykim leidžiami atskaitymai kiek suprantu. pajamų sakykim 300000, tai prieš apmokestinimą bus suma 300000-99277 kas liko į PLN204, 19 eil 199723, tada 1000į 32, apmokestinimui liks 198723
Čia taip gaunasi todėl, nes praeitais metais mokėjot daugiau PM, šias mokat mažiau, dėk kaupinių mažėjimo
Missing
vilmabux
115
#1410470 2019-02-26 16:10 vilmabux
Taip ir gaunasi PLN204, manau ir apskaitoje taip pat turėčiau 1000 išsimunusuoti. Nes kredituodama sąnaudas kaip ir sumažinau. O skaičiuoti tada reikia nuo nesumažintų sąnaudų. Tada kaip ir viskas OK. Tokiu atveju sueina. Nu visą dieną mąstau, kad tai sąnaudos, mažinančios pelną.Tai visur kaip ir reiktų minusuot.

O jeigu likę padengti ankstesnių metų nuostolį ne 70 proc, bet likutis.Suma bus apie 50 proc.2018m. pelno . Rašyti tokią sumą, kokia liko dengti nuostolį? Surašiau taip, klaidos nemeta.
Missing
virbuh
7650
#1410473 2019-02-26 16:18 virbuh

vilmabux rašė:


Taip ir gaunasi PLN204, manau ir apskaitoje taip pat turėčiau 1000 išsimunusuoti. Nes kredituodama sąnaudas kaip ir sumažinau. O skaičiuoti tada reikia nuo nesumažintų sąnaudų. Tada kaip ir viskas OK. Tokiu atveju sueina. Nu visą dieną mąstau, kad tai sąnaudos, mažinančios pelną.Tai visur kaip ir reiktų minusuot.

O jeigu likę padengti ankstesnių metų nuostolį ne 70 proc, bet likutis.Suma bus apie 50 proc.2018m. pelno . Rašyti tokią sumą, kokia liko dengti nuostolį? Surašiau taip, klaidos nemeta.


Apskaitoje automatiškai tas 1000 minusuojasi, kai rašot į Kreditą, nesimaišykime su kitokias klaidų taisymais( kai tenka atstatyt per PLN), dabar kalbame tik apie kaupinius. Kaupiniams kitoks sumažėjimų įrašymas, nes praeiti laikotarpiai sumažėjus kaupiniams netikslinami(aš pati pradėjau maišytis).
Taip, tiek keik yra likę nuostolių nedengtų, bet imama nuostoliai tik iš PLN204, bet ne apskaitos įrašų.
Missing
vilmabux
115
#1410476 2019-02-26 16:29 vilmabux
Nu aš iš PLN204 susivedusi į lentelę, taip aiškiau.

Nu ir labai noriu jums padėkoti už pagalbą. Visą dieną pravargot su manim. Ačiū
Avatar
pele-pelyte
1713
#1411247 2019-03-14 10:26 pele-pelyte
Sveiki, turiu kvailą klausimą, kuris neišeina iš galvos. UAB metinis rezultatas nuostoliai, bet turi baudų, kurios neleidžiami atskaitymai. Ar nuo jų reikia skaičiuoti pelno mokestį? smile
Missing
virbuh
7650
#1411250 2019-03-14 11:03 virbuh

pele-pelyte rašė:


Sveiki, turiu kvailą klausimą, kuris neišeina iš galvos. UAB metinis rezultatas nuostoliai, bet turi baudų, kurios neleidžiami atskaitymai. Ar nuo jų reikia skaičiuoti pelno mokestį? smile


Apskaitoj pagal pelno ataskaitą gaunate sakykim 50000pajamos- minus išlaidos ( 40000+20000 neleidžiami) bus nuostolis ten 10000 prieš apmokestinimą. Kai pildysite PLN204 19 eilutėj bus nuostolis - 10000, o įrašę neleidžiamų 20000, gausite pelną 10000, todėl forma apskaičiuos pelno mokestį, jei neleidžiamų labai nedaug, tai gali pelno nebūti. Tiesiog pagal jūsų skaičius galimi įvairūs variantai.
Avatar
pele-pelyte
1713
#1411258 2019-03-14 12:00 pele-pelyte
Tą tai suprantu, bet kilo klausimas dėl patirtų nuostolių 4000 eur, o neleidžiami pvnz. 200 eur. Ar nuo jų reikia mokėti 15 proc? Manau ne, bet...
Avatar
trolis77
417
1   #1411260 2019-03-14 12:27 trolis77

pele-pelyte rašė:


Tą tai suprantu, bet kilo klausimas dėl patirtų nuostolių 4000 eur, o neleidžiami pvnz. 200 eur. Ar nuo jų reikia mokėti 15 proc? Manau ne, bet...


Nereikia skaičiuoti jokio pelno mokesčio. Tiesiog gaunate mažesnį MOKESTINĮ nuostolį, ir kai uždirbsite pelną, galėsite mažiau ankstesnio laikotarpio nuostolių atskaityti.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis